出口玩具产品质量许可证整改
报告
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####有限公司
《出口产品质量许可证》企业现场审核
整
改
报
告
二零一贰年伍月
出口产品质量许可证现场审核整改报告
2012年5月19日##检验检疫局出口产品质量许可证现场####检验检疫局:
审核组对我公司进行了现场审核，各位专家本着服务企业、有效
监督的原则，对企业的质量管理、生产运营、文件记录等各个环
节进行了全面、认真的检查。
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在检查过程中，核查组依据《出口产品质量许可证实施细
则》及《出口产品质量许可(注册登记)审核要求》对企业的生
产、检验设施和仪器设备、
管理制度
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和执行记录、检验
标准
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及检
验报告等做了详细核查，并针对企业在生产及管理上存在的不足
提出了宝贵意见。共开具了5项不符合项，其中2条为严重不符
合项，和3条一般不符合项.
公司领导高度重视此次出口产品质量许可证现场审核工
作，组织召开了专门会议通报核查结果，并召集公司生产、销售、
技术、质量管理的相关领导认真
分析
定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析
原因、总结经验，制定了明
确的整改
措施
《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施
，责成专人负责整改工作，并监督落实到位。
此次整改工作由安徽强立文具有限公司###副总亲自领
导，公司总经理###负责整改工作的落实，为此成立了
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出口产品
质量许可证现场审核整改领导小组，由公司总经理担任组长，主
管技术工作 副总、主管质量工作主任、主管生产工艺工作厂长
担任副组长，具体负责整改工作的实施。企业认真按照核查组的
意见和要求进行整改，现将企业整改情况汇报如下:
第一项不符合项:生产现场未对不合格品严格隔离与标识.
原因分析如下:
公司十分重视对生产各个环节的质量管控，每一生产过
程中的不合格品有区分放置，但由于工厂管理缺乏相关知识和经
验，对不合格产品没有明显标识，对不合格产品的误拿误用没有
起到防范措施。此次现场审核，对不合格产品提出具体要求。
整改措施-如下:
我司整改后对产品各道工序设立不合格品专用不合格框，用
红色字明显标识与隔离，对于成品发现的不合格品，
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放置在规定
区域，并设立了明显的标识，严格要求产品检验人员严格按照指
定区域，指定盛放框放入不合格产品。
目前已完成整改工作。见附件一:不合格产品标识照片
请审核组派员现场验证
第二项不符合项:企业缺少蜡笔抗折力必备检验设备。
分析原因如下:
因2012年3月份正式开始生产，并按QB1336-2000、
GB6675-2003标准做型式试验且符合该标准。由于初期生产，事
务繁多而未对抗折力检测设备进行及时购买.
现已做出整改如下:
我司已对抗折力检验设备进行了购买，并且要求质量检验员
严格按抗折力检验程序校准及使用.详见附件二:蜡笔天平抗折
力检测设备图片。
整改完毕，请审核组派员现场验证。
第三项不符合项:企业提供不出外来文件评审记录，现场使用的
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ASTMF963系作废版本，也提供不出EN71标准。
分析原因:
公司内部管理工作失职没有及时的更新、购买，故没有评审。
整改措施如下:
已购买ASTMF963-08最新版及EN71标准，要求涉及的相关
部门近期内召开内部会议 组织人员评审;讨论学习新的标准.见附见三 ASTMF963-08及EN71受控文件复印件及外来文件评
审。
第四项不符合项:企业提供不出相关的工艺文件
原因分析:
企业在生产过程中按出口国家及客人要求，编制了生产日报
表，配料登记表及产品实样加工生产，缺少了对各工序编制详细
的工艺文件 。
整改措施:
公司召集主管生产及工艺负责人、技术人员，生产人员进行
讨论研究，结合企业实际生产情况及设备情况，重新
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编制了工艺
文件式，并发放相关部门，严格要求各工序均按工艺文件生产加
工。
工艺文件(见附件四).
第五项不符合项:企业的半成品、产品检验规程不规范，检验记录与检验规程不一致
原因分析:
公司十分重视对生产各个环节的质量管控，每一环节均有相应的质量操作规程及质量记录，但由于工厂管理缺乏相关知识和经验，一直以来对于质量的检验规程及检验记录都不全面规范。 整改措施:
此次实地核查，对公司的质量考核提出了具体要求。主管质量主任根据质检日常相关记录、产品特性、工艺文件对质量检验规程进行了重新汇编汇总。通过核查组的指导，今后公司将重视并不断完善质量检验记录，并将其作为企业质量管控的一项重要指标进行定期抽查和监督，确保产品质量管理全面、有效。
检验规程及检验记录 见附件五
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浙公网安备 33021202002483