（最新）供应商评估报告

（最新）供应商评估报告 第 0 页 共 17 页 编号:BJB2002.050101 圣林集团 第 0 页 共 17 页 第0 次 修改 生效期:2002.08.27 圣林集团 供应商质量体系 评审报告 供应商,: 评审日期, 第 1 页 共 17 页 圣林集团公司供应商评估报告 审核对象名称: 编码: 地址: 人数: 去年度销售收入: 去年度产量: 固定资产: 审核涉及的供货种类: 历次审核结果: 审核类型 编号: 项目 说明 关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书 最后得分 2000: ?例行年审 ?新开供应商 2001: 2002: 索引:I类?, II类,,, III类,,, D,?, ND,,, 最终审核得分: 得分: 1 设计控制 32 供应商等级 2 文件和资料控制 6 优先考虑，重点发展 3 采购和仓库 14 (?90分) 4 顾客提供物资 2 可接受，一般供应商 (70~90分) 5 产品标识和可追溯性 4 不可接受，不应纳入配套 6 工序控制 17 (低于70分;初审时弄虚作假) 7 检验与试验 16 供应商纠正措施: 8 内部质量审核 4 1( 9 培训 5 2( 3( 4( 5( 体系最终得分 100 6( 供应商实施监督人: 实施完成日期: 口符合口不符合 口 现场审查与供应商初审时自填的符合性 (以最终完成日期为准，并应将见证性资料存档) 检测 工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训 公司评审员签字: 物流评审员签字: 事业部评审员签字: 日期: 日期: 日期: 部门负责人审核签字: 部门负责人审核签字: 部门负责人审核签字: 日期: 日期: 日期: 检测公司总经理审核意见 ?同意供货 ?不同意供货 签字: 年 月 日 第 2 页 共 17 页 项目评估得分矩阵图 要素适用类别 序号 I类 II类 ?类 项目说明 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 分 得分 D ND D ND D ND 1 ? × ? × ? × 设计控制 32 2 ? ? ? ? ? ? 文件和资料控制 6 3 ? × ? ? ? ? 采购和仓库 14 ? ? ? ? ? ? 4 顾客提供物资 2 ? × ? ? ? ? 5 产品标识和可追溯性 4 ? × ? ? ? ? 6 工序控制 17 ? × ? ? ? ? 7 检验与试验 16 ? ? ? ? ? ? 8 内部质量审核 4 ? ? ? ? ? ? 9 培训 5 合计 100 备注: 1、定义: D —— 设计完全依赖于供应商的设计水平，海尔仅提供外部技术参数、性能要求或外形结构尺寸 等。 ND —— 供应商完全按照海尔要求加工，基本不进行产品开发。 I类零部件 —— 对社会反馈质量影响较大的部件，例如:电脑板、电机、空调用风扇、洗衣机减 速器、系统件、导线、耐热塑料件、密封性橡胶件、减震件等; II类零部件 —— 对社会反馈造成影响较少，但对现场问题相对影响较大的零部件，例如:一般钣 金件、塑料件、包装箱、泡沫、垫块等; III类零部件—— 用于辅助生产制造，对最终质量不致造成较大影响的I、II类以外部件，例如:油 漆、粉末、涂料、脱脂剂、打包带等。 2、对于新开供应商评审，检测公司负责第2，5，6，7，8，9项评审;物流负责第3，4项评审;事业 部负责第1项评审。 3、对于例行年审，由检测公司牵头进行，若物流审核人员不能参与，由检测公司进行审查;如物流人 员参与，物流负责第3、4项评审，其余由检测公司评审。(原则:检测公司只对质量体系负责;评 审必须两人或两人以上。) 质量体系评估 共 14 页 第 2 页 第 3 页 共 17 页 查看厂家如何任命设计人员,查1(无规定 看现有人员的聘任 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 ,查看现-0.5，未执行 文件明确规定 设计人员的资格有人员是否为合格员工. -0.5) 1.1管理准确认办法，并有已执行的见证性则 资料 任选一种开发型号，查看其开发2(否-2) 计划，责任人，时间进度及不同 开发阶段的计划变更，记录: 对各项开发有计划，明确职责及QS/COP 12-03 1.2设计计时间要求，且计划随开发进度而划 改变 有书面的开发结论即产品功能说2(无书面记 明书，工作原理图，验收标准，录-1，无验收 文件资料编号: 准则-1) 输出以书面形式记录并以技术QS/COP 12-06 要求或验收准则等方式表达 1.3设计输开发前的技术要求(即客户的技2(输出不满 出 术要求)与开发初步成功后的输足输入-1.5， 出文件对比，是否一致，是否标未标出特性 输出内容满足输入要求，并标出出特殊设计特性 -0.5 与安全和产品主要功能关系重 大的设计特性 1.设 计控 上述型号分几阶段评审，每一阶3(无评审-3， 制 段必须有质量相关的所有部门参有评审但部 与产品质量相关的部门参与，且与会签。记录: 门不全-1.5) 评审记录保存良好 1.4设计评对评审结论中不合格有纠正措施3(无措施-3， 审 及整改计划，计划到期的是否整未按期完成 改完成。记录: -2 对评审不合格项有纠正及改进 措施，并实际执行 质量体系评估 共 14 页 第 3 页 1.5设计验有验证计划，并有验证记录(含新开发或改进后必须进行功能验5(无计划-2， 第 4 页 共 17 页 证 整机验证) 证和整机验证(模拟用户试验记无验证记录 录)。整机设备及报告记录: 或验证不全 / -3) 查看设计评审报告，与验证报告2(否-2分) 相比是否对评审不合格项进行了 对评审不合格项的纠正措施有 重点验证跟踪。记录: 重点验证记录 查看验证报告，是否对验证不合3(无分析-2， 格项进行了分析，有整改计划。无整改计划 对验证不合格项有纠正及跟踪记录: -1 措施 1.设 计控 上述型号经纠偏后再次验证，最3(否-3分) 制 终合格，是否实施最终定稿，并 1.6设计确针对用户的要求，实施最终的确经总工确认。记录: 认 认 是否有程序规定何种情况下可以1(否-1) 更改，更改须经怎样的审批 有更改程序，明确更改背景，更 改鉴别，审批控制。 抽查一个更改型号，看其是否按3(未验证-1 程序作了整机验证。设计改进后，有验证但未 一旦确定更改，必须按设计程序相应的技术标准检验 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 是否更按4.5项程序 1.7设计更进行验证并有验证报告;设计规改且经审批。 验证 –1，无 改 格或测试项目内容有变动时须更改-1) 经授权人员的审批 是否有程序文件规定，是否按程2(没有开展 序文件操作。 得 0分，有程是否执行FMEA失效故障模式与序但没有执效果分析(可以在其他阶段进行行 得1分) FMEA) 质量体系评估 共 14 页 第 4 页 2.1文件审文件在发布前须经授权人审批 任意抽查至少5份文件，是否有审1(否-1) 第 5 页 共 17 页 批 批。1.进货检验; 2.抽样检查; 3.仓库管理; 4. 订单; 5.不合格品控制程序。 了解其如何控制文件总数及文件1(无规定 2、文更改后的标识，是否存在误用的-0.5，无清单 件和隐患。 -0.5 资料有文件总清单或类似程序，以标 的控识文件的最新版本，防止误用旧 制 版本 按总清单随机抽查2份到期文件，1(未按时回 按发放部门清点数量若数量不够收-0.5，复印 则未按期收回。记录: 不受控-0.5 无到期文件。 失效文件按期更换和回收，作为2.2文件管 参考用的文件有标识，复印文件理 有受控 抽查其如何保存以防破坏: 1(无备份-1) 定期备份。 对保存在电子媒体中的文件有 控制办法并有备份。 抽查一份更改文件，看其是否达1(无审批-1 标。记录: 更改须经原制订部门审批，更改 内容明确标识 2.3文件更 改 1(否-1 确保文件使用部门所持有的文 件全部更改 3.1供应商应对供应商进行综合评估，并有对供应商评估中是否有质量指3(评估中无 第 6 页 共 17 页 的评估 合格供应商清单。或按海尔指定标，是否达标。对质量记录差的质量指标-1 供应商为合格供应商，须有海尔供应商是否有淘汰制度，是否执无优化规定 书面指定。 行供应商优化。每月是否对供应-1无动态质 商进行动态的质量评分: 量评分-1) 每年进行质量总结。 拿合格供应商清单到仓库查看，2(否-2分) 仓库是否存在非合格供应商的物 只能向合格供应商订货 资。 抽查采购文件，是否存在没有审1(否-1分) 批的情况。 文件发出前须经审批 查采购文件内容，是否有质量，1(否-1分) 文件明确规定采购物资验收标标准交货期要求 3.2采购文3、采准，质量保证，交货期等 件 购和 仓库 以零部件标准更改通知单为依1(否-1分) 据，查看其有没有通知供应商的文件变更时，及时通知供应商。 证据。 以通知或书面签收为依据。 查看文件是否规定，如何保证不2(否-2分) 使用过期原材料。且记录文件编有文件明确规定原材料的保质 号: 期，确保不使用过期原材料 原材料特采基准 若为悬挂式标识，是否有区域划2(区域不清 分，是否按先进先出原则。抽查-1，无先进先 现场物资的入库时间，现库存相出-1) 仓库物资标识清楚，区域划分明 同物资是否还有比该时间更早入确，有先进先出的文件规定和执 3.3仓库管库。若有，则未按先进先出原则。 行条件。 理 仓库有超期物资存放未隔离，个 别物资(板材)无保质期要求 对于成品的堆放高度，是否超过1(否-1分) 仓库 物资堆放合理，环境管理规定要求，成品的库房环境是否 妥当，有温湿度、防尘等控制的达标。 记录。 抽查至少两种物资的帐、实物、1(否-1) 仓库中帐、物、卡数量及时间一出入卡。板材 致 4.1管理程程序规定对客户提供物资进行是否对客户提供图纸标准进行评1(否-1) 第 7 页 共 17 页 序 验收，做好记录并及时向客户报审;零部件是否验收，是否有验 告。 收记录。 4、客 户提现场是否对该物资分区保存。 1(否-1) 供物 资 对货物物资分区保存，并保证不 损坏、变质或遗失 重点检查现场的中转库和不良品2(无标识-1 的标识隔离。 无隔离-1 记录: 新厂蚀刻区不良品标识不明显， 生产线上的备件、成品、半成品5.1产品标须有状态标识，区域划分，对于识 不合格品有标识、隔离。 5、产 从不良品库中抽取至少3只不良2(无流转单 品标 品(最好为成品)，让相关人员-1找不出责识和 追查检验员，操作工，找出责任任人-1分) 可追 人。记录: 溯 现场印制版不良品可追溯到具体 班次责任人 生产中有工艺流转单，每一个产5.2可追溯品都能追溯到生产时间、检验性 员、操作工 6.1 控制作业指导书处于受控状态，编制抽查至少4份，是否有受控，内容2(无受控-1， 第 8 页 共 17 页 条件 符合要求，及对设备和生产要求可行，具有指导性，对设备的规设备、检验书 有明确说明。 定满足要求。检验指导书能否检不合要求-1) 出关键问题。 是否有质控点，查看当天的首件1(否-1分) 记录，是否经首件评审，领导确 设置必要的工序控点，对于首件 认。 控制须有明确程序规定并实施。 首件确认，对每个工序有操作指 导书。 首件评审时对工艺要求有文字说1(否-1分) 明，即检查评审内容是否有效， 工艺的评定准则采用文字说明 能评出关键问题。 或样件评审加以规定。 有特殊工序的企业，检查其特殊1(设备无特 对于特殊工序的生产和设备有规定，重点在检查设备和人员的殊程序-0.5 特殊监控措施，操作人员经特殊受控状态。 人员无特殊 培训。 无特殊的程序。 培训-0.5) 6、工实际具有设备(附厂家设备清单7(每少一项 序控关键工序须有先进的自动化生和SPC图): 扣1分，扣满56.2生产检制 产及检测设备且按期鉴定。 关 分为止。 没测设备 键工位应有SPC控制图 有SPC图-2 分) 了解其处理程序规定是否符合要1(否-1分) 对不合格品的处理有文件规定。 求。 抽查4只不合格品，查看其处理过2(无标识隔 对不合格品标识隔离，并提交相程。能够按照程序文件进行。 离-1分，评审 关部门评审。评审后有纠正和预新厂不良品标识不明显 后无纠正措 防措施。 施-1分 6.3不良品 的控制 抽查一份有效的纠正预防措施记2(无验证记 纠正和预防措施要跟踪验证其录。查看其验证报告文件修订记录-1分，未按 有效性。如有效，根据措施的结录。 验证结论对 果修订相应的文件并提交领导文件更改-1 审批，涉及到改变了客户原定规分 格时及时通知客户。 7(1进货按程序规定实行入厂检验，急用查入厂检验记录，重点查不合格2(无程序-1 第 9 页 共 17 页 检验 或让步放行有审批程序。 如何处理的。 未按程序执 行-1 抽2份实验报告，与标准对比。 2(否-2分) 试验报告严格按标准执行。 检查设备鉴定标签。 1(否-1分) 7、检进货测试设备定期校对。 验与 试验 每一检验工位后有标识，有流程1(否-1分) 单。 检验后的产品有状态标识，有检 验记录。 查例外转序的标识，是否具有可1(否-1分) 追溯性。 7(2过程 对于例外转序有追回的控制程和最终检 序。 验 查授权书，抽查2批放行记录，是1(无授权书 否有领导审核放行。 -0.5未按规 定放行-0.5 最终检验员必须授权，有授权 书，确保未检验完成不许发货 7.3质量记所有记录须有保存期限规定，且现场抽查2份文件，是否能在30秒0.5(否-0.5) 第 10 页 共 17 页 录 保存良好，易于翻阅查找 内找出文件 现场抽查 1(无备份， 有备份且经常维护 无维护措施 电子媒体保存须有备份且经常-1) 维护 抽查文件记录，涂改处是否有签0.5(否-0.5) 字确认。 所有质量记录修改时，须经授权 人签字盖章 7、检查设备总清单，且复印带回。 1(无-1分) 验与 试验 对公司所有设备有总台帐控制， 且保证正常使用 抽查外检、生产现场设备仪器，4(设备精度 先了解工作需要精度，在看设备达不到使用 精度，是否达标。 要求 –2，没设备精度符合使用要求;设备的有R&R分析 7.4检测设R&R(重复性和再现性分析) –2分) 备 查文件，了解周期，是否按文件1(无文件规 执行。 定-0.5，不执有设备校对周期，定期校对，若 行规定-0.5) 没有专门的校验基准，须在文件 中予以规定，并有其他的校对方 法 查设备记录，找出有损坏的设备，1(否-1分) 再追查设备损坏时间段的检验记 录，是否复检。 7.5检测设如果发现设备有损坏，必须对已无损坏设备。 备 做过的检验加以评估。 8.1内审员公司有经过培训的内审员，且资查内审员的相关培训记录和资格1(无培训 第 11 页 共 17 页 培训 格证书 证书，证书签发部门及时间: -0.5，无有效 证书-0.5 查审核记录，了解审核人员与被0.5(否-0.5) 公司内部必须定期进行体系审审核部门的工作关系 核，审核人员与被审核部门没有没有直接关系。 直接责任关系 8、内 部质审核结论是否发放到被审核部0.5(否-0.5) 量审门。 核 审核后有审核结论，并有纠正措 8.2内部审 施，且提交被审核部门领导 核 整改的见证性资料记录: 2(无结论合 不合格报告:011101 整改计划-1对审核结果制定整改计划，及时未按期完成跟踪，限期完成。 -1 查培训程序和经领导审批的年度1(无程序 培训计划。 -0.5无培训9.1程序规有培训程序规定，且有公司年度计划-0.5) 定 培训计划和各部门的培训需求 建议查终检员和特殊工位操作工2(无培训1 的培训资料，按培训考试试题抽现场抽查不 对关键工序、特殊工序等与质量查提问，并现场考核。 合格-1 有关的人员有岗前培训。且考核9、培合格。 训 9.2培训实 施 考核现场操作。 1(否-1分) 现场考核人员会操作，举例说 明。 抽查一位操作工，2位管理人员的1(否-1分) 培训计划、内容、考核记录保存培训记录。 完好。 第 12 页 共 17 页 质量体系评定 综合评价 要素序号 评 语 1(1 1(2 1(3 1(4 1(5 1(6 1(7 2(1 2(2 2(3 3、1 3(2 3(3 4(1 5(1 5(2 6(1 6、2 6(3 第 13 页 共 17 页 7(1 7、2 7、3 7、4 7、5 8(1 8(2 9(1 9(2 第 14 页 共 17 页 质量体系审核报告 -审核不符合项 审核发现 # 1 项目 # ,,,,,,,,,,,,,, 评价: 审核发现 # 2 项目 # ,,,,,,,,,,,,,, 评价: 审核发现 # 3 项目 # ,,,,,,,,,,,,,, 评价: 审核发现 # 4 项目 # ,,,,,,,,,,,,,, 评价: 第 15 页 共 17 页 审核发现 # 5 项目 # ,,,,,,,,,,,,,, 评价: 审核发现 # 6 项目 # ,,,,,,,,,,,,,, 评价: 附注:?评价 ?备注 ?观察所得 供应商确认: 备注:本表格用来记录在审核过程中发现的不符合项，经供应商确认后存档，用做监督改进的原始资料。 第 16 页 共 17 页