不合格项
报告
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报告编号:01 受审部门 生产部/车间 审核日期 2016年9月6日 不合格事项陈述:车间现场有一筐产品规格为9657F-B的不合格品,数量大约50支;不合格原因为手柄与头柄组装间隙,手柄方向错误,车间正在对该不合格品进行返工重新组装,但提供不出该批不合格品评审的证据。不符合审核准则:ISO9001:2008条款8.3不符合类型:□轻微■一般□严重审核员:受审核部门负责人: 原因
分析
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:1车间管理人员(主管、大组长)对员工全检后挑选出的不良品未按照
流程
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进行提报到相关检验员处进行判定,并做好记录。2检验员对车间不合格品缺乏监督及跟踪的力度。3车间管理人员(主管、大组长)对不合格品控制的流程不熟悉。 纠正/预防措施:1对检验员,车间主管、大组长加强不合格品控制程序及具体操作流程的
培训
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。2严格要求检验及车间管理人员对车间生产过程中产生的不良品进行跟踪,并提报跟踪结果,填写不合格品处置
表
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单。 责任人: 完成时间9/15 责任部门负责人确认: 审核员认可: 纠正/预防措施验证:经过对车间主管、大组长、检验员培训后进行了考试,考试成绩合格,并在车间现场监督观察,车间按照不合格品控制程序在操作,已经得到改善。验证人: