物业费用测算
附件1:
费用测算
一、人员配置
根据物业公司与委托方在《物业管理服务
合同
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》中的约定，满足委托方的服务要求，物业公司依合同制定服务
标准
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，为实现委托方要求的管理目标，本公司将对本项目配置23人，人员配备及
岗位职责
总经理岗位职责总经理安全岗位职责工厂保安人员的岗位职责工厂财务部岗位职责工程测量员岗位职责
如下:
1.物业部(4人)
经理1人，全面负责管理区域内的物业管理及对外协调等。
经理助理兼管理员1人，协助经理对管理区域内物业管理及各部门具体工作的落实检查及与内部各部门之间的协调。全面负责管理区域内的业主服务、节日布置、业主活动组织、管理区域内巡查、装修管理、费用收取主要有业主投诉处理，按规定巡查责任区域内常规服务的标准执行情况，保证物业服务中心的服务标准，负责责任区域内物业管理费及其它费用的收缴工作，负责装修管理工作，做好装修手续办理，装修效验、装修过程跟踪与服务等工作;
客服人员1人，负责区域内业主电话接听业主接待、业主的意见和建议收集、业主意见征询及为业主提供服务等。协助各项费用收取、装修管理、日常管理、
档案管理
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、业主回访等工作。
二级财务1人，负责财务工作，以及物业服务中心的后勤工作。
2.绿化保洁部(3人)
绿化保洁部主管1人(兼保洁员)，保洁员2人，负责区域内的保洁与绿化管理，各项检查与指导、物品采购或申领、各项工作安排与协调等工作并负责地上广场区域的保洁工作。负责区域内所有公共部位的保洁工作。
3.秩序维护队(12人)
秩序维护队长1人，协助经理开展工作，负责区域内的秩序维护管理工作，兼任义务消防队长，处理突发事件。
秩序维护员9人(含领班2人)，兼任义务消防员，领班负责协助秩序维护队长开展工作，做好区域内内的秩序维护管理工作，做好本班的人员管理，兼区域内巡查及处理突发事件。秩序维护员负责区域内的出入口管理、区域内巡逻、地下车库、路面临时停车管理工作。
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消、监控员2人，负责消、监控室相关工作。
4.工程部(4人)
工程主管兼弱电工程师1人，协助经理开展工作，负责区域内设施设备的年度保级保养计划及编制设施设备大中修计划。负责编制年度维修材料的购置计划，负责分管【广慈医院综合项目】内的维修管理和监督工作;组织工程技术人员对管理区域内的机电设备的使用、运行进行合理安排，在满足客户的需求下最大限度的节约能源和各种费用的开支。
综合维修工1人，负责公共区域房屋、附属构筑物、强弱电、给排水等日常维修及业主委托服务。
高配工2名(兼弱电维修)，做好配电设备的日常保养工作，确保正常用电和配电设施完好。
本物业项目配置23人，依据整个项目概况及委托方制订的管理目标而订，项目的共用设备及公共设施是不可分割的整体，根据《物权法》第七十二条中规定“业主对建筑物专有部分以外的共有部分，享有权利，承担义务;不得以放弃权利不履行义务。”
二、年度支出预算
1.工资(23人) 487200.00元/年
服务中心经理: 3800元/月×12月×1人=45600元/年
财务: 1800元/月×12月×1人=21600元/年
助理兼管理员: 1800元/月×12月×1人=21600元/年
前台客户服务: 1600元/月×12月×1人=19200元/年
1800元/月×12月×3人=64800元/年 综合维修工:
工程主管: 2600元/月×12月×1人=31200元/年
秩序维护队长: 2500元/月×12月×1人=30000元/年
秩序维护领班: 1700元/月×12月×2人=40800元/年
秩序维护员: 1600元/月×12月×7人=134400元/年
消监控: 1300元/月×12月×2人=31200元/年
保洁员: 1300元/月×12月×3人=46800元/年
2.高温费:13800元/年
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600元/人?年×23人=13800元
3.办公费用27720元/年
1)办公用品及物料消耗:11040元
40元/月?人×12月×23人=11040元
2)工作服费:14400元/年
管理人员60元/月?人×12月×5人=3600元
工程人员50元/月?人×12月×4人=2400元
保安人员70元/月?人×12月×11人=9240元
保洁绿化 40元/月?人×12月×3人=1440元 4.邮电费 11400元/年
办公室电话费 300元/月×1个×12月=3600元
手机费:经理300元/月?人×12月×1人=3600元
助理兼管理员100元/月?人×12月×1人=1200元
工程主管100元/月?人×12月×1人=1200元
工程人员 50元/月?人×12月×3人=1800元 5.保洁费25450元/年
清洁用品物耗(清洁剂、垃圾袋、卫生纸等) 1)300元/月×12月=3600元
2)清洁工具消耗 300元/月×12月=3600元
3)生活垃圾清运费(付环卫部门)10元/车×5车×365天=18250元
6.保安耗费7600元/年
安保消防设施耗费 500元/月×12月=6000元 消监控年检费800元/年?人×2人=1600元 7.工程费用 30000元/年
1)强电系统费用 6000元
供配电系统维保:200元/月×12=2400元(包括高低配、控制柜、线路等)
照明系统维保:300元/月×12月=3600元(包括灯具、开关、整流器等)
2)弱电系统费用 2400元
弱电系统运行维保:200元/月×12月=2400元(综合布线、背景音响、消监控、
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音控电池等)
3)给排水系统维保:200元/月×12月=2400元 4)消防设施维保:300元/月×12月=3600元 5)电梯系统费用:15600元
电梯维保费用:300元/台?月×12月×4台=14400元 电梯年检费:300元/台×4=1200
8.公共水电费:2800元×12月=33600元/年 9.化粪池清理费:60元/?×160?×2次=19200元/年 10.排污管道清理费 30元/m×300×2次=18000/年 11.不可预计费 (上述总和的1%)6739.70/年
673970元×1%=6739.70元
12.税费(收入的5%)
748800元×5%=37440元
年度支出合计:718149.70元
三、年度收入预算
根据支出测算得出物业费为2.6元/平方/月 (一)年度收入预算:748800元/年
按项目总建筑面积24000?测算，每年物业费收缴率为100%，24000?×2.6元/
月×12月=748800元/年。
(二)年度盈余:30650.30元
年收入748800元 - 年支出718149=30650.30元 ※收支分析
(一)收入测算说明及分析
1.物业管理服务费测算:物业管理费用按100%入住率测算，总计收入为748800
元，总计支出为718149.70元，盈余30650.30元; (二)支出测算说明及分析
1.人员工资:人员工资的测算是参照目前行业平均发放标准。 2.其余的费用(如管理费、税金等)，按国家有关规定执行。
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