XXXXX公司
XXX年度FSC森林认证体系监督性审核实施计划
一、审核目的：确认公司具有标签的产品的生产原材料是产自经审核并取得FSC认证的森林，确认证书持续有效。
二、审核范围：公司FSC森林体系覆盖产品及管理范围，详见附
表
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。
三、审核依据：
FSC-STD-40-004（ver 2-1）
标准
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要求、公司FSC手册、程序文件、第三层次文件（包括工艺标准、产品标准、操作规程、检验标准等）、
记录
混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载
。
四、审核组：SGS通标认证审核小组
审核组长：XXX
五、审核时间：
XXX年11月14、15日 上午8:30-11:30
下午14:00-17:30
六、会议安排：
(一)首次会议时间：14日上午8:30-9:00
末次会议时间：另行通知
与会人员：1、审核组成员
2、总经理、管理者代表、各系统副总、体系涉及部门负责人、引导员。
地点：生产办公楼三楼会议室
(二)参加高层领导交流人员：总经理、管理者代表、各系统副总
地点：生产办公楼三楼会议室
时间：另行通知
注:各部门应积极做好监督审核准备、按时参会,受审核情况及参会情况按《公司QHSE管理体系考核规定》进行考核。
FSC认证各部门审核要点附后
体系管理组
XXXX年11月5日
FSC认证各部门审核要点
序号
部门
审核要点
备注
1
营销部
主要查阅FSC订单
合同
劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载
、排产、发货及每月数据汇总记录
2
采购业务部
主要查阅FSC合格供方名录、供方评价资料、供方FSC证书有效性验证（采购时），FSC原料采购数量、合同、发票、装箱单、入库通知单及每月汇总记录。
3
质检
产成品检验记录（公司FSC信息）。FSC标签管理记录。
4
化验
原材料化验记录、过程化验记录。
5
工艺
订单生产排产单及每月汇总记录。
6
车间
FSC订单工艺、生产过程记录、专用设备标识牌、生产跟踪单、生产统计表、FSC区域标识、过程流程卡。
7
材料库
FSC木浆入库单、领料单、FSC产品存放区域标识清晰（有立牌）、专门台账、帐卡物相符、材料标识卡。FSC木浆如有剩余，标识清楚去向及每月汇总记录。
8
成品库
FSC产品入库单、出库单、FSC产品存放区域标识清晰（有立牌）、专门台账、帐卡物相符、成品标识卡及每月汇总记录。
9
运输组
运输单据
10
安全
检查近一年人员健康检查情况。
11
通用：1、专门档案盒、FSC专用标识、除成品检验记录外标识供方FSC类别和证书号。
2、如果在此期间没有新FSC订单，请保持上次审核时的记录。
浙公网安备 33021202002483