个人廉政风险自查
表
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风险
附表1:
个人廉政风险自查表 姓 名 职 务 分管,所在,部门
岗位 一 职责 岗
双廉政 责 职责
个人自我风险单位风险评估 风险类别 风险点 自我防控措施 评估,级别, ,级别,
岗位职责
总经理岗位职责总经理安全岗位职责工厂保安人员的岗位职责工厂财务部岗位职责工程测量员岗位职责
风 险
业务
流程
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风 险
制度
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机制 风 险
工作效率 风 险
外部环境 风 险
审核意见
部门负责人签字: 分管领导签字:
注:1、岗位职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务,廉政职责指个人立足岗位落实党风廉政建设责任制的责任和义务。2、从岗位职责、业务流程、制度机制、工作效率、外部环境等五个方面入手、查找可能引发个人不勤奋廉洁行为的因素~确定和填报风险点。3、风险评估~是针对每个岗位查找出的廉政风险~按发生几率大小、可能造成的危害程度评定等级~具体分为一级、二级、三级三个风险等级。
附表2:
部门廉政风险自查表 部门名称 责任人姓名 责任人职务 业务工作 职 责
党风廉政 职 责
部门自我风险单位风险评风险类别 风险点 防控措施 评估,级别, 估,级别, 岗位职责 风 险
业务流程 风 险
制度机制 风 险
工作效率 风 险
外部环境 风 险
审核意见
部门负责人签字: 分管领导签字:
注:1、部门指单位内设机构,如处、科、室等,,,部门,责任人指单位内设机构的负责人,业务工作职责指部门在业务范围内所承担的工作任务及相应享有的职权,党风廉政职责指部门在加强党风廉政建设方面所承担的责任和义务。2、部门廉政风险~主要从制度、机制方面入手~查找管理的薄弱环节和制度的漏洞~确定和填报风险点。3、风险评估~由部门所在单位按发生几率大小、可能造成的危害程度及部门自我风险评估等级~对查找出的部门廉政风险评定等级~具体分为一级、二级、三级三个风险等级。
附表3:
领导班子廉政风险自查表 单位名称 责任人姓名 责任人职务 业务工作 职 责
党风廉政 职 责
单位风险评风险类别 风险点 防控措施 估,级别, 岗位职责 风 险
业务流程 风 险
制度机制 风 险
工作效率 风 险
外部环境 风 险
填表人签字: 主管领导签字:
注:1、责任人指单位的负责人,业务工作职责指部门在业务范围内所承担的工作任务及相应享有的职权,党风廉政职责指部门在加强党风廉政建设方面所承担的责任和义务。2、领导班子廉政风险~主要从制度、机制方面入手~查找管理的薄弱环节和制度的漏洞~确定和填报风险点。3、风险评估~由所在单位按发生几率大小、可能造成的危害程度~对查找出的廉政风险评定等级~具体分为一级、二级、三级三个风险等级。