(最新)22个过程乌龟图

(最新)22个过程乌龟图 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/资格) 1、电话; 1、市场部; 2、技术部; 3采购课。 2、传真; 3、计算机/网络; 4、办公设备; 5、会议室。 输 出 ? 输 入 ? (将要交付的是什么,) (要求是什么,) 过 程 ? 1、市场调查报告; 1、顾客要求; 顾客导向过程(COP) 2、产品可行性分析及开发建议2、市场调查结果; 书; 3、顾客反馈及维修记录; C01新业务拓展及市场分析 3、 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 /订单/协议草案。 4、本公司经营 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ; 过程负责人:市场部 5、竞争对手信息; 6、供方信息。 如何做, ? 关键准则是什么, ? 支持过程/关联过程 (方法/指导书/程序/技术) (测量/评估/绩效/指标) 1、 经营计划和目标管理; 1、市场分析程序。 1、潜在市场拓展计划结点按时完成率; 2、 文件和记录管理; 2、新品开发成功数(样件合格为成功); 3、 人力资源管理及员工满意度分析; 4、 基础设施及环境管理; 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/资格) 1、电话; 1、市场部; 2、制造部; 2、传真; 3、技术部; 4、品质部; 3、计算机/网络; 5、财务部; 6、总经理 4、办公设备; 5、会议室。 输 出 ? 输 入 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过 程 ? 1、成本报价表; 1、顾客询价要求/招标书; 顾客导向过程(COP) 2、顾客图纸/ 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 /技术协议; 2、投标书; 3、产品利润及降价计划; 3、市场分析报告，竟争对手情况; C02投标/报价 4、法律/法规要求; 过程负责人:市场部 5、试制研发费用; 6、类同产品成本; 7、包装/物流/运输/ 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ; 8、原材料供应能力。 支持过程/关联过程 如何做, ? 关键准则是什么, ? 1、经营计划和目标管理; (方法/指导书/程序/技术) (测量/评估/绩效/指标) 2、文件和计划管理; 1、与顾客有关的过程控制程序。 1、新产品研发成本与目标成本符合率; 3、基础设施及环境管理; 2、市场分析程序 2、新开发产品量产比例。 4、采购管理; 5、监视和测量。 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/资格) 1、电话; 1、市场部; 2、制造部; 2、传真; 3、技术部; 4、品质部; 3、计算机/网络; 5、计划课; 4、办公设备; 5、会议室。 输 出 ? 输 入 ? (将要交付的是什么,) (要求是什么,) 过 程 ? 1、正式合同/订单/协议; 1、合同/订单/协议草案; 顾客导向过程(COP) 2、合同登记表; 2、顾客图纸/标准/技术协议; 3、产品要求评审表; 3、顾客潜在需求; C03合同评审 4、订单确认表; 4、法律/法规要求; 过程负责人:市场部 5、合同变更通知单。 5、本厂承诺; 6、本厂生产能力; 7、本厂技术/质量保证能力; 8、原材料供应能力。 支持过程/相关过程 如何做, ? 关键准则是什么, ? (方法/指导书/程序/技术) (测量/评估/绩效/指标) 1、经营计划和目标管理; 1、与顾客有关的过程控制程序。 1、合同履约率; 2、数据分析; 2、市场分析程序 2、顾客满意率。 3、采购管理; 4、基础设施及环境管理; 5、监视和测量。 6、监视和测量。 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/资格) 1、计算机/网络; 1、技术部; 2、制造部; 2、设计软件; 3、品质部; 4、市场部; 3、生产设备; 5、APQP小组。 4、检验和实验设备; 5、会议室。 输 出 ? 输 入 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 1、过程 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 及工装图; 1、顾客图纸/标准/技术协议; 过 程 ? 2、适用的法律法规要求; 2、过程流程图、车间平面图; 顾客导向过程(COP) 3、PFMEA; 3、以前的类似经验; 4、产品/过程特殊特性清单; 4、控制计划及作业指导书; C04过程设计和开发及确认 5、包装规范及检验规范; 5、生产率，如标准工时; 过程负责人:技术部 6、过程能力，如PPK、CPK值; 6、防错措施及反应计划; 7、有关数据。 7、产品制造成本目标; 8、过程设计开发任务书。 8、顾客/供方PPAP确认报告 9、顾客/对供方PPAP提交要求 如何做, ? 支持过程/相关过程 关键准则是什么, ? (方法/指导书/程序/技术) (测量/评估/绩效/指标) 1、文件和记录控制; 1、过程设计控制程序; 1、新产品研发计划节点按时完成率; 2、人力资源管理和员工满意度分析 2、工厂、设施及设备策划管理程序; 2、技术改造项目进度计划按时完成率; 3、基础设施及环境管理; 3、APQP/FMEA/PPAP/MSA/SPC参考手3、PPAP一次通过率。 4、计量及实验室管理; 册; 5、采购管理; 4、公司保密规定。 6、物资管理与追溯性控制; 7、测量和监视。 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/资格) 1、生产设备; 1、制造部; 2、市场部; 2、交付设备; 3、技术部; 4、品质部; 3、检验和试验设备; 5、设备管理部。 4、水、电、气; 5、设施、场地、工位器具、材料等。 输 入 ? 输 出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 1、顾客合同/订单; 1、生产动态报表 过 程 ? 2、生产计划; 2、生产计划(更改)调整通知 顾客导向过程(COP) 3、生产能力; 单: 4、产品库存标准; 3、应急计划实施纪录; C05产品生产 5、顾客的安全库存要求。 4、满足合同/定单要求的合格过程责任人:制造部 6、生产计划/计划调整通知; 产品; 7、劳动力短缺信息; 5、控制图。 8、供应中断/市场退货信息。 支持过程/相关过程 如何做, ? 关键准则是什么, ? (方法/指导书/程序/技术) (测量/评估/绩效/指标) 1、文件和记录控制; 1、生产过程控制程序; 1、万圆产值总制造费用; 2、人力资源管理和员工满意度分析 2、基础设施控制程序 2、工废比例; 3、人员安全及工作环境管理程序; 3、基础设施管理; 3、成品一次交验合格率月度上升率; 4、监视和测量装置控制程序 4、计量及实验室管理; 4、生产计划按时完成率; 5、生产计划管理程序; 5、采购管理; 5、重大安全事故次数; 6、制造过程审核程序; 6、物资管理与追溯性控制; 6、纠正预防措施关闭率/工艺纪律检查。 7、控制计划、作业指导书等。 7、监视和测; 8、不合格品控制。 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/资格) 1、交付设备; 1、市场部; 2、财务部; 2、场地; 3、制造部。 3、工位器具; 4、电话、传真、计算机、办公设备、邮件等。 输 出 ? 输 入 ? (将要交付的是什么,) (要求是什么,) 过 程 ? 1、按时交付的合格产品; 1、顾客合同/订单; 顾客导向过程(COP) 2、产品交付监控记录表; 2、可交付的产品; 3、顾客收货确认单; 3、产品交付前置期标准; C06交付和收款 4、财务挂账单; 4、发货通知单; 过程责任人:市场部 5、付款计划; 5、顾客的安全库存要求。 5、货款; 6、转账支票; 如何做, ? 关键准则是什么, ? 支持过程/相关过程 (方法/指导书/程序/技术) (测量/评估/绩效/指标) 1、交付、支付和服务控制程序; 1、未挂账比例; 1、文件和记录控制; 2、与顾客有关的控制程序 2、当期坏账损失金额; 2、人力资源管理和员工满意度分析。 3、交付操作规程; 3、应收款占销售收入比例; 4、产品交付操作规程; 4、顾客附加运费率; 5、顾客满意率。 5、顾客付款/索赔程序。 6、合同履约率 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/资格) 1、电话; 1、市场部; 2、制造部; 2、传真; 3、品质部; 4、技术部; 3、计算机/网络; 5、全质办 4、服务工具; 5、交通运输设施。 输 出 ? 输 入 ? (将要交付的是什么,) (要求是什么,) 过 程 ? 1、满足顾客要求的服务; 1、顾客合同/订单、服务协议; 顾客导向过程(COP) 2、售后服务记录表; 2、顾客反馈问题记录及处理表; 3、信息联络处理单; 3、本厂服务承诺; C07保证和服务 4、顾客财产台账清单; 4、顾客走访记录; 过程责任人:市场部 4、顾客退回产品试验和分析记5、顾客财产/知识产权; 录表。 4、外部顾客满意度调查报告; 5、顾客退货记录。 如何做, ? 关键准则是什么, ? 支持过程/相关过程 (方法/指导书/程序/技术) (测量/评估/绩效/指标) 1、交付、支付和服务控制程序; 1、顾客反馈信息处理率; 1、文件和记录控制; 2、顾客满意度调查和分析程序; 2、顾客财产损坏/丢失率。 2、人力资源管理和员工满意度分析。 3、顾客财产控制程序; 4、服务协议。 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/资格) 1、电话; 1、市场部; 2、品质部。 2、传真; 3、计算机/网络; 4、办公设备; 5、邮件。 输 出 ? 输 入 ? (将要交付的是什么,) (要求是什么,) 过 程 ? 1、顾客满意度调查报告; 1、顾客反馈信息(包括产品信息、 顾客导向过程(COP) 2、顾客满意度评审记录; 服务信息、问询、合同/订单); 3、顾客退回产品分析记录; 2、顾客抱怨; C08顾客抱怨/反馈及满意度分4、信息联络处理单; 3、顾客档案; 析 5、售后服务记录表; 4、顾客满意度调查表/走访记录; 过程责任人:市场部 6、纠正/预防措施处理单; 5、顾客退回产品。 7、持续改进计划。 如何做, ? 关键准则是什么, ? 支持过程/相关过程 (方法/指导书/程序/技术) (测量/评估/绩效/指标) 1、与顾客有关的过程控制程序; 1、顾客反馈信息处理率; 1、经营计划和目标管理; 2、交付、支付和服务控制程序; 2、顾客满意率; 2、文件和记录控制; 3、数据分析控制程序。 3、当月市场质量成本比例。 3、数据分析; 4、纠正预防措施关闭率/二方审核。 4、不合格品控制; 5、纠正和预防措施管理; 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/资格) 1、计算机/网络; 1、总经理; 2、各部门; 2、统计技术; 3、顾客代表; 4、总经办。 3、调查分析。 输 出 ? 输 入 ? (将要交付的是什么,) (要求是什么,) 过 程 ? 1、质量方针; 1、管理承诺; 管理过程(MP) 2、质量目标(包括部门分目2、内部需要(工厂宗旨、工厂政策和发 标); 展方向、产品要求、员工需求和期望、工 M01经营计划和目标管理 3、中长期和年度经营计划。 厂现状等); 过程责任人:总经理 3、外部需要(顾客需求和期望、竞争对 手分析报告、法律法规要求等); 4、以往绩效数据。 如何做, ? 关键准则是什么, ? (方法/指导书/程序/技术) (测量/评估/绩效/指标) 1、质量方针和目标管理程序; 1、月度计划销售收入完成率; 2、经营计划管理程序。 2、万圆产值总制造费用; 3、质量管理体系策划程序; 3、万圆产值总管理费用; 4、内部沟通程序; 4、内部存货资金占用比例; 5、各岗位人员职责权限及任职要求。 5、人均劳动生产率月度上升率; 6、经营计划指标完成率。 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/资格) 1、计算机; 2、办公设备; 1、品质部; 3、内部网络; 4、资料柜; 2、管理者代表; 5、文件夹; 6、扫描仪。 3、其他各部门及人员; 4、全质办 5、文件夹。 输 入 ? (要求是什么,) 输 出 ? 1、质量手册/程序文件; (将要交付的是什么,) 过 程 ? 2、管理性作业文件、技术文件、质量记 1、经审批、标识、发放并妥善保存的文 管理过程(MP) 录表单、质量计划; 件; 3、顾客提供的图样/工程规范及其更改文2、文件发放、更改、领用、销毁记录; M02文件和记录管理 件、国际/国家/行业标准、相关的法律法规; 3、部门受控文件清单; 过程责任人:品质部 4、文件编制/更改需求。 4、有效文件清单; 5、质量记录清单中的记录，标识，填写要求; 5、顾客工程规范评审记录。 7、质量记录的贮存/保护/检索/借阅/复制6、质量记录的标识、贮存、保护、检索、 要求; 保存期限和处置等得到有效控制。 9、质量记录的保存期及销毁要求。 如何做, ? 关键准则是什么, ? (方法/指导书/程序/技术) (测量/评估/绩效/指标) 1、文件控制程序。 1、文件有效率; 2、质量记录控制程序。 2、顾客工程规范评审及时率; 3、记录填写符合率。 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/资格) 1、计算机; 1、总经理; 2、管理者代表; 2、办公设备; 3、各部门负责人; 4、顾客代表。 3、会议室。 输 出 ? 输 入 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 1、审核结果; 1、评审报告及评审记录: 2、顾客的反馈; 2、对质量管理体系及其过程有 3、过程的业绩和产品符合性; 效性的改进; 过 程 ? 4、纠正预防措施状况; 3、对产品的改进; 5、以往管理评审的跟踪措施; 管理过程(MP) 6、可能影响质量管理体系的变更; 4、提出资源的需求; 7、改进的建议; 5、质量目标的完成情况和顾客M03管理评审 8、质量管理体系的所有要求及其业绩趋势; 对产品的满意度。 过程责任人:总经理 9、质量目标及不良质量成本的定期报告; 6、成本分析报告; 10、产品实现过程和支持过程; 11、实际的和潜在的外部失效及其对质7、纠正/预防/持续改进措施状 量/安全或环境的影响分析; (包括验证/确认) 12、法律法规状况。 如何做, ? 关键准则是什么, ? (方法/指导书/程序/技术) (测量/评估/绩效/指标) 1、管理评审措施完成率; 1、管理评审控制程序。 2、顾客满意率; 3、内部员工满意率; 4、质量成本占销售收入比例。 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/资格) 1、计算机; 1、管理者代表; 2、品质部; 2、办公设备; 3、全质办; 4、内审员; 3、会议室。 5、各部门。 输 入 ? (要求是什么,) 输 出 ? 1、年度内部审核计划; (将要交付的是什么,) 2、质量内部审核实施计划; 1、内部体系/过程/产品审核报告; 3、体系/过程/产品审核检查表; 过 程 ? 2、不符合项报告;纠正/预防措施处4、本厂体系文件及顾客要求; 管理过程(MP) 理单; 5、图纸、流程图、FMEA、控制计划、 3、不合格品评审处理单/产品状态标作业指导书; M04内部审核 识。 6场所、生产工艺、供应商更改 过程责任人:全质办 7、重大质量事故及顾客投诉; 3、审核首/末次会议记录表。 8、本厂组织机构及质量管理体系的 重大变化/顾客投诉; 9、重大质量事故及连续的一般质量 事故; 10、法律法规要求/以往审核结果。 如何做, ? 关键准则是什么, ? (方法/指导书/程序/技术) (测量/评估/绩效/指标) 1、体系/过程/产品审核计划实施率; 1、内部质量管理体系审核程序。 2、纠正/预防措施关闭率/内部审核; 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/资格) 1、计算机; 1、品质部; 2、计算软件; 2、财务部; 3、统计方法。 3、全质办 4、其他各部门。 输 出 ? 输 入 ? (将要交付的是什么,) (要求是什么,) 1、公司级数据和资料分析报1、各过程绩效指标及实现情况; 过 程 ? 告; 2、质量目标及实现情况; 管理过程(MP) 2、数据趋势图; 3、经营计划指标及实现情况; 3、提交给顾客确认的数据报告4、顾客要求; M05数据分析管理 资料; 5、行业及竞争对手信息。 过程责任人:财务部 4、不符合和纠正/预防措施状 况(包括验证/确认)。 如何做, ? 关键准则是什么, ? (方法/指导书/程序/技术) (测量/评估/绩效/指标) 1、数据分析控制程序; 1、信息化建设计划节点完成率; 2、持续改进控制程序。 2、财务报表/数据提交不及时或不准确次数; 3、优先减少计划按时完成率 4、各过程绩效指标完成率; 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/资格) 1、计算机; 1、品质部; 2、办公设备; 2、其他各部门及人员; 3、SPC统计方法; 3、顾客代表。 4、QC分析工具。 输 出 ? 输 入 ? (将要交付的是什么,) (要求是什么,) 1、纠正/预防措施处理单; 1、内外部出现的重大质量或环境事 过 程 ? 2、顾客退回产品试验和分析记故; 管理过程(MP) 录表; 2、管理评审和内外审结果; 3、纠正和预防措施实施情况一3、顾客退货及抱怨; M06纠正和预防措施 览表。 4、过程监控数据及趋势。 过程责任人:品质部 如何做, ? 关键准则是什么, ? (方法/指导书/程序/技术) (测量/评估/绩效/指标) 1、纠正/预防措施关闭率; 1、纠正和预防措施控制程序。 2、同类问题重复发生次数。 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/资格) 1、计算机; 2、办公设备; 1、品质部; 3、控制图; 4、PPM分析; 2、其他各部门及人员。 5、设备总效率; 6、价值分析; 7、基准确定; 8、防错; 9、动作/人机工程分析。 输 出 ? 输 入 ? (将要交付的是什么,) (要求是什么,) 过 程 ? 1、项目改进方案及实施情况报1、产品和服务质量信息; 管理过程(MP) 告; 2、过程能力资料; 2、改进效果验证/评审报告。 3、顾客满意或不满意信息; M07持续改进 4、成本(包括不良质量成本)资料; 过程责任人:全质办 5、顾客的期望; 6、竞争对手同类产品的情况; 7、市场动态; 8、质量改进项目申报表; 9、持续改进计划。 如何做, ? 关键准则是什么, ? (方法/指导书/程序/技术) (测量/评估/绩效/指标) 1、持续改进计划实施率; 1、持续改进管理程序。 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/资格) 1、电话; 2、传真; 1、总经办; 2、总经理; 3、办公场所/用品; 4、计算机; 3、其他各部门; 4、顾客代表。 5、招聘广告及人才交流会; 6、培训场地和培训教材。 输 出 ? 输 入 ? (将要交付的是什么,) 过 程 ? (要求是什么,) 1、合格员工; 1、工厂员工素质现状; 支持过程(SP) 2、培训记录; 2、工厂经营计划; 3、员工培训档案卡; 3、工厂发展及人才储备规划; S01人力资源管理及员工满意度 4、岗位证书登记表; 分析 4、各部门人员需求及培训需求; 5、员工奖惩决定; 5、培训计划; 过程责任人:总经办 6、内部顾客满意度调查报告; 6、组织机构及岗位调整; 7、内部顾客满意度趋势分析7、员工信息反馈及员工/部门间满 图。 意度。 如何做, ? 关键准则是什么, ? (方法/指导书/程序/技术) (测量/评估/绩效/指标) 1、人力资源控制程序; 1、培训合格率; 2、顾客满意度调查和分析程序; 2、内部员工满意率; 3、员工奖惩条例。 3、各部门基础管理工作推进计划完成率; 4、员工离职率。 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/资格) 1、制造部; 2、总经理; 1、资金; 2、备件; 3、品质部; 4、技术部; 3、维修设备。 5、总经办; 6、设备管理部。 输 入 ? 输 出 ? (将要交付的是什么,) (要求是什么,) 1、设施及设施清单;2、设施验收单; 1、设施配置申请单; 过 程 ? 3、生产设备档案卡;4、设备维护/修理记录; 2、设备维护保养及使用说明书; 支持过程(SP) 5、设备点检表;6、设备日常保养记录表; 3、完好设备标准; 7、设备CMk分析报告; 4、设施现场使用信息; 8、关键设备备件最低库存量标准及备件; S02基础设施及环境管理 5、设备预防和预见性维护/修理计9、工装图及工装鉴定表; 过程责任人:设备管理部 划; 10、工装上下场鉴定记录表; 11、工装周期保养/维修记录。 6、设备能力CMk计划; 12符合要求的工作环境; 7、工装需求计划; 13、特殊特性清单;14、产品安全性标识; 8、工装保养及使用寿命标准; 15、员工三级教育卡;16、安全和工作环境检 9、工装现场使用信息。 查记录;17、安全/环境问题整改通知书。 关键准则是什么, ? 如何做, ? (测量/评估/绩效/指标) (方法/指导书/程序/技术) 1、设备利用率; 2、CMk达标率; 1、基础设施控制程序; 3、工装完好率。 2、设备操作规程; 4、因基础设施造成生产中断(?120分)次数; 3、生产设备维护标准。 5、万圆产值设备管理费用。 6、设备改造计划结点按时完成率 7、当月各部门5S检查不符合项 8、重大安全事故次数。 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/资格) 1、品质部; 2、制造部; 1、合格证; 2、检定规程; 3、各使用部门。 3、搬运工具; 4、计算机; 5、检验和实验设备; 6、适宜的使用和贮存环境。 输 入 ? 输 出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 1、监视和测量装置需求计划/一览表/校过 程 ? 1、合格的监视和测量装置; 准计划; 2、计量法规/检定规程; 支持过程(SP) 2、监视和测量装置状态标识; 3、监视和测量装置使用说明书和操作规 3、校准记录; 程; 4、经认可的外部实验室清单。 S03计量和实验室管理 4、偏离校准状态处置记录。 5、控制计划;6、MSA计划;7、顾客要求;过程责任人:品质部 5、MSA分析报告;6、测量系统更新措施;8、监视和测量装置失准/维修信息; 7、试验原始记录;8、试验报告; 9、测量系统变更信息;10、实验室方针; 9、样品接收记录;10、经标识保存的样品 11、生产或设计开发要求;12、实验室人 记录。 员环境要求;13、实验室范围;14、产品 标准; 15、试验样品和试验委托单。 关键准则是什么, ? 如何做, ? (测量/评估/绩效/指标) (方法/指导书/程序/技术) 1、校准计划实施率; 1、监视和测量装置控制程序; 2、试验结果错误次数; 2、测量系统分析程序;3、实验室管理程序; 3、试验设备及软件受检率; 4、检定规程;5、MSA参考手册;产品标准; 实验方法标准;实验设备操作规程; 2、检定规程。 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/资格) 1、制造部; 2、汽配总经理; 1、电话、传真; 2、邮件; 3、品质部; 4、采购课 3、计算机; 4、检验和实验设备; 5、库房; 6、运输工具。 输 出 ? 输 入 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 1、生产计划/采购计划; 1、供方评定结论表; 2、供方业绩评定准/年度考核表; 2、合格供方名录 3、供方现场评价表/体系认证证书; 过 程 ? 3、供方质量体系开发记录及整 4、供方年度开发计划; 支持过程(SP) 顿秩序改报告; 5、采购产品库存标准及库存量; 4、符合要求的供方 。 6、材料定额; S04采购管理 5、合格的采购产品; 7、采购分类标准; 过程责任人:采购课 8、供方质量保证协议; 6、进货检验报告; 9、采购计划/合同; 7、供方供货业绩监测记录。 10、采购产品检验规范; 11、潜在供方名单; 12、临时采购产品申请表。 如何做, ? 关键准则是什么, ? (方法/指导书/程序/技术) (测量/评估/绩效/指标) 1、供方评定程序; 1、采购产品批次合格率月度上升率; 2、采购控制程序; 2、采购计划按时完成率; 3、过程和产品的监视和测量控制程序。 3、料废比例; 4、供方产品导致的顾客停产/退货/投诉次数。 5、供方PPAP一次通过率; 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/资格) 1、制造部; 2、技术部; 1、标牌、标签; 2、库房; 3、品质部; 4、市场部; 3、工位器具; 4、搬运工具; 5、物资课; 6、各车间。 5、包装工具; 6、计算机; 7、消防器材。 输 入 ? 输 出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 1、产品标识要求; 1、有明确标识有采购产品/半过 程 ? 2、搬运要求(控制计划); 成品/成品 支持过程(SP) 3、包装箱图及包装标准; 2、能实现追溯的记录; 4、产品贮存要求;5、产品库存标准; 3、物资台帐; S05物资管理与追溯性控制 6、生产计划/采购计划; 4、防护好的产品; 过程责任人:物资课 7、顾客对产品标识及可追溯性要求; 5、优化的库存系统; 8、本公司对产品标识及可追溯性要求; 6、库存产品周期检查表。 9、采购产品/半成品/成品/产品检验和 实验记录 10、产品保护要求。 如何做, ? 关键准则是什么, ? (方法/指导书/程序/技术) (测量/评估/绩效/指标) 1、库存周转次数; 1、产品防护控制程序; 2、抽查和盘点发现物资帐物不相符项 2、产品包装规范; 3、标识管理及先进先出检查发现的不符合项 3、库房管理办法。 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/资格) 1、全质办; 2、品质部 1、计算机; 2、检验和试验设备; 3、各相关部门和人员。 3、SPC软件; 4、统计表。 输 入 ? (要求是什么,) 输 出 ? 1、质量目标完成情况、顾客要求; (将要交付的是什么,) 过 程 ? 2、一、二、三方审核、管理评审结果; 1、有效运行的质量管理体系; 支持过程(SP) 3、过程流程图;5、控制计划; 2、符合要求的制造过程; 4、产品图纸、标准;过程能力。 3、改进措施。 S06监视和测量 5、检验规程、接收准则; 1、合格的产品; 过程责任人:全质办 6、采购产品交检单及质量证明; 2、产品检验和试验记录; 7、待检的采购产品、过程产品、成品; 3、巡检记录; 8、可接受的测量系统; 4、产品全尺寸检查记录; 9、适宜的检验环境、合格的检验员; 5、产品全功能试验报 10、产品全尺寸检验和功能试验计划。 关键准则是什么, ? (测量/评估/绩效/指标) 如何做, ? 1、制造过程符合率; (方法/指导书/程序/技术) 2、全尺寸检验和功能实验计划实施率; 1、质量管理体系策工划程序; 3、当月内外部审核发现的重大不符合项 2、过程和产品的监视和测量控制程序。 4、产品审核质量指数QKZ; 3、SOC参考手册/控制计划。 5、顾客PPM。 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/资格) 1、品质部; 2、技术部; 1、标牌、标签; 2、区域; 3、制造部; 4、市场部; 3、合格证; 4、检验记录。 5、物资课。 输 出 ? 输 入 ? (将要交付的是什么,) (要求是什么,) 1、不合格品评审处理单; 1、采购不合格品; 2、废品证明单; 2、过程不合格品; 过 程 ? 3、返工/返修通知单; 3、顾客退回不合格品; 支持过程(SP) 4、让步接收申请单; 4、库存损坏、过期不合格品; 5、不合格品优先减少计划; 5、可疑产品。 S07不合格品控制 6、顾客退回产品试验和分析记 录表; 7、纠正措施。 如何做, ? 关键准则是什么, ? (方法/指导书/程序/技术) (测量/评估/绩效/指标) 1、不合格品控制程序。 1、不合格品处理按时完成率; 2、工废比例; 2、物资管理与追溯性控制 3、料废比例; 4、当月质量成本总额。 5、纠正预防施关闭率/质量整改;