2013年公司销售计划

密级：绝密 东莞新秀电子有限公司 2013年销售 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 编制单位:业务部 本计划送财务部截止时间：每25日 一、 概要 (叙述本月业部计划执行情况预测和下月本部门 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 重点内容) 2、 下月市场投入计划 表一：市场专项促销(新产品推广、新市场开发、大型营销会议等)计划 单位：元 序号 计划促销事项名称 促销活动简要描述 计划投入金额 要点说明： 3、 销售费用计划 表四：销售费用计划表 单位：元 项目 年度 累计 月度 付现 年度 预算 % 累计 分解 累计 完成 % 年度 分解 % 本月 计划 % 本月 完成 % 本月 计划 本月 实际 销售收入 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 二级科目 三级科目 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 工资 1.工资及加班费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.福利工资 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3.绩效工资 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4.其它 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 小计： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 报关费 1.报关杂费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.数据查询费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3.打印复印费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 小计： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 商检费 1.出入境检验检疫费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.产地证费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3.其它杂费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 小计： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 广告费 1.广告制作费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.媒体发布费(使用费) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3.宣传广告费(含样本) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4.促销礼品 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5.其它(翻译费) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 小计： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 劳保福利费 1.清洁用品 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.职工福利支出 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3.医疗卫生用品 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 小计： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 办公费 1.办公用品 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.办公耗材 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3.水电费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4.传真费用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5.其它 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6.复印费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 小计： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 低值易耗品 1.办公器材 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 摊销 2.办公家俱 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3.家用电器 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4.卫生洁具 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 小计： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 差旅费 1.交通费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.住宿费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3.伙食费(或补贴) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4.护照签证\保险费用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5.其它 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 小计： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 培训费 1.外部培训费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.外请 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 小计： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 会务费 1.会议资料 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.会员费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3.会务费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4.其它 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 小计： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 业务招待费 1.正常招待费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.公司内部招待费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3.其它 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 小计： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 邮电通信费 1.办公话费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.手机话费和补贴 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3.网络通讯费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 小计： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 装卸运输费 1.内陆运费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.装卸费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 小计： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 快件费 1.快件费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 小计： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 样品费 1.样品成本 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 小计： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 商品检 1.商品检测费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 测验货费 2.额外检查费(含验货费) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 小计： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 维修及保养费 1.办公设备 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 小计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 展览会费 1.亚太五金工具展 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.东京五金工具展 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3.香港秋季电子展 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4.莫斯科五金工具展 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5.芝加哥会展 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6.广州交易会 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 7.德国科隆展会 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 8.汉诺工业展 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 9.拉斯维加斯电子展 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 10.俄罗斯会展 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 11.其它会展 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 小计： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 车辆费 1.车辆费用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 小计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 折旧费 1.办公设备 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.运输工具 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 小计： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 业务费 1.销售提成 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.外部业务费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 小计： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 厂(房)租赁费 1.办事处租金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 小计： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 业务保险费 1.产品责任险 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.出口信用险 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 小计： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 其它 1.其它1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.其它2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 小计： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 费用合计: 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 非预算月费用性付款: 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 其中: 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 要点说明： 4、 本月新增专项预算 专项预算类型：□新产品推广，□新市场开发，□大型展会，□其他 专项预算名称： 时间 主要推广措施 投入 效果 样品费 广告促销费 宣传品 差旅费 其它 销售量 销售收入 投入产出率 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 项目合计 　 　 　 　 　 　 　 　 费用分摊 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ： 　 　 　 　 　 　 　 　 注： 1、本表“样品费”是因促销而无偿发放的产品（成本价）及其包装、运输费 2、本表“广告促销费”是参加各种展销会、招商会会议举办单位收费 五、 保证下月销售目标实现的重点工作安排： 六、 下下月销售工作难点及重点工作安排： (包括下下月促销重点和大致费用说明,或市场的大幅波动解决措施等) 七、 持续改善建议： 特别说明：本计划所有表格均需同时向财务部提供规范的Excel版本文件 编制： 业务部经理审核： 商务部副总审核：