合规性评价控制程序

合规性评价控制程序合规性评价控制程序发行版本 C 修改码 0 编码 EHP4.5.2－01 页码 1/2 1.目的为了履行本公司对合规性的承诺，对合规性予以定期评价，确保本公司适用的环境、职业健康安全法律、法规和其它要求的遵循与执行。 2.适用范围适用于对本公司适用的环境、职业健康安全的法律、法规及其它要求的合规性定期评价的控制。 3.职责 3.1企管部负责组织相关部门对环境、职业健康安全相关的法律、法规及其...

合规性评价控制程序发行版本 C 修改码 0 编码 EHP4.5.2－01 页码 1/2 1.目的为了履行本公司对合规性的承诺，对合规性予以定期评价，确保本公司适用的环境、职业健康安全法律、法规和其它要求的遵循与执行。 2.适用范围适用于对本公司适用的环境、职业健康安全的法律、法规及其它要求的合规性定期评价的控制。 3. 职责 3.1企管部负责组织相关部门对环境、职业健康安全相关的法律、法规及其它要求的合规性进行评价。 3.2管理者代表负责审批环境、职业健康安全相关的法律、法规及其它要求合规性的评价结果。 3.3各部门负责提供环境、职业健康安全相关的法律、法规及其它要求遵循情况，并参与合规性评价。 4.程序内容 4.1合规性评价内容包括： a)污染物排放达标情况； b)危险化学品的使用与管理情况； c)职业健康实施控制情况； d)安全生产符合情况； e)节能降耗完成情况； 4.2合规性评价依据： a)公司识别的适用法律、法规； b)国家、部委、地方或行业的各项专业标准和其它要求。 4.3合规性评价的时间 4.3.1企管部负责组织安环部，生产部，后勤部等各部门每年进行一次合规性评价，一般安排在每年内部审核后进行。 4.3.2如有特殊情况（法律法规的更新、修改等）时，由企管部提出可增加评价发行版本：C 修改码：0 编码：EHP4.5.2－01 页码：2/2 的频次或提前进行评价。 4.4合规性评价方法 4.4.1企管部组织安环部，生产部，后勤部等各部门根据以下内容对合规性进行评价： a)查阅环境、安全监测报告，相关记录，证明资料等； b)现场检查、验证遵循法律、法规的结果； c)可请相关方予以评价（如：环保局、生产安全局、卫生防疫站等部门）。 4.4.2由企管部保留合规性评价记录，并将评价结果填入《合规性评价记录》中，经管理者代表审批后发至相关部门，对于不符合的情况由责任部门进行整改。 5.相关程序、文件、记录 5.1相关程序 a)污染物（废气，废水，固体废弃物，噪声）排放达标控制程序； b)危险化学品的控制程序； c)职业健康实施控制程序； d)安全生产符合控制程序； e)节能降耗完成控制程序； 5.2相关文件无 5.3相关记录《合规性评价记录》（EHR4.5.2－01）《法律、法规和其它要求清单》 6.本程序更改记录序号更改日期更改条款更改内容更改标记更改表号更改人

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