S4采购控制过程乌龟图
编 号 Q/JZ-SP-04 襄樊久征
版 本 A/0 采购控制过程乌龟图( S4) 汽车部件有限公司 页 码 1/1
2、由谁做(With who) 4、资源: (Resource)
?采购部负责对供应商评价和采购计划的编制与?电脑、电话、传真机
实施,根据进货物资填报送检单 ?人员配置
?技术部负责提供采购物资的技术标准 ?测量工具
?质管部负责采购产品的验证
?仓库负责采购物资的入库管理
5、输入(Input)
?采购产品的要求 6、输出(Output) ?顾客要求 ?合格供应商名录 ?FMEA
分析
定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析
结果 1、过程(Process) ?采购计划 ?法律法规要求 采购管理 ?进货检验
记录
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?采购
合同
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?入库记录 ?生产计划
?外协件检验记录 ?外包计划
7、测量
方法
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(What result) 3、如何做(How)
?进货交付及时率?100%,1次,每月 ?制定采购产品验证的接收准则或标准按计划
?进货产品一次交验合格率?98%,1次,每月 实施采购,并评价采购的产品的质量和交付 期。《采购管理细则》
?实施供应商调查评价和进货检验
?《采购控制程序》、《进货检验规范》
编制,日期: 审核,日期: 批准,日期: