2017年中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)
税款所属期间: 年 月 日至 年 月 日
纳税人名称:
纳税人识别号: □□□□□□□□□□□□□□□ 金额单位:元(列至角分)
行次
类别
项 目
金 额
1
利润总额计算
一、营业收入
2
减:营业成本
3
减:税金及附加
4
减:销售费用
5
减:管理费用
6
减:财务费用
7
减:资产减值损失
8
加:公允价值变动收益
9
加:投资收益
10
二、营业利润
11
加:营业外收入
12
减:营业外支出
13
三、利润总额
14
应纳税所得额计算
减:境外所得
15
加:纳税调整增加额
16
减:纳税调整减少额
17
减:免税、减计收入及加计扣除
18
加:境外应税所得抵减境内亏损
19
四、纳税调整后所得
20
减:所得减免
21
减:弥补以前年度亏损
22
减:抵扣应纳税所得额
23
五、应纳税所得额
24
应纳税额计算
税率(25%)
25
六、应纳所得税额
26
减:减免所得税额
27
减:抵免所得税额
28
七、应纳税额
29
加:境外所得应纳所得税额
30
减:境外所得抵免所得税额
31
八、实际应纳所得税额
32
减:本年累计实际已缴纳的所得税额
33
九、本年应补(退)所得税额
34
其中:总机构分摊本年应补(退)所得税额
35
财政集中分配本年应补(退)所得税额
36
总机构主体生产经营部门分摊本年应补(退)所得税额
谨声明:此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和国家有关税收
规定
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填报的,是真实的、可靠的、完整的。
法定代表人(签字): 年 月 日
纳税人公章:
会计主管:
填表日期: 年 月 日
代理申报中介机构公章
经办人:
代理申报日期: 年 月 日
主管税务机关受理专用章
受理人:
受理日期: 年 月 日