质量管理体系内部审核报告
一、 审核目的：检查本公司质量管理体系是否符合GB/T19001-2008
标准
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，是否有效，是否具备认证条件。
二、 审核范围及依据：本公司质量管理体系覆盖的所有部门，重点是GB/T19001-2008标准所要求的各要素及涉及的各职能部门。 审核依据：ISO9001：2008质量管理体系一要求 ，质量管理手册和有关程序文件、《质量法》、《
合同
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法》等适用的法律、法规、标准等。
一、 审核时间：2016年10月12-13日
二、 审核组成员： 组长：闫秋霞
组员：鲁芳芳
公司领导、行政人事部、营销部、质量部、生产部、仓储部
三、 审核综述：
本次内审，审核组审核了本公司主要领导和4个主要职能部门，通过交谈提问，查看质量体系文件和现场检查，共查出了2项不合格。
1. 不合格项说明
（1） 质量部未对《质量法 》等外来文件进行收集和识别。
（2） 营销部未对顾客满意度情况进行数据分析。
2. 不合格项分布统计：
部 门
要 素
营销部
行政人事部
4.2
1
8.2.1
1
合计
1
1
总计
2
四、 审核结论：
本公司自贯标以来,得到了公司领导的大力重视和工作支持,通过贯标培训等手段,使得员工质量意识有了显著提高,产品质量有了改善,产品过程出现的质量缺陷得到了有效控制,检验资料更加
规范
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和完善;但同时也发现,本公司质量方针目标为得到很好的贯彻和实施,员工对质量体系文件仍需进一步学习,产品过程质量问题应更进一步得到控制。
审核组认为此次审核发现的2项不合格，均为一般不合格。质量体系文件基本符合本公司质量管理体系文件的要求，审核所涉及的各部门质量活动及其结果证明，我本公司质量管理体系是适宜的、运行是基本有效的。
七、建议与改进
⒈ 此次审核发现一些部门的人员对ISO9001：2008标准和本公司的质量手册、程序文件理解不深，体系运行不充分,建议各部门负责人组织本部门人员深入学习质量管理手册和程序文件，以保证本部门质量活动切实符合质量体系文件要求。
⒉ 建议各部门对本部门的第三层文件、质量
记录
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进行一次全面，清理核对，对一些不完整或不完善的地方进行补充、完善。
⒊ 建议本公司领导进一步明确各部门职责，尽量避免职能交叉，各部门之间的工作要加强沟通和理解，各部门主要负责人应进一步熟记、掌握本部门主管的过程和相关过程，充分理解GB/T19001-2008质量管理标准。
浙公网安备 33021202002483