加气站、气化站工程建设管理规定

加气站、气化站工程建设管理规定 加气站、气化站工程建设管理规定(试行) 第一章 总 则 第一条 为加强XX能源有限公司,以下简称公司,工程建设管理工作～依据国家和上级部门有关规定～制定本规定。 第二条 本规定适用于公司所属的加气站、气化站项目。 第三条 工程建设工作～必须以“安全第一、质量至上、控 制投资、工期合理 ”为指导原则。 第四条 公司工程建设项目的管理为小组负责体制。 ,一,所属单位应对每一个项目成立由相关工程技术人员组 成的项目组～项目组一般由3-5人组成～所属单位总经理为项目总负责人。项目总负责人是工程建设项目的第一责任人～负责该项目全过程管理。 ,二,项目组作为工程项目具体负责机构～接受所属单位行 政领导和昆仑能源投资,山东,有限公司,以下简称山东公司,业务部门的检查指导。 第二章 管理职责 第五条 基建工程部是工程建设的主管部室～主要职责如下: ,一,负责现场勘察～制定建设 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 。 ,二,负责组织设计单位～编制初步设计、施工图纸。 ,三,负责对建设方案及施工设计进行初步审核。 ,四,负责对承包商进行管理、考核。 ,五,负责开工报告的编制、审核。 ,六,协助项目招投标的组织实施。 ,七,负责施工过程中质量、安全、投资、工期的具体管理 及控制。 ,八,负责工程项目的竣工验收。 ,九,负责工程项目的工程资料整理工作。 ,十,协助工程项目审计工作。 第六条 安全生产运营部是工程建设的协管部室～主要职责如下: 安全生产运营部主要职责: ,一,负责监督工程施工过程中安全控制管理。 ,二,负责设备的具体采购～对各类物资的现场验收～并对 设备供应商进行考核。 ,三,负责协调落实设备安装、调试管理。 ,四,负责组织工程试运行前的安装验收工作。 ,五,负责设备协调、调配～负责设备大修、改造方案的制定。 第三章 工程项目分类与建设 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 第八条 项目内容分类: ,一,整体新建项目:在新征、新租土地上整体新建站点,包 括加气站、气化站以及其它场站～以下同,或在原有土地上拆除后整体重新建设站点的项目。 ,二,局部改造项目:在原有土地上对站点进行局部改造～ 以消除安全隐患或提高作业能力和技术水平的项目。 ,三,装饰包装维修项目:对原有站点进行外观和内部的装 饰、包装和维修而不涉及功能结构变化的项目。 第九条 项目建设标准要求: ,一,新建站点项目执行山东公司相关标准～设计须报山东 公司审查通过后方可实施,新建站点项目严格按设计的功能和规模建设～确保按概算控制站点投资。 ,二,局部改造项目在满足安全与经营能力需要的情况下～ 原则上利用原有设备设施～不再重新投资改造。站点需改造项目的设计标准参照山东公司相关标准。站点改造力求工艺衔接～设备配型与原设计相匹配。 ,三,装饰包装维修项目的改造，本着经济实用、形象统一 的原则进行～包装维修后的标准要严格执行山东公司相关标准。 ,四,为了实现站点建设标准化建设、规范化管理～提高建 设效率～降低建设成本～公司工程建设应以相关标准为指导～ 定型产品实行集中生产、集团采购、集约管理～实现站点统一标准、统一规范、统一视觉形象、统一品牌。 第四章 设计管理 第一节 设计院的选用 第十条 设计单位的选择尽量采取就近原则～便于设计联络 及相关技术服务工作。 第十一条 加气站的设计服务包括现场踏勘、可行性研究报 告、初步设计、施工图设计、消防专篇、效果图及相关技术服务。LOGO 设计、场站整体及关键部位效果图,如:加气棚、站房、入站标识等,应包含在设计工作范围中。形象设计原则参见山东公司加气站形象管理规定。 第十二条 加气站点设计单位的选用～按照昆仑能源山东发 [2013]51号文件《关于所属公司需报批、报备事项规定》执行。低于规定中加气站点设计服务指导价格的～建设单位可根据山东公司设计单位库中各设计单位的技术力量、服务承诺、以往业绩等情况自主选择设计单位。设计服务 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 由建设公司与设计单位签订后～报山东公司备案。高于规定中加气站点设计服务指导价格的～需报山东公司审批后方可签订设计合同。 第十三条 所属公司可申请推荐具备资质的设计单位入山东公司设计单位库～具体流程详见山东公司承包商库管理办法。 第十四条 山东公司需对所属公司的设计服务进行指导、协调和监督工作落实情况。 第二节 设计审核管理 第十五条 建站项目设计图纸的编制～按照初步设计和施工图两个阶段上报山东公司～经建设单位初审、山东公司审核后下发实施。 第十六条 设计审核流程 1.设计院编制完成初步设计后～建设单位初审后～填写初步设计初审表(附件1)和设计审核 申请表 食品经营许可证新办申请表下载调动申请表下载出差申请表下载就业申请表下载数据下载申请表 (附件2)～报山东公司设备技术部。,初步设计应包括总平面布置、竖向图、工艺流程、设备详细参数、建筑平立剖面图、防爆区域划分等。, 2.由设备技术部组织评审会对初步设计进行评审。评审会由审图专家、建设单位、设计院、设备厂家及山东公司生产安全信息部、设备技术部等部门参与。 3. 评审结束后～出具评审意见,附件3,。 4. 设计院根据评审意见调整初步设计～并出施工图。 5. 施工图完成后～填写施工图纸初审表(附件4)、设计审核申请表(附件2)和工程项目明细表(附件5)～报山东公司设备技术部。 6. 设备技术部组织专家对施工图进行审核～出具审核意见,附件6,。 7. 施工图审核无误后～山东公司总经办统一下发批复通知及施工图纸。 第十七条 所属单位加强对设计初审的管理～要求报送山东 公司设计图纸的同时～报送设计初审意见,对设计初审管理不严的所属单位～将进行处罚。在未取得由山东公司总经办下发的正式批准施工图纸以前～不得组织施工。 第三节 设计变更管理 第十八条 设计图纸是建设项目的施工组织及工程造价的主要依据～一经批准不得随意更改。 第十九条 在确保工程质量标准的前提下～在降低工程造价、节约用地、缩短工期等方面有显著效益以及设计与实际不符合时～可考虑变更设计。 第二十条 进行变更设计～事先应周密调查～详细论证。 第二十一条 设计变更应将工程变更内容描述清楚。如:工程名称、变更原因、变更时间、变更部位、图纸比例、图示尺寸、规格型号、材料材质等～应达到根据变更单可准确计算工程量。 第二十二条 设计变更分类: 普通设计变更:工程内容有变化～变化内容较小～工程费用增减1万元以内的变更项目。 重大设计变更:变更设计原则～变更整体布置方案和主要结构、布置、修改主要尺寸等工程费用增减1 万元以上的设计变更项目。 第二十三条 设计变更的审批 1.设计变更经施工单位、监理单位、建设单位共同确认后～ 设计院出具设计变更图纸。 2.变更图纸及文件报山东公司设备技术部审核后～总经办统一下发变更图纸。施工单位组织施工～并作为决算依据。 3.设计变更未经山东公司批复～形成的工程量、工程造价增加～决算审计不予确认～不予支付工程款。 4.设计变更上报需要的材料 1) 变更的工程项目的文件、图纸、资料。 2) 变更的原因、依据等说明材料。 3) 设计变更申请表,附件7,。 第五章 监理管理 第二十四条 监理管理 ,一,工程项目应委托有相应资质的工程监理单位监理～其不应为施工同一法人单位且与建筑材料、建筑构配件和设备供应单位无隶属关系或者其它利害关系。 ,二,山东公司负责对监理单位资质及业绩的审查～经选定入围的监理单位才有资格承接山东公司加气站、气化站建设项目的监理工作。 ,三,所属公司可根据山东公司监理单位库中各监理单位的技术力量、服务承诺、以往业绩等情况自主选择监理单位。监理服务合同由建设公司与监理单位签订。 ,四,所属公司可申请推荐具备资质的监理单位入山东公司 监理单位库～具体流程详见山东公司承包商库管理办法。 ,五,每年由所属单位对该监理单位的表现予以评价,山东公司将根据其综合评定～决定是否继续保留其入围资格。 第六章工程施工管理 第一节 施工单位的入围及选定 第二十五条 施工单位的入围及选定 ,一,土建工程施工单位的入围及选定 承接山东公司加气站、气化站项目的施工单位由所属单位推荐～经山东公司相关部门对其业绩、资质、技术力量和承诺等方面进行审核～统一组织入围施工单位库。 建设单位在山东公司审查入围的施工单位中通过招投标选定。具体详见山东公司《招投标管理办法》。 ,二,设备采购及安装工程施工单位的选定 加气站、气化站项目设备采购～由山东公司定期组织统一招标采购～建设单位从中标入围单位中选定供货商～并与之签订供货合同～具体详见山东公司《设备统一招标采购管理办法》。未包含在统一招标采购范围内的～按照山东公司《招投标管理办法》的要求组织招标。 设备到货、外观检查合格后～需填写现场验收记录。详见山东公司《固定资产管理办法》。 加气站、气化站项目安装施工及所需的管材、电缆等安装材 料已含在设备供货范围内～由设备供货厂家提供。 ,三,项目的施工管理本着属地化管理的原则～由建设单位负责～对工程质量、施工安全、工期与投资控制全面负责。 ,四,每年由所属单位对该施工单位的表现予以评价～山东公司将根据综合评定～决定是否继续保留其入围资格。 第二节 项目开工前的准备工作 第二十六条 项目开工前的准备工作 ,一,项目开工前～必须负责组织设计单位、施工单位、监理单位参加的技术交底、图纸会审会～并会签会议纪要。技术交底会议纪要由所属单位存档备查,附件8,。 ,二,项目开工前～施工单位必须编制施工组织设计～经监理单位审核后～报建设单位审定。 ,三,开工手续的办理 建设单位应根据工程所在地的规定～负责组织到政府主管部门办理规划、消防、劳动安全卫生、环境保护、招投标、图纸审查、质量监督、施工许可证等工程开工的审批手续。 ,四,建设单位项目组在完成以上开工前的准备工作后～应向公司基建工程部递交《工程项目开工报告》,附件9,备案后～方可开工。 第三节 工程施工的质量管理 第二十七条 建设单位及监理应编制工程质量监督计划～并组织实施～填写“工程项目监督记录”,附件10,。 第二十八条 建设单位对工程质量进行每周巡检制～会同监理人员、施工单位专职质量检查员、设计代表及有关人员进行工程质量检查～并将检查结果进行通报。 第二十九条 对到达施工现场的设备、材料、仪器仪表、配件的出厂检验合格证、商检证明、产品标牌、生产厂家、材质合格证等～会同有关部门进行检查或抽查。一旦发现质量不合格的产品～立即退货～杜绝假冒伪劣产品进入库站工程建设项目现场。 第三十条 施工质量实施“三检制”,自检～互检～交接检,～施工过程中严格实行工序交接和隐蔽工程的验收工作。否则视为不合格施工～结果由施工方自负。 第三十一条 建设单位现场代表负责施工现场的监督管理。监督检查监理单位质量检查计划的实施是否到位～参加重要工序的检查及隐蔽工程的验收。 第三十二条 建设单位对于施工中出现的质量问题～根据国家有关规定～一般质量事故对主要责任人要清出施工现场～并对施工单位进行经济处罚和质量通报。重大质量事故要对施工单位进行停工整顿处罚。对于特大质量事故～建设单位有权提出更换施工队伍～并建议暂停或取消该队伍在山东公司施工单位库准入资格。如因监理工作检查不负责、不到位～所造成的质量事故～建设单位有权提出撤换监理或总监。 第三十三条 施工过程中～建设单位和监理有权签发工程停 工令。施工单位根据要求整改完毕并验收合格后～由建设单位和监理签发被停工工程的复工令。 第三十四条 现场负责人对施工单位的质量保证体系～对照施工现场要定期检查、落实人员及各项技术措施的到位情况。 第三十五条 山东公司对工程建设项目的质量管理、施工全过程的质量状况实行现场抽查～发现质量问题责令整改～并加以考核。 第四节 工程施工的投资管理 第三十六条 项目负责人是施工过程中投资控制的第一负责人～应切实监督施工单位～严格按审批的施工图进行施工～不得自行减少或增加建设内容、工程量和降低或提高标准。 第三十七条 建设单位要据实做好现场投资控制工作。山东公司及所属单位项目施工过程中～不得出现现场签证。如出现现场签证～甚至虚签、假签情况～一经查明～山东公司将所属单位总经理及责任人进行行政处罚和经济处罚～情节特别严重的～将移交司法机关处理。 第三十八条 建设单位项目在施工过程中的重大变更由设计单位出具设计变更单～报建设单位会同监理审查后～报山东公司主管部门审核。不履行审批手续的～不得变更工作量。自行变更的～将对建设单位相关人员进行处罚。 第三十九条 现场措施等零星工程,工程费用增减1 万元以 下,～必须由建设单位会同监理、施工单位～共同认定事实并在工程例会会议纪要签字盖章后～在竣工决算时方可作为结算依据。 其工程量的确定～以竣工决算工程量为准。 第五节 工程施工的进度管理 第四十条 施工单位必须按合同要求～根据施工现场环境、地下水文资料、设备材料供货、施工图等实际情况～详细编写具有可操作性的施工组织设计及施工进度计划。必须经监理单位和建设单位审批签字确认后方可实施。 第四十一条 施工进度计划经监理单位审查、建设单位审定后作为《工程项目开工报告》的附件报备基建工程部～作为进度检查的依据。 第四十二条 施工过程中～建设单位要按照确认的施工整体进度计划～精心组织～科学安排～确保工程项目施工如期完工。 第四十三条 建设单位负责监督、检查施工单位编制的工程进度计划是否具有可操作性。施工中未正点运行时～应要求及时优化调整施工进度计划。 第四十四条 建设单位要检查监理单位上报的监理规划和实施细则～并监督其实施。 第四十五条 精心组织科学管理～实行工作例会制。建设单位每周须组织召开一次监理单位、施工单位参加的工程例 会～形成会议纪要并存档。 第四十六条 因不可抗力因素造成的工期拖延～由施工单位填制《工程项目工期变更单》,附件11,～说明影响工程工期的原因及工期变更的天数、补救措施和新的进度计划～报监理单位审核～建设单位审批。所属单位应向山东公司基建工程部进行报备。 第六节 工程施工的安全管理 第四十七条 工程开工前～建设单位与施工单位必须签订《施工HSE合同》～明确甲乙双方在工程建设过程中HSE 方面的权利和义务～划分安全责任界面～规定违规违章的处理方式。施工单位加强自身安全管理～严格执行国家和石油行业的有关规范、标准和制度。不签订《施工HSE合同》的～坚决不允许开工。 第四十八条 在站点内进行扩建、安全和技术改造等施工～施工前～施工单位应编制HSE作业计划书～HSE作业计划书中的风险评价、应急预案必须具有针对性、科学性和有效性～HSE作业计划书必须经所属单位安全管理部门审查～山东公司生产安全信息部审定。应对以下方面做出明确和具体要求: (1)施工单位在工程开工前应对施工人员组织相应的安全培训教育。 (2) 施工单位必须严格遵守站点施工作业各项安全管理规 定～如:动火安全管理办法、施工临时用电规定、登高作业管理等～并针对工程特点、不同情况制定有针对性、适应性和可操作性强的安全保证措施。 (3) 施工前应按有关规定办理用火作业票、有限空间作业票、高处作业票、临时用电作业票等手续。作业票如超过有效期应重新办理。 (4)施工单位应认真落实安全保证措施～必须严格按方案或操作票指定的范围、方法、步骤施工～不得任意超越、更改或遗漏～如中途发生异常情况时～建设单位有权要求立即停工～待安全隐患消除后方可开工。 第四十九条 项目总负责人是施工安全监督管理的第一责任人～有权制止违章施工～并对违反安全管理规定的施工单位进行处罚。 第七节 工程施工的监督管理 - 17 - 第五十条 山东公司采取日常监督、现场巡检与专项抽查相 结合的办法～对工程建设项目进行监督管理～检查项目详见施工 现场检查记录,附件12,。 第五十一条 对于检查过程中发现的问题视其情节轻重～进 行处罚。情节特别严重的将移交司法机关处理。 第七章 工程验收管理 第五十二条 项目验收 加气站、气化站项目的验收分为两部分。 ,一, 设备安装单项工程验收 具备进液/气条件后～山东公司生产安全信息部会同设备技术部进行安装验收。验收合格后～设备方可进液/气运行。具体流程及要求详见山东公司《LNG 加气站、气化站安装施工及总体验收管理规定,试行,》。 ,二,工程竣工验收 工程完工后～由建设单位自行组织对加气站、气化站项目进行竣工验收～并将整理完整的工程竣工资料装订成册报山东公司备案。 第五十三条 工程竣工验收 ,一,工程竣工验收应当按以下程序进行: 后～施工单位向建设单位提交经总监理工程师1. 工程完工 签署意见的工程竣工申请～申请工程竣工验收。 2.建设单位收到工程竣工报告后～对符合竣工验收要求的工程～组织设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组～制定验收方案。 3.建设单位应在合同约定的时间内组织工程竣工验收。 ?建设、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标 准的情况, ?审阅建设、设计、施工、监理单位的工程档案资料, ?实地查验工程质量, ?对工程设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面 做出全面评价～形成经验收组人员签署的工程竣工验收书,附件13,。 ,二,工程验收时～施工单位必须按要求将整理完整的工程竣工资料按照统一规格要求装订成册。工程竣工资料验收不合格的～不予结算。 ,三,建设单位根据验收结果编制竣工验收报告,附件14,。 ,四,验收合格后～还应根据工程所在地政府职能部门的管理规定～组织办理规划、消防、环境保护、质量监督、劳动安全卫生、职业安全卫生等主管部门的专项验收以及防雷和防静电接地、防火安全、加气机等专业检验和鉴定。 第八章 工程款项支付管理 第五十四条 工程款项的内容 按照工程项目内容～工程款项主要包括勘察、测绘、评价、设计、造价咨询、招标代理、监理、设备、施工等项目的款项。 第五十五条 工程款项支付管理履行山东公司两级管理体制。 ,一,配合山东公司的宏观管理～归口部门为设备技术部、企管法规部、规划计划部、基建工程部。 ,二,公司作为项目具体管理者～总经理为项目总负责人～负责工程项目全过程管理。 第五十六条 报备类工程款项支付 按照昆仑能源山东发[2013]51 号文件《关于所属公司需报批、报备事项规定》的规定～勘察、测绘、评价、设计、造价咨询、招标代理、监理、设备等项目的合同签订及付款为报备类。 即公司自行根据昆仑能源山东发[2013]51 号文件规定的合同指导价、付款节点及比例～自行签订合同、支付工程款项。 第五十七条 报批类工程款项支付 按照昆仑能源山东发[2013]51 号文件《关于所属公司需报批、报备事项规定》的规定～土建工程类付款必须报山东公司审批。范围主要包括:加气站、气化站工程所有土建类施工、钢结构罩棚、装饰装修的工程款项支付。 ,一,付款条件 土建工程类合同签订付款方式要符合昆仑能源山东发[2013]51号文件《关于所属公司需报批、报备事项规定》即:合同签订后7个工作日内预付工程款的20%, 待围堰、消防水池主体结构～消防泵房基础和加气罩棚柱子基础等主体工程完成后付至50%, 工程竣工验收合格后7个工作日内付至95%, 竣工验收一年后～7 个工作日内支付至100%。 ,二,申请提交材料及审核依据 1.预付款 提交材料:工程付款申请表,附件15～施工单位填写,、工程付款审核表,附件16～监理单位填写,、工程付款 审批表 入职审批表下载员工离职审批表下载固定资产出售审批表下载边防证件审批表下载退抵税申请审批表下载 ,附件17～建设单位填写,、施工合同、开工报告。 审批依据:合同已签订～土建队伍入场～现场具备开工条件。 2) 进度款 提交材料:工程付款申请表,附件15～施工单位填写,、工程付款审核表,附件16～监理单位填写,、工程付款审批表,附件17～建设单位填写,、形象进度照片。 审批依据:土建整体形象进度达到80%。 3) 结算款 提交材料:工程付款申请表,附件15～施工单位填写,、工程付款审核表,附件16～监理单位填写,、工程付款审批表,附件17～建设单位填写,、审计报告～LNG 加气站、气化站安装验收证书,山东公司组织,～竣工验收报告书～全套项目资料,报山东公司备案,。 审批依据:已经通过竣工验收、审计报告已出具。 4) 质保金 提交材料:工程付款申请表,附件15～施工单位填写,、工 程付款审核表,附件16～监理单位填写,、工程付款审批表,附件17～建设单位填写,、工程付款审批表,附件13～建设单位填写,。 审批依据:竣工一年～无施工质量问题。 第九章 工程项目档案资料管理 第一节 档案资料的管理 第五十八条 建设项目档案资料是指在整个建设项目酝酿、决策到建成使用的全过程中形成的、应当归档保存的文件～包括在工程项目的可研、评估、批复、勘测、设计、施工、调试、竣工、验收等工作活动中形成的文字材料、图纸、计算资料、图片等文件材料。 要按照统一领导～统一管理档案的原则～管理好基本建设项目的档案资料～确保档案资料的完整、准确、安全和有效利用。 第五十九条 工程项目的档案管理工作要与项目建设同步,项目立项时～即应开始进行文件材料的积累、整理、审查工作,项目竣工验收时～完成文件材料的归档和验收工作。 第六十条 项目建设过程中～建设单位、施工单位、监理单位、勘察设计应在各自的职责范围内做好建设项目文件材料的形成、积累、整理、归档和保管工作～属于建设单位归档的资料～有关单位应及时整理移交建设单位。 第二节 档案资料的管理要求 第六十一条 竣工图是工程的实际反映～是工程的重要档案。要根据国家对编制竣工图的要求～对竣工图的编制、整理、审核、交接、验收做出规定～施工单位不按时提交合格的竣工图的将不能验收施工项目。 第六十二条 施工单位要做好施工记录、检验记录、交工验收记录和签证等～整理好变更文件～按规定编制好竣工图。工程竣工验收前由所属单位项目组组织检查竣工图的质量～检查施工单位编制施工档案的质量。 第六十三条 档案资料的具体管理要求 ,一,竣工图要求图面清晰～逐章应加盖竣工章～竣工图章内容包括――工程竣工图、施工单位名称、编制人、审核人、技术负责人和编制日期。 ,二,归档的文件、档案必须达到完整、准确、系统、保障运行的使用、管理、维护、改造的需要。 ,三,档案的完整～指将项目建设过程中应该归档的文件、资料归档～各种文件原件齐全。 ,四,档案准确～指档案的内容真实反映建设项目竣工时的实际情况和建设过程～做到图物相符～技术数据准确可靠～签字手续完备。 ,五,档案系统指档案按其形成规律～保持各部分间的联系～分类科学～组卷合理。 第六十四条 在工程验收前所属单位项目组要组织施工单位、监理单位、设计单位、工程管理人员等～进行工程档案的自检工作～并做出档案自检报告。 第六十五条 工程竣工验收后～公司组织对加气站、气化站项目工程竣工资料装订成册～并将全套项目资料报山东公司备案。工程项目资料目录详见附件18。 第十章 监督检查 第六十六条 山东公司主管部门采取日常监督、现场巡检与专项抽查相结合的办法～对工程建设项目进行监督管理～主要监督检查项目详见附件19。 第六十七条 对于检查过程中发现的问题视其情节轻重～进行处罚。情节特别严重的将移交司法机关处理。 则 第十一章 附 第六十八条 本规定自颁发之日起施行。 附件目录 附件 1:初步设计初审表 附件2:设计审核申请表 附件3:初步设计审查表 附件4:施工图纸初审表 附件5:图纸审核明细表 附件6:施工图纸审查表 附件7:设计变更申请表 附件8:图纸会审记录 附件9:工程项目开工报告 附件10:工程项目监督记录 附件11:工程项目工期变更单 附件12:施工现场检查记录 附件13:竣工验收书 附件14:竣工验收报告 附件15:工程付款申请表 附件16:工程付款审核表 附件17:工程付款审批表 附件18:工程项目资料目录 :监督检查项目 附件19