DOC-《内外审工作步骤全程
制度
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文件及内审检查表》(8个文件)内审外审工作步骤全程（含时间间隔）-质量制度表格
内审外审工作步骤全程(含时间间隔)
1、内部审核计划
编制: *年8月6日
审批: *年8月8日
批准: *年8月8日 (管代批准)
2、内部审核实施计划
其中的时间安排:现场审核时间:*年8月20日,21日
纠正措施完成时间:8月30日前
审核
报告
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发布日期:9月15日前
3、现场审核计划日程安排
8月20日(上午、下午) 8月21日(上午、下午) 4、内审首次会议(须有签到表)
5、内审检查表(各个部门)
6、内部质量审核报告 (编制: 8月30日，批准 管代 8月30
日)
7、内审不合格报告 (效果验证:8月28日)
8、纠正措施实施表 (提出日期8月21日，预计完成日期8月30日前，完成
日期8月28日)
注意:不合格报告可能不只一张(有的纠正还要附相关的资料) 9、内审末次会议(附签到表)
10、管理评审
a、会议通知(定于10月9日下午*时，地点:** 通知时间:9月28日)
b、管理评审计划(9月29日)
c、管理评审会议签到表
d、附件:输入资料
e、管理评审报告
f、
会议记录
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g、管理评审相应的决议、跟踪等等
迎接外审(外审时间10月18日)
1、9月13日，CQC评审中心传真征求年度监审时间安排 2、10月11日发来审核计划
内容:审核组成员名单、审核活动安排
需回传确认(定最终审核时间10月19日)
3、致电CQC评审中心相关审核老师，交流沟通(记住别忘记主动要求去接车) 4、10月13日，公司内发通知，迎接审核，大扫除呵呵…..各受审核部门负责人碰头会议
5、检查各部门准备工作(主要是资料了)
特别要注意上一次审核的不合格及内审中的不合格项，老师再忙也要审的～
6、安排欢迎等横幅资料准备
公司大门口:热烈欢迎认证中心专家莅临审核指导;
会议室:“***公司质量管理体系审核首次会议”
当然还有末次会议的 (“***公司质量管理体系审核首次会议”) 7、安排生产车间清理整顿
8、10月18日，准备水果饮料等等
9、10月19日早，接车(按之前商量好的时间地点)
10、首次会议(19日上午10点)
管代或老总带领下欢迎审核老师光临
审核老师讲话
老总讲话
管代讲话(主要内容:欢迎审核老师+过去一年体系运行概要+要求各部门配合审核。简单就好～)
11、审核开始(文审+现场审核，一般两天完成，快的一天结束) 12、末次会议
审核老师讲话做审核报告(肯定要提出不合格了)
管代讲话(感谢老师的审核+感谢同事们的配合+对体系运行的检讨+改进)
老总讲话
13、审核老师宣布可以通过的，将所开出的不合格尽快整改(他们叫“关闭”)，然后邮寄过去基本就OK了(一般要求1月内完成，但是最好积极些——15日内)。
一般体系审核只要不是非常不像话，通过是没问题的。
浙公网安备 33021202002483