供电企业《质量环境职业健康安全管理手册》

Q/JTD 天湖供电局企业 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 Q/JTD-20308001-2012 代替Q/JTD-20308001-2008 职业健康安全环境质量手册 2012－12－01发布 2013－01－01实施 天湖供电局 发 布 目 次 I目 次 II前 言 1职业健康安全环境质量管理体系 要求 11 范围 11.1 总则 11.2 应用 12 规范性引用文件 23 术语和定义 24 管理体系 24.1 总要求 34.2 管理体系文件 55 管理职责 55.1 管理承诺 65.2 关注焦点 65.3 管理体系方针 75.4 策划 125.5 职责权限与沟通 145.6 管理评审 156 资源管理 156.1 管理体系的资源提供 156.2 人力资源管理 166.3 基础设施管理 176.4 工作环境管理 187 供电和服务的实现 187.1 供电和服务过程的策划管理 207.2 与电力客户有关的过程管理 227.3 电力工程设计管理 247.4 采购管理 267.5 电能供应和服务过程管理 297.6 计量和测量设备管理 307.7 电力运行过程的环境保护管理 307.8 电力运行过程的职业健康安全管理 317.9 电力应急准备和响应管理 318 测量、分析和改进管理 328.1 总则 328.2 管理体系监视和测量管理 358.3 不合格品管理 368.4 数据统计和分析管理 368.5 改进管理 附录A【规范性附录】 天湖供电局管理体系组织机构职能图 附录B【规范性附录】 天湖供电局管理体系职能分配表 附录C【规范性附录】 天湖供电局220千伏及以下电压等级电能供应和服务流程图 Q/JTD20503014－2008 前 言 《职业职业健康安全环境质量手册》根据OHSAS 18001：2007《职业健康安全管理体系 要求》、ISO14001：2004《环境管理体系 要求及使用指南》和ISO9001：2008《质量管理体系 要求》（以下简称“管理体系”）编制。 2012版《职业健康安全环境质量手册》（以下简称《管理手册》）与2008版的不同点为： 1. 全文根据XXXX”XXXX”的要求重新进行了编辑性修改，凡是”XXXX”明确规定的输入和输出，《管理手册》将强调对过程的控制（如“三集”中明确规定物的集约化管理，《管理手册》在描述7.4“采购”条款时，重点强调的是对进库物资品质的监督和向主管部门进行采购物资品质的信息反馈） 2. 根据XXXX三集五大的要求对局管理体系组织机构做了调整； 3. 根据调整后的管理体系组织机构，对管理职能做了相应的修改； 4. 根据GB/T1.1-2009《标准化工作导则第1部分 标准的结构和编写 》，对手册全文的结构做了编辑性修改。 5. 根据GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》，对手册中有关职业健康安全条款的文字做了修正。 6. 在第二章“规范性引用文件”中，增加了与农电网管理有关的XXXX企业标准的目录。 为便于使用者准确地理解管理管理体系与《职业健康安全环境质量手册》（以下简称“管理手册”）条款的对应关系，凡管理手册段标题引用管理体系条款的地方，均用小五号黑体注明与OHSAS 18001：2007《职业健康安全管理体系 要求》、ISO14001：2004《环境管理体系 要求及使用指南》、ISO9001：2008《质量管理体系 要求》条款的标题，没有标注条款标题的为《管理手册》的要求。 本标准为天湖供电局企业标准体系管理标准中的一项标准，列入第三项“电力生产管理”模块。 本标准的附录A、B为规范性附录，附录C为资料性附录。 本标准由天湖供电局标准化委员会提出。 本标准由天湖供电局标准化委员会批准。 本标准由天湖供电局局办公室归口。 本标准主要起草人：陈飞玲、陈家炜。 本标准2008年首次发布，2012年第一次修改。 职业健康安全环境质量管理体系 要求 1 范围 1.1 总则 《健康安全环境质量手册》（以下简称“管理手册”）为天湖供电局规定了质量、环境、职业健康安全管理体系（以下简称“管理体系”）要求，并阐述了本局建立管理体系的目的： 承诺实施、保持和持续改进管理体系的所有要求； 证实有能力稳定地提供电能供应和服务，保证满足电力用户要求和法律法规要求； 通过管理体系的有效运行，包括持续改进的过程，增进电力用户、社会成员和员工的满意程度； 确信天湖供电局在220千伏及以下电压等级电能的供应和服务过程，符合所声明的管理体系方针并向外界展示这种符合性。 通过第三方认证，确认管理体系审核、认证和注册。 1.2 应用 《管理手册》规定的所有要求，均适用于220千伏及以下电能供应和服务以及有关的职业健康、安全和环境管理活动。 考虑到新版质量管理体系标准在1.1条款中的注1对产品定义为“仅适用于预期提供给顾客或顾客所要求的产品；产品实现过程所产生的任何预期输出”，天湖供电局管理体系认证的范围为电能的供应和服务，不包括7.3条款“设计和开发”，故予以删减。 但考虑到在输变电网架规划和工程设计与电能供应过程中的质量（电能能耗、环境保护、供电半径等）与优质服务、环境保护等均有着直接的关系和影响，故电力工程规划、设计应按照7.1条款的7.3.2“设计和开发的输入”和7.3.4“设计和开发的评审”、7.3.6“设计和开发的确认”、 7.3.7“设计和开发的更改”条款控制。对7.3.1“设计开发的策划”7.3.3“设计开发的输出”和7.3.5条款“设计开发的验证”予以删减。单删减上述三个条款并不影响满足顾客和法律法规要求的责任和能力。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 ——ISO9000：2005《质量管理体系 基础和术语》 ——ISO9001：2008《质量管理体系 要求》 ——ISO14001：2004《环境管理体系 要求及使用指南》 ——OHSAS18001：2007《职业健康安全管理体系 要求》 ——Q/GDW 340-2009 《农村电网无人值班变电站管理规范》 ——Q/GDW 519-2010《配电网运行规程》 ——Q/GDW 520-2010《10kV架空配电线路带电作业管理规范》 ——Q/GDW 512-2010《电力电缆线路运行规程》 3 术语和定义 3.1本手册采用ISO9000：2005《质量管理体系 基础和术语》、ISO14001：2004《环境管理体系 要求及使用指南》和OHSAS18001：2007《职业健康安全管理体系 要求》所规定的术语和定义。 3.2本手册中出现的术语“产品”，按照1.2条款的定义。 3.3 “JTD”为杭州天湖供电局的汉语拼音缩略语。 4 管理体系 （对应ISO9001:2008标准第4章“质量管理体系”） （对应ISO14001:2004 标准第4章“环境管理体系要求”） （对应OHSAS18001:2007 标准第4章“职业健康安全管理体系”） 4.01范围 第四章规定了局建立文件化管理体系的要求、程序、步骤和方法。 第四章适用于局最高管理层（管理者代表），局办公室在建立文件化管理体系的管理内容和要求。 4.02 管理内容和要求 4.1 管理体系总要求 （对应ISO9001:2008标准4.1.条款“总要求”） （对应ISO14001:2004标准4.1.条款“总要求”） （对应OHSAS18001:2007标准4.1.条款“总要求”） 4.1.1 管理体系建立 4.1.1.1 按照ISO9000：2005《质量管理体系 基础和术语》1.2条款“ 质量管理体系方法”，建立质量、环境、职业健康和安全管理体系（当《管理手册》在描述相应的要求涉及到本局的管理体系时，简称为“三标一体”，下同）。 建立和实施局“三标一体”的步骤和顺序： a) 确定电力客户和相关方的需求和期望； b) 根据需求和期望建立局质量、环境、职业健康安全方针和目标； c) 确定实现目标所必需的过程和职责； d) 确定和提供实现目标所必需的资源； e) 规定测量每个过程的有效性和效率的方法； f) 应用这些测量方法确定每个过程的有效性和效率； g) 确定防止不合格并消除产生原因的措施； h) 建立和应用持续改进质量管理体系的过程。 4.1.1.2 “三标一体”的过程可通过流程框架图（SOP图）描述。各部室，生产单位在职能范围内的诸多子过程，同样可按照流程框架图的方法来描述，并按照过程节点、节点的职能、节点活动的内容与要求，节点活动的依据、节点活动的记录、风险点、风险影响、风险等级和预控措施等10个方面来明确控制的要求。 当各部室、生产单位按照上述要求建立过程并形成流程时，也应文件化。 （附录 C 【资料性附录】天湖供电局220千伏及以下电压等级电能供应和服务流程图） 4.1.2 外包管理 4.1.2.1 遵照ISO9001：2008质量管理体系标准，对所确定的、影响产品符合要求的任何外包过程，应确保对其实施控制的要求，本手册明确以下过程由相应部室控制： a) 发展建设部 负责主配电网工程设计和电力工程安装施工的外包管理。电力工程设计按照ISO9001：2008质量管理体系标准的7.3“设计和开发”条款控制，电力工程安装施工按照7.5“生产和服务提供”和8.2.4“产品的监视和测量”条款控制。必要时，还将延伸相关条款的要求。 b）安全监察质量部 负责外包工程建设单位的资质审核，必要时将根据国家“招标投标法”和ISO9001质量管理体系7.4条款共同进行投标前的标书审核。 在电力工程设计和施工实施外包后，不能免除本局对工程质量控制的责任和义务，包括对满足客户和法律法规的要求和责任，也不能因分担程度影响对外包的控制。 4.2 管理体系文件 4.2.1 文件的组成 （对应ISO9001:2008标准 4.2条款“文件要求”） （对应ISO14001:2004标准4.4.4.条款“文件”） （对应OHSAS18001:2007标准4.4.4条款“文件”） 4.2.1.1 为确保与XXXX三集五大工作的一致性，根据XXXX公司”标准化工作的规定，本局管理体系文件将在适当的时候，全部纳入省公司标准化体系文件。 4.2.1.2 为确保“三标一体”体系文件符合标准的要求，本局“三标一体”文件包括： a) 职业健康安全、环境、质量方针、目标； b) 职业健康安全环境质量管理手册； c) 管理体系标准要求形成程序的文件和记录 d) XXXX公司”适用“技术标准”、“管理标准”和“工作标准”； e) 与“三标一体”有关的规章制度和记录； f) 标准化现场作业指导书。 4.2.2 管理手册 4.2.2.1 管理手册的内容 4.2.2.1.1 《管理手册》包括以下内容： a) “三标一体”范围的描述，包括任何删减的细节和正当的理由； b) 为“三标一体”编制的形成文件的程序或对其引用； c) “三标一体”过程之间的相互作用。 4.2.2.1.2根据本局所确定的要求，在《管理手册》中增加了自身的内容。 4.2.2.2 管理手册管理 4.2.2.2.1办公室组织《管理手册》的编制工作。 4.2.2.2.2 办公室每三年对《管理手册》进行一次评审，并根据评审意见对手册制做出是否修订的决定。 4.2.3 文件管理 （对应ISO9001:2008标准4.2.3条款“文件控制”） （对应ISO4001：2004标准4.4.5.条款“文件控制”） （对应OHSAS18001:2007标准4.4.4条款“文件和资料控制”） 4.2.3.1办公室建立、实施并保持《文件控制程序》，并对“三标一体”的文件做如下规定： a) “三标一体”文件发布前，执行编、审、批流程； b) 每3年对“三标一体”文件进行一次评审； c) “三标一体”文件修改后对，应修订状态进行标识； d) 任何需要“三标一体”文件的部室和生产单位，均应获得适用文件； e) 保持文件清晰、整洁，封面、封底、版式等均按照XXXX公司规定； f) 确保适用于“三标一体”的外来文件均应得到识别、收集并按照规定分发； g) 防止作废的“三标一体”文件非预期使用，因某种需要保留作废文件，对这些文件进行标识。 4.2.3.2 计算机信息化管理的“三标一体”文件，另行编制 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 实施控制。 4.2.4 记录管理 （对应ISO9001:2008标准4.2.4条款“记录控制”） （对应ISO14001:2004 标准4.5.3.条款“记录”） （对应OHSAS18001:2007 标准4.5.3条款“记录和记录管理”） 4.2.4.1办公室建立、实施并保持《记录控制程序》，规定“三标一体”记录在标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等六个方面应得到的控制。 “三标一体”的资料和记录包括： a） 供用电 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 、优质服务过程记录； b） 电网运行、维护、检修、巡视的资料和记录； c） 与“三标一体”有关的规章制度中规定的记录。 4.2.4.2 各部室、生产单位应按照《记录控制程序》的要求予以控制。属于档案性质的资料、记录，按照档案管理规定。 5 管理职责 5.01范围 第五章规定了局最高管理者（管理者代表）在“三标一体”中的职责和职能。 第五章适用于局最高管理者（管理者代表）在“三标一体”中的管理内容和要求。 5.02 管理内容和要求 最高管理者（管理者代表）应理解并履行ISO9000-2005《质量管理体系 基础和术语》2.6条款要求，策划、组织、指挥、协调和控制管理体系并有效运行，确保将管理体系的理念、思路、方法完整地贯穿到企业的“三标一体”中去： a) 制定并保持方针和目标； b) 通过增强员工的意识，积极性和参与程度，在整个内促进方针和目标的实现； c) 确保关注电网、社会和员工的要求； d) 确保在实施电力生产、供电过程，满足电网、社会和员工的要求并实现目标； e) 确保建立、实施和保持一个有效的管理体系以实现这些目标； f) 确保资源获得必要的资源； g) 定期评审管理体系； h) 决定有关体系方针和目标的措施； i) 决定改进管理的措施。 5.1 管理承诺 5.1.1最高管理者（管理者代表）应理解并履行ISO9000《质量管理体系 基础和术语》2.6条款要求并确保： a) 制定并保持方针和目标； b) 通过增强员工的意识，积极性和参与程度，在整个内促进方针和目标的实现； c) 确保关注电网、社会和员工的要求； d) 确保在实施电力生产、供电过程，满足电网、社会和员工的要求并实现目标； e) 确保建立、实施和保持一个有效的管理体系以实现这些目标； f) 确保资源获得必要的资源； g) 定期评审管理体系； h) 决定有关体系方针和目标的措施； i) 决定改进管理的措施。 5.1.2 最高管理者（管理者代表）应通过以下活动，对建立、实施“三标一体”并持续改进有效性的承诺提供证据： a) 向组织成员传达满足电力用户、社会和员工要求，法律法规要求； b) 制定职业健康、安全、环境、质量方针； c) 确保职业健康、安全、环境、质量目标制定； d) 组织实施管理评审； e) 确保职业健康、安全、环境、质量管理活动所需资源的获得。 5.2 关注焦点 5.2.1对电力用户、社会、员工关注焦点包括： a) 用户对供电和优质服务的关注点： —— 供电可靠性（合格电压、可靠供电、不间断停电）； —— 优质服务（用电受理、计量装接、事故抢修、客户满意信息和搜集和反馈） b) 社会对行风和环境保护的关注点： —— 行风监督、廉政建设； —— “三公”调度和“十项”承诺。 —— 电力走廊环境和生态环境； —— 居民生活不受环境干扰（变压器噪声干扰） c) 员工对安全生产关注点： —— 加强安全生产，消除因带电作业，登高作业和野外作业对员工的风险危害； —— 加强劳动保护，改善作业环境，保障运行维护人员的作业安全。 5.2.2 各级领导应以关进点增进电力用户、社会、员工满意为目的，确保要求得到确定并满足。 5.3 管理体系方针 （对应ISO9001:2008标准5.3.条款“质量方针”） （对应ISO14001：2004标准4.2.条款“环境方针”） （对应OHSAS18001:2007标准4.2.条款“职业健康安全方针”） 5.3.1职业健康安全方针 （对应OHSAS18001:2007标准4.2.条款“职业健康安全方针”） 最高管理者（管理者代表）应制订职业健康安全管理方针，职业健康安全管理方针应： a) 适合组织职业健康安全风险的性质和规模； b) 明确对持续改进的承诺； c) 明确遵守现行职业健康安全法规和接受其它要求的承诺； 5.3.2 环境方针 （对应ISO 14001标准4.2.条款“环境方针”） 最高管理者（管理者代表）应制定环境方针，环境方针应： a) 适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响； b) 包括对持续改进和污染预防的承诺； c) 包括对遵守与其环境因素有关的适用法律法规要求和其它要求的承诺； d) 提供建立和评审环境目标和指标的框架。 5.3.3 质量方针 （对应ISO9001:2008标准5.3.条款“质量方针”） 最高管理者（管理者代表）应制定质量方针，质量方针应 a) 与组织的宗旨相适应； b) 包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺； c) 提供制定和评审质量目标的框架。 5.3.4 管理体系方针管理 5.3.4.1 局办公室负责“三标一体”方针的制订，并按照《文件控制程序》要求控制。 5.3.2.2 局办公室每年根据标准化工作计划对“三标一体”方针进行评审，并根据评审意见确定是否制修订。 5.4 策划 5.4.1 危险源辨识、评价和风险控制 （对应OHSAS18001:2007标准4.3.1条款“危险源辨识、风险评价和风险控制的策划”） 5.4.1.1安全监察质量部建立、实施、保持《危险源辨识和风险评价程序》，以持续进行危险源辨识、风险评价和确定必要的控制。 5.4.1.2根据OHSAS18001:2007《职业健康安全管理体系 要求》第4.3.1条款的要求，《危险源辨识和风险评价程序》的内容应包括： a) 危险、有害因素识别考虑的范围： —— 电能供应和服务过程的常规或非常规的活动； —— 所有进入电力运行维护工作现场的人员（包括合同方人员和访问者）的活动； —— 电力运行维护人员的行为、能力和其他的人的因素； —— 已识别的源于电力运行维护工作场所之外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源（注：外来风险对运行维护人员的危害）； —— 在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所造成的危险（注：电力运行维护过程的风险对其他相关方的风险危害）； —— 由本局或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料； —— 组织及其c的活动的变更、材料的变更或计划的变更； —— 职业健康安全管理体系的变更包括临时性变更，及其对运行、过程和活动的影响； —— 所有与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务（也可参见3.12的注）； —— 对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。 b) 选择危险辨识的方法可采用： ——专家经验+头脑风暴法； 或： ——活动、过程+顶上事件法 注 ：天湖供电局《危险源辨识作业指导书》 c) 危险因素评价的方法： —— 可采用《作业条件危险性评价法》（LEC评价法）、电力企业安全性评价、或以法律法规和借鉴电力安全事故为准则的评价方法。 d) 职业危害评价方法还可参照以下标准： —— 依据GBZ2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值-化学因素》； ——依据GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值-物理因素》； —— 依据ISO4200-1997《高温作业分级》； —— 依据LD80-1995《噪声作业分级》； e) 评价 5.4.1.3 危险有害因素控制 安全监察质量部应确保在确定控制措施时，考虑这些评估的结果： —— 依据风险的范围、性质和时限性进行确定，以确保该方法是主动性的而不是被动性的； —— 规定对风险进行识别、确定控制优先顺序和文件化，适当时应包括所采取的控制措施。 在确定控制措施时，或考虑改变现有的控制措施时，应根据下列顺序考虑降低风险： a) 消除； b) 替代； c) 工程控制措施； d) 标识、警告和（或）管理控制措施； e) 个体防护装备。 5.4.1.4在建立、实施和保持其职业健康安全管理体系时，应确保所考虑的职业健康安全风险和所确定的控制措施。 当活动或过程发生变更，应在引进变更之前辨识在活动或过程的职业健康安全管理体系或其活动中与这些变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。 5.4.1.4 安全监察质量部应记录并保持危险源辨识、风险评估和确定控制措施的结果的文件，并定期进行更新。 5.4.2 环境因素识别和评价 （对应ISO 14001标准4.3.1条款“环境因素”） 5.4.2.1局办公室建立、实施并保持《环境因素识别控制程序》，确保识别其环境管理体系覆盖范围内的活动、产品或服务中能够控制或能够施加影响的环境因素，并考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素； 确定对环境具有、或可能具有重大影响的因素（即重要环境因素）。 5.4.2.2根据ISO14001:2004《环境管理体系 要求及实施指南》第4.3.1条款的要求，《环境因素识别控制程序》对以下方面作出规定： a) 识别环境因素识别的范围； ——变电运行、检修活动； ——供电活动和供电管理的过程。 b) 考虑环境因素存在的八个方面： —— 向大气排放的废气（施工场所粉尘、食堂烟尘和黄标车排放的尾气）； —— 向水体排放的污水（食堂、变电所、施工场所污水）； —— 向土地排放的污水和垃圾； —— 在原材料（电缆、导线等装置性材料）和自然资源（水、油、气等能源和资源）使用过程的浪费； —— 在能源（电能）使用； —— 能量释放(噪声、辐射、振动干扰)等； —— 废物（危险废物）和副产品； —— 物理属性，如大小、形状、颜色、外观。 c) 环境因素识别的方法： ——调查表法； 或： ——活动过程+顶上事件法； d) 确定重要环境因素评价的准则: —— 是非法； —— 依据环境因素评价准则； 注：天湖供电局《环境因素评价准则》 e) 重要环境因素评价过程考虑的三种“时态”和三种“状态”。 f) 重要环境因素控制优先项 —— 源削减； ——消除； —— 降低排放和能源利用； 5.4.2.3 安全监察质量部应记录并保持环境因素识别和重要环境评价和确定控制措施的结果的文件，并定期进行更新。 5.4.3 法律法规和其他要求 （对应ISO 14001标准4.3.2.条款“法律法规和其他要求”） （对应OHSAS18001:2007标准4.3.2条款“法律法规和其他要求”） 5.4.3.1 法律法规识别和获取 5.4.3.1.1 办公室建立、实施并保持《法律法规收集和合规性评价程序》，识别适用于电力生产过程中危险、有害因素、环境因素的法律法规和其他应遵守的要求。 5.4.3.1.2 办公室、安全监察质量部应通过国家政府网和相关部委门户网，识别并获取与环境、安全、职业健康有关的法律法规。 法律法规编目根据我国的法律溯源（注：中华人民共和国立法法）。 5.4.3.2 法律法规应用和更新 5.4.3.2.1 办公室和安全监察质量部应指导和监督各部室、生产单位在“三标一体”中的法律应用，包括： a) 在制定方针中，应包括遵守国家职业健康安全和环境保护的承诺； b) 根据所遵循的承诺制定职业健康安全和环境保护的目标和指标 c) 根据所遵循的承诺实现合规性要求并定期进行评价； d) 根据所遵循的承诺制定并实施管理 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ； e) 根据所遵循的承诺实施职业健康安全和环境保护； f) 确保相关人员根据承诺的内容接受专业培训。 5.4.3.2.2 办公室宜通过编制相关的法律法规单行本，为生产班组学习和培训提供培训教材。 5.4.3.2.3办公室每年应评价所收集的法律法规文件的更新信息，对已经废止、修订后的法律法规及时进行更新，并发布有效文件清单。 5.4.4 管理体系目标、指标策划 5.4.4.1职业健康安全目标策划 （对应OHSAS18001:2007标准4.3.3 条款“目标与方案”） 5.4.4.1.1 管理者代表应针对所控制的不可接受风险和职业危害，结合上级主管部门的安全目标进行策划，形成文件化的安全目标和职业健康目标，职业健康安全目标的内容应体现： a) 遵守国家法律法规和其他要求的承诺； b) 针对电力生产和经营活动； c) 运用技术手段治理和消除风险和危害； d) 符合财力、运行和经营要求； e) 兼顾社会和相关方的要求。 5.4.4.1.2 职业健康安全目标应可测量，当不能测量时可采取定性描述。 5.4.4.2 环境目标策划 （对应ISO14001：2004标准4.3.3条款“目标、指标和方案”） 5.4.4.2.1 管理者代表应针对重要环境因素进行策划，形成文件化的环境保护和污染预防目标。 环境目标的内容应体现： a) 遵守国家法律法规和其他要求的承诺； b) 针对电力生产和经营活动； c) 运用技术手段控制污染和能耗； d) 符合财力、运行和经营要求； e) 兼顾社会和相关方的要求。 5.4.4.2.2 环境目标应可测量，也可以是定性描述。 5.4.4.3 质量目标策划 （对应ISO9001:2008标准5.4.1条款“质量目标”） 5.4.4.3.1 管理者代表应对电能质量和优质服务进行策划，并根据主管部门的要求形成文件化的质量目标。 质量目标包括供电质量（电压合格率、供电可靠率、事故抢修）和优质服务（顾客满意率）的内容： 5.4.4.3.2质量目标应可测量的。也可以是定性描述。 5.4.4.4 管理体系目标管理 5.4.4.4.1办公室对上级局的要求和本局的管理体系目标进行整合后，以各类责任书的形式将目标落实到各部室。 5.4.4.4.2 办公室根据经济责任制考核制度，定期对部室、生产单位进行考核。 5.4.5 管理方案 （对应ISO14001:2004标准4.3.3条款“目标、指标和方案”） （对应OHSAS18001:2007标准4.3.3 条款“目标与方案”） 5.4.5.1 管理方案策划 5.4.5.1.1 各部室、生产单位针对重要环境因素和危险源策划并制定管理方案，以实现环境和职业健康安全目标。 管理方案策划的内容包括： a) 需控制的风险（危险、有害因素） b) 控制风险的措施和方法； c) 适当的资源要求； d) 规定的职责和权限 e) 完成方案的时间表和进度计划； f) 验收要求及监督评审的部室、生产单位 5.4.5.1.2 管理方案的形式： a) 运维检修部针对电力设备安全运行制定“设备技术改造计划（措施）”和“反事故措施”； b) 安全监察质量部针对风险管理和劳动保护制定“安全技术劳动保护措施”； c) 生产单位针对运行维护过程的风险预防制定“安全技术劳动保护措施”； d) 办公室针对环境保护和污染预防编制“环境保护措施”。 5.4.5.2 “管理方案”管理 5.4.5.2.1 运维检修部、安全监察质量部、办公室根据5.4.5.1.2条款，做好相应的“方案”管理。方案管理包括评审、检查和改进。 当管理方案因故不能完成时，职能部室应组织评审，分析原因，调整方案以确保目标的实现。 5.4.5.2.2 财务资产部应根据各类措施的预算做好资金筹措并实施年度资金使用统计。 5.4.5.4 “三标一体”策划和变更 （对应IS09001:2008标准5.4.2条款“质量管理体系策划”） 5.4.5.4.1“三标一体”策划是企业战略决策的重要组成部分，是确保目标实现并满足4.1条款要求的一项重大管理活动。 最高管理者（管理者代表）应确保在“三标一体”策划时： —— 满足职业健康、安全、环境和质量目标； —— 策划、资源配置时考虑到整体的有效性； 5.4.5.4.2当各种原因（客户要求变化、组织机构变动、内外部情况发生）导致管理体系发生变更时，应采取措施保证体系的完整性。 5.5 职责权限与沟通 5.5.1 职责与权限 （对应ISO9001:2008标准5.5.1条款“职责和权限”） （对应ISO 14001标准4.4.1条款“资源、作用、职责和权限”） （对应OHSAS18001:2007标准4.4.1条款“资源、作用、责任和权限”） 5.5.1.1 人力资源部根据XXXX”XXXX”的要求和县公司层面组织机构，制定《天湖供电局本部等机构工作职责》。 办公室根据《天湖供电局本部等机构工作职责》结合“三标一体”的要求，识别并确定相关部室和生产单位的“三标一体”管理职能。（附录A 【规范性附录】《天湖供电局“三标一体”组织机构图》） 5.5.1.2 人力资源部在制定《工作标准》时，应将“三标一体”的管理职能写入相关的工作标准中。 附录B 【规范性附录】《天湖供电局“三标一体”职能分配表》 5.5.2 管理者代表 （对应ISO9001:2008标准5.5.2条款“管理者代表”） （对应ISO 14001标准4.4.1条款“资源、作用、职责和权限”） （对应OHSAS18001:2007标准4.4.1条款“资源、作用、责任和权限”） 5.5.2.1管理者代表由局分管领导担任，以确保“三标一体”有效运行得。 5.5.2.2管理者代表履行以下职责： —— 建立、实施和保持“三标一体”； —— 向局最高管理者报告“三标一体”运行表现以供评审； —— 确保在内提高满足电网、社会和员工要求的意识。 5.2.2.3管理者代表的身份向全体员工公开。 5.5.3 员工代表 （对应OHSAS18001:2007标准4.4.1条款“资源、作用、责任和权限”） 5.5.3.1工会确定并保证有一至多名员工代表参与职业健康、安全的管理事项。 员工代表有权： ——适当参与危险源辨识、风险评估和控制措施的确定； ——适当参与事件调查； ——参与职业健康安全方针与目标的制定与评审； ——对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商； ——对职业健康安全事务发表意见。 应告知员工代表关于他们的参与的安排，包括分管局长作为职业健康安全管理者代表。 5.5.3.2 员工代表应当具有一定的文化程度，熟悉国家安全生产和职业病防治的法律法规，为维护员工安全生产和劳动保护的权益而工作。 5.5.4 内、外部信息交流 （对应ISO9001:2008标准5.5.1条款“职责、权限与沟通”） （对应ISO14001:2004标准4.4.3条款“信息交流”） （对应OHSAS18001:2007标准4.4.6条款“沟通、参与和协商”） 5.5.3.1 办公室负责建立、实施并保持《信息交流与沟通管理程序》，确定内外部信息交流的对象、形式和记录的要求。 5.5.3.2 各部室、生产单位应明确“三标一体”内外部信息交流的具体对象、内容和交流的方式，以及信息接收、流转、办理、反馈、结案的流程和要求，确保内外部信息交流有效沟通。 5.6 管理评审 （对应ISO9001:2008标准5.6条款“管理评审”） （对应ISO 14001标准4.6.条款“管理评审”） （对应OHSAS18001:2007标准4.6条款“管理评审”） 5.6.1 总则 5.6.1.1办公室建立、实施并保持《管理评审程序》，确保按策划的时间间隔评审组织的质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价改进的机会和管理体系（包括方针和目标）变更的需求。 办公室保管管理评审记录。 5.6.2 评审输入 管理评审输入的内容应包括以下方面的信息： a）审核的结果（包括对以往管理评审的跟踪措施）； b）合规性评价； c）方针、目标、指标、方案的实现程度； c）顾客、员工和社会的反馈（包括顾客建议、投诉等要求）； d）过程的业绩和产品的符合性； e）纠正、预防措施实施情况； f）员工权益和持续改进的承诺； g）职业健康安全、环境和质量管理体系变更； i）改进建议。 5.6.3 评审输出 管理评审输出应包括以下方面的改进措施： a）“三标一体”及其过程有效性改进措施； b）顾客要求、电能质量和服务改进措施； c) 职业健康状况和劳动保护改进措施； d) 安全生产和环境保护改进措施； c）资源需求。 6 资源管理 （对应ISO9001:2008标准 6 “资源管理”） （对应ISO14001:2004 标准4.4.1条款“资源、作用、职责和权限”） （对应OHSAS18001:2007标准4.4.1条款“资源、作用、责任和权限”） 6.01范围 第六章规定了最高管理者（管理者代表）建立、实施、保持“三标一体”提供资源的要求。 第六章适用于最高管理者（管理者代表）和人力资源部、运行检修部的管理内容和要求。 6.02 管理内容和要求 6.1 “三标一体”的资源提供 （对应ISO9001:2008标准6.1条款“资源提供”） （对应ISO14001:2004标准4.4.1条款“资源、作用和权限”） （对应OHSAS18001:2007标准4.4.1条款“资源、作用、职责、责任和权限”） 6.1.1最高管理者应确保“三标一体”有效运行，确定并提供以下方面所需的资源： a) 实施、保持“三标一体”并持续改进其有效性； b) 通过满足顾客要求，增强顾客满意。 6.1.2 资源包括人力资源、基础设施、工作环境、专项技能、技术和财力资源。 6.2 人力资源 （对应ISO9001:2008标准6.2.2条款“能力、培训和意识”） （对应ISO14001:2004标准4.4.2条款“能力、培训和意识”） （对应OHSAS1800标准4.4.2 条款“能力、培训和意识） 6.2.1 总则 基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响电力运行、维护和客户服务中心等符合性工作的人员都具有相应的能力。 6.2.2 培训管理 6.2.2.1人力资源部建立、实施并保持《能力意识和培训管理程序》、《职工教育管理》、《职工学历教育管理》以确保： a) 从事影响电力运行、维护和客户服务中心等工作的人员具备所需的能力； b) 提供培训或采取其他措施使全体成员获得所需的能力； c) 定期评价所采取措施的有效性以持续改进培训工作； d) 确保全体员工意识到到自身工作与电力生产和经营活动的相关性和重要性，在职业健康安全方针、程序和管理体系要求，包括应急和尊卑和响应要求方面的作用、职责和重要性； e) 建立教育培训档案和培训记录。 6.2.2.2 生产单位应根据班组建设的要求和班员的能力、技能和文化程度，结合电力运行维护、电力客户服务中心工作组织多种形式的班组培训。 6.3 基础设施 （对应ISO9001:2008标准6.3条款“基础设施”） （对应ISO14001:2004 标准4.4.1条款“资源、作用、职责和权限”） （对应OHSAS18001:2007标准4.4.1条款“资源、作用、责任和权限”） 6.3.1 基础设施范围 6.3.1.1运维检修部、物流服务中心应确定、提供并维护运行维护和客户服务中心服务符合要求所需的基础设施管理。 电能供应和服务有关的基础设施（固定资产）包括： a) 3.5千伏及以下输变电设备和建筑物； b) 22千伏~11千伏输变电设备和建筑物（注：系上级局的代管设备）； c) 输变电自动化通信系统； d) 电力工程车辆和工器具； e) 客户服务中心业务用房和工作设备； f) 调度大楼和供（配）电营业所及其内部的办公设施。 6.3.1.2 运维检修部负责电力运行过程、电力调度过程设备、设施（固定资产）的实物管理。物流服务中心负责客户服务中心过程和行政管理过程设备、设施的实物管理。财务资产部负责固定资产的账务管理。 职能部室均应按照局相关的规章制度实施管理。 6.4 工作环境 （对应ISO9001:2008标准6.4条款“工作环境”） 6.4.1检修（建设）工区和供（配）电营业所应根据主管部室的管理要求，做好工作环境的管理。 工作环境的管理包括： a) 为客户满意创建的、具有适宜温度和照度的营业厅环境； b) 为变电所安全运行创建的、具有防火、防小动物的运行环境； c) 为运维人员避免职业危害、风险伤害的野外工作环境。 6.4.2.2 检修（建设）工区和供（配）电营业所应定期对上述环境进行定期检查并记录。 7 供电和服务管理 7.01范围 第七章规定了电力生产运行和营销服务的要求。 第七章适用于运维检修部、发展建设部、客户服务中心、物流、调度、供（配）电营业所等单位的管理内容和要求。 7.02管理内容和要求 7.1 供电和服务过程的策划 （对应ISO9001:2008标准7.1条款“产品实现的策划”） 7.1.1发展计划部根据XXXX”XXXX”的要求，策划并建立电力建设规划、设计；工程建设和交付送电等核心业务流程，确保主网建设得到实现。 电网规划、建设送电等核心业务流程中，应考虑环境保护、安全运行、职业健康要求，并与建设项目同时设计、同时建设、同时投产和使用。 7.1.2运维检修部根据XXXX”XXXX”的要求，策划并建立送变电运行维护、配电网运行维护等等核心业务流程，确保电网安全运行并提高供电可靠性。 7.1.3 客户服务中心根据XXXX公司”XXXX”的要求，策划并建立电力营销核心业务流程，确保实现电力营销优质服务。 7.2 与电力客户有关的过程 （对应ISO9001:2008标准7.2条款“与顾客有关的过程”） 7.2.1 与供电服务有关的要求的确定 （对应ISO9001：2008标准7.2.1条款“与产品有关要求的确定”） 7.2.1.1与供电和服务有关的要求包括； a) 客户规定的要求： ——电压合格率和供电可靠率； ——计量装接时限要求和事故抢修及时性； b) 规定用途或已知预期用途必需的要求： ——供电和计量方式； ——电费计价。 c) 法律法规要求： —— 国家供用电规定； d) 为实施优质服务提供的附加要求： ——各项优质服务措施； ——特殊群体的特殊服务方式。 7.2.1.2 营业服务部、供（配）电营业所在业务受理前应明确上述要求。 7.2.2 与供电服务有关要求的评审 （对应ISO9001：2008标准7.2.2条款“与产品有关的要求的评审”） 7.2.2.1客户服务中心（营业服务部）、供（配）电营业所应对供用电合同的相关要求（包括现场踏勘后的供电方案）进行评审，以能确保能够满足对客户的承诺。 评审应在计量装接前完成以确保： a) 对客户的承诺得到规定； b) 与以前表述不一致的承诺、约定已得到解决； c) 有能力满足供电和服务要求。 7.2.2.2 各职能单位应通过营销流程见证评审结果及评审所引起的措施。 7.2.2 信息沟通 7.2.3 用户信息沟通 （对应ISO9001:2008标准7.2.3条款“顾客沟通”） 7.2.3.1客服中心（营业服务部），供（配）电营业所应做好与用户的沟通。 7.2.3.2用电受理前的信息沟通： —— 各项用电、受理的资料和电力信息网查询； —— 流程公开和告示承诺制度； 7.2.3.3计量装接过程信息沟通 —— 现场踏勘信息反馈； —— 与装接有关的用电方案信息反馈； 7.2.3.4 用电过程信息沟通 ——顾客满意记录簿信息沟通； ——客户满意信息器打分评价； ——大用户座谈会沟通； —— 95598客服服务热线。 7.2.3.5 客户服务中心（营业服务部）、供（配）电营业所保管沟通记录。 7.2.4 员工信息沟通 （对应ISO14001:2004标准4.4.3条款“信息交流”） （对应OHSAS18001：2007标准4.4.3条款“协商和沟通”） 7.2.4.1 工会建立员工内部的沟通渠道，定期收集员工建议和要求的信息，解决员工所提出的合理要求和建议。 员工代表作为职业健康安全有效运行的监督者，应参与各类职业健康安全的事务，并及时向工会反应职工的要求和建议。 7.2.4.2工会与员工沟通的内容： —— 职业健康和安全的合法权益和利益； —— 满足继续学习和提高，实现自身发展和价值要求； —— 劳动保护、安全防护和女职工的生理健康要求； 7.2.4.3 工会与员工沟通信息收集的渠道和方法 —— 建立局长信箱； —— 定期召开职工代表大会制度。 7.2.5社会信息沟通 （对应ISO14001:2004标准4.4.3条款“信息交流”） （对应OHSAS18001：2007标准4.4.3条款“协商和沟通”） 7.2.5.1 安全监察质量部（稽查中心）通过行风监督和聘请行风监督员的方式，对优质服务和环境保护、安全生产实施监督，解决社会关心的问题和提出的合理要求。 7.2.5.2与社会沟通的内容： ——供电可靠性； ——优质服务要求; 7.2.5.3 社会信息收集的渠道和方法 —— 召开行风监督员会议，听取评议、意见和建议； —— 定期进行行风稽查并监督整改。 7.3 电力工程设计 （对应ISO9001:2008标准7.3条款“设计和开发”） 7.3.1电力工程设计规划 （对应ISO9001:2008标准7.3.1条款“设计和开发策划”） 发展计划部负责电力建设工程项目前期的规划管理。 前期规划包括： a) 拟建工程项目立项申请。 b) 工程前期工作（所址路径审查批复、可研审查批复、环评审查批复、建设用地预审批复及等相关文件）。 c) 工程开竣工和通电计划。 7.3.2电力工程设计输入 （对应ISO9001:2008标准7.3.2条款“设计和开发输入”） 发展计划部对工程设计实施外包并向设计单位应提供以下信息： a) 建设项目规划和设计要求； b) 国家电力工程建设技术法规和标准； c) 可以套用的类似设计信息； d) 工程设计的其他要求。 7.3.3 电力工程设计输出（删减） （对应ISO9001:2008标准7.3.3条款“设计和开发输出”） 删减理由：设计输出由专业电力设计院提供。删减上述条款，不影响满足顾客和法律法规要求的责任和能力。 7.3.4电力工程设计评审 （对应ISO9001:2008标准7.3.4条款“设计和开发评审”） 7.3.4.1发展计划部参加电力工程设计单位的初步设计、扩大设计和施工图（包括施工过程重大设计变更）的评审。评审的内容包括： a) 设计文件与工程项目规划的一致性； b) 设计文件与工程项目的一致性； c) 施工过程重大设计变更的必要性和可行性。 7.3.4.2 设计评审应确定： a) 工程项目满足规划和设计要求； b) 工程施工 建筑工程施工承包1园林工程施工准备消防工程安全技术交底水电安装文明施工建筑工程施工成本控制 过程的重大变更已经提出了必要的措施。 发展计划部在建立工程技术档案时应有相关的设计评审文件。 7.3.5 电力工程设计验证 （对应ISO9001:2008标准7.3.5条款“设计和开发验证”） “设计和开发验证”条款删减。删减理由：验证由设计单位进行，删减上述条款，不影响满足顾客和法律法规要求的责任和能力。 7.3.6 电力工程设计确认 （对应ISO9001:2008标准7.3.6条款“设计和开发确认”） 发展计划部对设计输出、设计变更进行确认，设计确认的内容包括： a) 对设计方案或更改后评审的确认 b) 对施工图或重大变更施工图评审后的确认 c) 发展计划部在建立技术档案时应有相关的设计评审文件。 发展计划部在建立工程技术档案时应有相关的设计确认文件。 7.3.7 电力工程设计更改 “设计和开发更改”条款删减。删减理由：由设计单位进行，删减上述条款，不影响满足顾客和法律法规要求的责任和能力。 7.3.8 工程技术档案管理 7.3.8.1 发展计划部应做好建设项目技术档案管理，并在工程交付通电后向局档案室移交资料。 7.3.8.2 档案室应按照档案管理的要求保管好工程技术资料。 7.4 采购 （对应ISO9001:2008标准7.4条款“采购”） 7.4.1 电能采购 （对应ISO9001:2008标准7.4.1条款“采购过程”） 7.4.1.1 发展计划部根据XXXX”XXXX”的要求，按照本局《电能采购管理》，做好地方并网电厂（供应商）的选择、评价和并网要求。 a) 并网运行的地方电厂（供应商）必备条件： —— 符合国家产业政策； —— 进行并网可行性评价，就并网容量、发电时间、接入系统方式、上网电价、上网电量等达成电量购销意向性协议。 b) 并网运行的地方电厂否决条件： ——不符合国家产业政策的发电建设项目 —— 私自建设投产的地方发电厂，及 —— 小火电或以热电联产、综合利用为名，实际上是凝汽式发电的小火电机组； —— 没有库容、电XXXX的要求和上述条件确定选择、评价并网运行的电厂（供应商）。 7.4.1.2 发展计划部根据并网电厂的运行状况，做好电能供应商的选择和评价记录。 7.4.2采购信息 （对应ISO9001:2008标准7.4.2条款“采购信息”） 发展计划部应做好与省网公司和并网电厂实施信息沟通，以确保从地方电厂购入的电能质量符合要求。 7.4.3 电能质量验证 （对应ISO9001:2008标准7.4.3条款“采购产品的验证”） 检修（建设）工区、供（配）电营业所应根据前电力运行技术法规的要求，在不同的关口表设置电压监测点，对电能质量实施ABCD四个点的质量监控，确保电压和频率符合质量要求。 7.5 电能供应和服务控制 （对应ISO9001:2008标准7.5 条款“生产和服务提供”） 7.5.1电能供应和服务管理 （对应ISO9001:2008标准.5.1 条款“生产和服务提供的控制”） 7.5.1.1 运维检修部（供配电营业所）应根据XXXX相关企业标准（架空线路运行规程、配电网运行规程、供电服务质量标准）对供电和服务过程实施控制，并为生产运行单位： a) 提供相关的生产信息；（主、配网设备检修计划、电力营销计划等） b) 编制作业指导书（主网运行维护和检修、配电网设备巡视和计量装接等）； c) 规定设备的使用和管理（主配网及其内部的设备管理）； d) 配置适用的监视和测量设备；（主网运行维护和检修、配电网设备巡视和计量装接等配置的设备和工具）; e) 规定电压监测电，规定监视和测量的周期和记录要求； f) 为送电和用电过程规定过程要求。（如优质服务、故障、事故抢修等） 7.5.1.2 检修（建设）工区、供配电营