增值税税负率计算表(转)

增值税税负率计算表(转)Sheet1 增值税税负率计算表（转） 2014年度 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 2014年合计序号项目说明金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额备注 1 本期营业收入总额 1=2+3 1,145,982.90 752,379.48 1,095,798.29 1,585,023.38 1,290,383.38 953,982.90 3,648,019.72 4,243,877.40 3,0...

Sheet1 增值税税负率计算表（转） 2014年度 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 2014年合计序号项目说明金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额备注 1 本期营业收入总额 1=2+3 1,145,982.90 752,379.48 1,095,798.29 1,585,023.38 1,290,383.38 953,982.90 3,648,019.72 4,243,877.40 3,093,039.37 3,145,620.10 6,088,119.47 8,492,290.79 35,534,517.18 包括应纳增值税的所有收入项目 2 本期出口业务收入总额 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,289,722.29 3,385,292.79 1,846,287.24 2,711,656.86 4,932,905.84 5,351,336.19 20,517,201.21 包括出口主营业务收入和出口其他业务收入中的应税项目 3 本期内销业务收入总额 3 1,145,982.90 752,379.48 1,095,798.29 1,585,023.38 1,290,383.38 953,982.90 1,358,297.43 858,584.61 1,246,752.13 433,963.24 1,155,213.63 3,140,954.60 15,017,315.97 包括内销主营业务收入和内销其他业务收入中的应税项目 4 出口业务退税率 4 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 查退税率表得知 5 本期累计不得抵扣进项税额 5=2*（“17%”-4） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,324.47 19,670.05 20,521.13 7,004.04 87,537.54 90,516.55 284,085.03 应与增值税申报本栏目对上或根据申报表直接填写 6 期初留抵税额 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,394.11 116,446.51 163,234.27 250,653.38 367,993.48 564,371.24 359,627.68 0.00 根据增值税申报表该栏目直接填写 7 本期累计进项税额 7 137,782.26 90,607.92 131,025.43 198,127.19 235,759.28 262,229.50 308,168.31 281,414.29 349,809.10 277,155.55 79,180.35 552,297.38 2,903,556.56 根据增值税申报表该栏目直接填写 8 本期累计销项税额 8 194,817.10 127,904.52 186,285.71 269,453.98 219,365.17 162,177.10 230,910.57 145,959.39 211,947.87 73,773.75 196,386.37 533,962.24 2,552,943.77 根据增值税申报表该栏目直接填写 9 本期应缴增值税 9=8-7-6+5 57,034.84 37,296.60 55,260.28 71,326.79 -16,394.11 -116,446.51 -178,379.78 -279,019.12 -367,993.48 -564,371.24 -359,627.68 -287,446.27 -66,527.76 必须与增值税申报表相关栏目对上 10 简单计算的增值税税负率 10=（9+2*4）/1 4.98% 4.96% 5.04% 4.50% -1.27% -12.21% 4.53% 5.39% -2.94% -5.01% 6.25% 6.07% 8.47% 11 期初存货余额 11 根据资产负债表年初数填写 12 期末存货余额 12 根据资产负债表期末数填写 13 暂估应付款期初余额 13 根据有关的明细账填写 14 暂估应付款期末余额 14 根据有关的明细账填写 15 存货净增加额 15=（12-14）-（11-13） 16 本期累计主营业务成本总额 16 根据利润表主营业务成本+其他业务成本有关项目汇总 17 本期毛利/成本之比 17=（1-16）/16 18 存货对增值税的影响额 18=15*（“1”+17）*“17%” 19 企业本期实际增值税税负率 19=（9+6+2*4+18）/（1+18/“17%”）Sheet2 220918.51 220918.51 15017315.97 20517200.21 35534516.18 0.62%Sheet3 2010年度增值税税负率计算表公司名称：东莞市彩虹科时塑胶制品有限公司月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月全年合计内销金额 $1,145,983 $752,379 $1,095,798 $1,585,023 $1,290,383 $953,983 $1,358,297 $858,585 $1,246,752 $433,963 $1,155,214 $3,140,955 $15,017,316 出口金额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 $2,289,722 $3,385,293 $1,846,287 $2,711,657 $4,932,906 $5,351,336 $20,517,201 总销售额 $1,145,983 $752,379 $1,095,798 $1,585,023 $1,290,383 $953,983 $3,648,020 $4,243,877 $3,093,039 $3,145,620 $6,088,119 $8,492,291 $35,534,517 应纳税额 $57,035 $37,297 $55,260 $71,327 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 $220,919 免抵税额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 税负率 4.98% 4.96% 5.04% 4.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.62% 合计

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