工作表1 增值税纳税申报表附列资料（一） （本期销售情况明细） 税款所属时间：年月日至年月日 纳税人名称：（公章） 金额单位：元至角分 项目及栏次 开具税控增值税专用发票 开具其他发票 未开具发票 纳税检查调整 合计 应税服务扣除项目本期实际扣除金额 扣除后 销售额 销项(应纳)税额 销售额 销项(应纳)税额 销售额 销项(应纳)税额 销售额 销项(应纳)税额 销售额 销项(应纳)税额 价税合计 含税(免税)销售额 销项(应纳)税额 1 2 3 4 5 6 7 8 9=1+3+5+7 10=2+4+6+8 11=9+10 12 13=11-12 14=13÷(100%+税率或征收率)×税率或征收率 一、一般计税方法计税 全部征税项目 17%税率的货物及加工修理修配劳务 1 —— —— —— —— 17%税率的有形动产租赁服务 2 13%税率 3 —— —— —— —— 11%税率 4 6%税率 5 其中：即征即退项目 即征即退货物及加工修理修配劳务 6 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— 即征即退应税服务 7 —— —— —— —— —— —— —— —— 二、简易计税方法计税 全部征税项目 6%征收率 8 —— —— —— —— —— —— 5%征收率 9 —— —— —— —— —— —— 4%征收率 10 —— —— —— —— —— —— 3%征收率的货物及加工修理修配劳务 11 —— —— —— —— —— —— 3%征收率的应税服务 12 —— —— 预征率% 13 —— —— 其中：即征即退项目 即征即退货物及加工修理修配劳务 14 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— 即征即退应税服务 15 —— —— —— —— —— —— —— —— 三、免抵退税 货物及加工修理修配劳务 16 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— 应税服务 17 —— —— —— —— —— —— —— —— 四、免税 货物及加工修理修配劳务 18 —— —— —— —— —— —— —— —— —— 应税服务 19 —— —— —— —— —— —— —— ——工作表2 工作表3
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