Sheet1 相关方及其要求信息识别分析和监视评审表 年份:2018年 注：针对相关方要求的变化，发生时及每年要进行更新。 序号 相关方 需求和期望 信息来源 各项目评审得分 风险和机遇类别 评审总分（DLB) 拟采取应对措施 监视评审方法 监视评审频率
责任
安全质量包保责任状安全管理目标责任状8安全事故责任追究制幼儿园安全责任状占有损害赔偿请求权
部门 责任人 对组织绩效或决策的潜在影响或损害（D) 利益相关方产生风险及机遇的能力（L) 被组织决策或活动影响的能力(B） 现况描述 得分 现况描述 得分 现况描述 得分 1 所有者/股东 盈利和透明度 公司章程财务制度 权责分明 1 权责分明 1 个体所有权责分明 1 投资风险 1 提高生产效率，减少浪费损耗，控制生产成本，确保利润收益。 财务年度报告总结 每年 财务部 王宏卫 2 顾客、最终用户或受益者 质量、价格、交付、服务、安全性、环境保护 交易
合同
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质量协议产品
说明书
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环保协议 质量要求高 5 订单不稳定 5 当前按客户要求生产 4 顾客流失风险 100 1）加强质量控制，符合质量合格。2）进行订单评审，制订生产计划，确保及时交货。3）控制生产成本，降低产品单价。4）正常投诉回复时间不超过3天，确定对外联系的窗口，联系人，联系方式，如邮箱、电话、网络等保持通畅。 客诉统计、交期达成率、客户满意度调查 每月半年 品质部计划部业务部 刘望喜余宝国李利 3 供方 采购信息明确（品质要求、价格、交付条件、环保要求、付款要求等）、采购人员职业操守 采购协议质量/环保协议采购订单 价格高交期不准时来料不良率高 3 同一物料有多个供方 4 可能会造成关键物料的断货 5 停工待料的风险 60 1）采购单价经双方沟通后，经授权人员批准方生效。2）所有采购单必须以副总签核无误后，方可发生。3）采购单信息如交期，质量/HSF要求等描述信息应充分完整准确。4）采购部及时完成月结报表，提报账务，财务严格依双方约定周期支付供应商货款。5）对供应商进行定期考核，优质供应商长期合作。 采购订单批准（副总）、供应商货款支付月报、供应商绩效考核 每次每月 采购部财务部 杨嘉霓杨腊梅王宏卫 4 社会（当地居民） 合法经营、减少环境、不影响居民正常生活及身心健康。 对话 居民投诉 3 有环保要求 2 达标排放，不会对其有影响 5 环保法规风险 30 严格执行环境保护要求，不随意排放各种污染物。 定期接受环保部门的监督 每年 行政部 魏传军祁德益 5 合作伙伴（如银行） 收益及未来连续性 合作协议 企业当前不需要外部资金 3 企业当前不需要外部资金 3 不会对其有影响 2 财务管理风险 18 与银行保持良好的业务关系，持续增长公司信用，若有需要时，可随意得到很行支持。 定期委托会计师资产盘点及财务审核 每年 财务部 王宏卫 6 审核机构 体系正常运行，持续改进 体系审核报告 注塑和皮具运行不能满足体系要求 3 定期提供新的
标准
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培训 2 组织培训及辅导，使其满足标准要求 3 认证不合格风险 18 体系维持正常运作监控，定期进行内审及管理评审。 内审及管理评审 每年 管理者代表 欧总 7 公司的人员 工作福利、生活环境、培训机会、健康防护、激励、职业规划等 公司制度劳动合同 工资水平在本地区为中等水平 2 工资水平在本地区为中等水平 2 员工工资和福利的满足 8 人员流失风险 32 1）在周边及区域中，提供有竟争力的工资福利，不断改善工作生活环境。2）尽量做到每周休息一天，加班时间不超过20：00，有合理的有薪假期，提供必要的娱乐设施及场所，定期组织集体活动。3）定期组织教育培训，提升员工的能力。 对员工进行满意度调查、员工培训记录 每月每季 人事部 祁德益 8 食药监局 公司执行卫生标准，确保产品符合卫生标准要求 食品检查报告 要求从正规渠道购买食品 3 有食品安全要求 3 检测达标，不会有影响 2 食品中毒风险 18 执行卫生管理标准要求，定期产品送检，确保产品符合卫生标准要求。 产品送外部检测，定期接受食药监局的检查 半年 行政部 魏传军 9 消防部门 维护好消防设施，确保消防应急准备所需，不发生重大火灾事故 消除检查 1）消防设施故意障或消防通道堵塞2）员工消防意识薄弱 6 有消防要求 2 定期检测及检查消防设施合格 3 火灾风险 36 1）加强消防安全管理，确保消防符合要求。2）加强员工消防知识培训，定期组织演习培训。 消防器材检查、消防演习总结报告、消防知识培训记录 每月半年 行政部 魏传军 10 环保部门 合法经营，减少环境污染，不影响居民正常生活及身心健康。 环评报告/批复环境检查 有定期检测及检查排污设施 2 有环保要求 2 达标排放，不会有影响 1 环境污染的风险 4 严格执行环境保护要求，不随意排放各种污染物。污染物达标排放。 定期接受环保部门的监督 每年 行政部 魏传军 11 海关/税务部门 合法经营，合法纳税，不偷税漏税 税务报告 保税料件的保管未建独仓，不利管制 6 有纳税要求 2 按税务局规定，合法纳税，不会有影响 2 法规风险 24 1）严格执行国家税务制度规章，不得偷税漏税。2）保税料件建独立的保税料件仓，且料号加BS-识别，进出账目单独管理。 定期接受税务部门的监督 每年 财务部 王宏卫 12 社保部门 合法经营、为员工购买社会保险 社保台账缴费清单 按社保局规定，为所有员工购买社保 1 有社保要求 1 按当地政府规定执行，不会有影响 1 法规风险 1 严格执行当地社保法规要求 定期接受社保部门的监督 每年 行政部 魏传军 13 安全生产办 安全生产、不发生工伤安全事故。 生产检查 员工安全防护用品不按
规范
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佩戴 6 有安全生产要求 2 执行安全生产责任制，安监办抽查达标 2 职业健康安全风险 24 由安全主任每周组织安全生产检查，严格执行安全生产法律法规要求，防止工伤事故的发生。 定期接受安全生产的监督 每年 行政部 魏传军 14 当地政府 合法经营、不发生群体性事件，如罢工、集体闹事等。 不全安事故报告 公司有成立员工委员会，定期组织会议，听取员工代表意见并改善 4 有安全及法治知识宣导 2 有完善应急机制，不会有影响 2 员工生命财产风险 16 合法经营，随时关注员工诉求。 定期接受政府部门的监督 每年 行政部 魏传军 核准： 制订：Sheet2 Sheet3
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