08申购审批单 采购审批单 NO.FD06-1411 单位:人民币元 申请人 申请部门 申报日期 使用人 使用部门 使用时间 使用目的 申购明细(请推荐申购物品供应商,网络采购提供网址,实体店提供联系方式) 名称 型号/供应商 单价(元) 数量 金额(元) 合计 0.0 补充
说明
关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书
审批
流程
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申请人: 部门主管: 部门副总: 行政副总: 财务审核: 总经理审批: 审批意见 附注: 1、公司采购应事先提出申请,经批准后在申请范围内列支,隶属项目的采购,则在审批过的项目预算中列支。 2、各部门采购需求汇总统一至行政部,行政部应于3-10个工作日内完成对供应商的筛选,统一安排采购任务。 3、采购金额在2000元以内的,可采用现金报销的方式;报销前必须先行验收,验收人应在报销凭证上签字确认。 4、采购金额超过2000元的,应采用银行转账的方式;金额超过5000元的,应签订合同并采用银行转账的方式。 处理结果审批:领款人: