XX公司审批权限及流程

厦门夏商旅游集团酒店管理公司经营事项审批权限及流程(暂行)鉴于酒店管理公司职能的逐步建立和加强，以及考虑到后续连锁经营管理需要，结合集团目前相关制度和流程，在目前制度框架体系内，把设计经营的事项分成六大部分进行逐项阐释，以便于明确各方的权利义务，提高工作效率。本审批权限和流程适应的范围包括“怡翔”和“怡庭”品牌所属的所有酒店，试行期三个月，试行期经修正后列入酒店 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 化运营手册范围。具体分为六个部分：1、制度制订审批权限及流程；2、人力资源审批权限及流程；3、经营 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 审批权限及流程；4、费用报销审批权限及流程；5、物资采购审批权限及流程；6、门店房价审批权限及流程；以上规定自2008年5月1日起试行，请所有门店遵守并严格执行，试行期内如有问题请及时反馈！夏商旅游集团酒店管理公司一、经营制度制订审批权限及流程类别项目制定部门审批流程最高审批存档报备下发备注制度制订权限门店营运标准化手册制定管理公司营运部管理公司营运部制订→管理公司营运部组织讨论→管理公司总经理→集团总经理集团总经理管理公司营运部各门店首次编写由管理公司综合部组织门店营运标准化手册修改管理公司营运部门店反馈意见→管理公司营运部经理→管理公司营运部组织讨论(看是否需要修改)→管理公司总经理→集团总经理集团总经理管理公司营运部各门店管理公司人事相关制度管理公司综合部管理公司综合部经理→集团行政部经理→管理公司总经理→集团总经理集团总经理管理公司综合部集团行政部各门店管理公司绩效考核制度管理公司综合部管理公司综合部经理→管理公司财务部经理→集团行政部经理→管理公司总经理→集团总经理集团总经理管理公司综合部集团行政部管理公司财务部管理公司薪酬制度管理公司综合部管理公司综合部经理→管理公司财务部经理→集团行政部经理→管理公司总经理→集团总经理集团总经理管理公司综合部集团行政部各门店管理公司 财务制度 财务制度下载工厂财务制度及流程企业财务制度财务制度模板范文财务制度 管理公司财务部管理公司财务部经理→集团财务部经理→管理公司总经理→集团总经理集团总经理管理公司财务部集团财务部部分下发门店管理公司财务内控制度管理公司财务部管理公司财务部经理→集团财务部经理→管理公司总经理管理公司总经理管理公司财务部集团财务部部分下发门店第&P页，共&N页二、人力资源审批权限与流程类别项目经办部门审批流程最高审批归档报备备注人力资源管理招聘录用公司部门正、副职综合部综合部经理→管理公司总经理→集团行政部经理→集团总经理集团总经理综合部集团行政部公司一般员工综合部综合部经理→相关部门经理→管理公司总经理管理公司总经理综合部门店店长综合部综合部经理→管理公司总经理→集团行政部经理→集团总经理集团总经理综合部集团行政部门店值班经理综合部综合部经理→店长→管理公司总经理管理公司总经理综合部门店资金管理员综合部综合部经理→财务部经理→管理公司总经理管理公司总经理综合部委派至门店门店一般员工门店值班经理→店长→综合部经理→管理公司总经理管理公司总经理门店综合部劳动合同签订、变更、解除和终止以及员工离职公司部门正、副职综合部综合部经理→管理公司总经理→集团行政部经理→集团总经理集团总经理综合部集团行政部公司一般员工综合部综合部经理→相关部门经理→管理公司总经理管理公司总经理综合部门店店长综合部综合部经理→管理公司总经理→集团行政部经理→集团总经理集团总经理综合部集团行政部门店值班经理综合部综合部经理→店长→管理公司总经理管理公司总经理综合部门店资金管理员综合部综合部经理→财务部经理→管理公司总经理管理公司总经理综合部委派至门店门店一般员工门店值班经理→店长→综合部经理→管理公司总经理管理公司总经理门店综合部 培训 焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载 内训(厦门地区)综合部部门经理→店长(门店适用)→综合部经理→管理公司总经理管理公司总经理综合部/门店额度内外训(厦门地区以外)综合部部门经理→店长(门店适用)→综合部经理→管理公司总经理→集团行政部部→集团总经理集团总经理综合部集团行政部公司财务部请假公司部门正、副职3天以内(含)综合部综合部经理→管理公司总经理管理公司总经理综合部集团行政部具体按考勤休假规定3天以上综合部综合部经理→管理公司总经理→集团行政部经理→集团总经理集团总经理综合部集团行政部公司一般员工综合部部门经理→综合部经理→管理公司总经理管理公司总经理综合部门店店长3天以内(含)综合部综合部经理→管理公司总经理管理公司总经理综合部集团行政部3天以上综合部综合部经理→管理公司总经理→集团行政部经理→集团总经理集团总经理综合部集团行政部门店值班经理3天以内(含)门店部门经理→店长店长门店月底汇总报备综合部3天以上门店部门经理→店长→综合部经理→管理公司总经理管理公司总经理门店门店资金管理员门店部门经理→店长→财务部经理财务部经理门店门店一般员工部门部门经理→店长部门经理部门晋级、调岗、调薪公司部门正、副职综合部综合部经理→管理公司总经理→集团行政部经理→集团总经理集团总经理综合部集团行政部公司一般员工综合部部门经理→综合部经理→管理公司总经理管理公司总经理综合部门店店长综合部综合部经理→管理公司总经理→集团行政部经理→集团总经理集团总经理综合部集团行政部门店值班经理门店店长→综合部经理→管理公司总经理管理公司总经理门店综合部门店资金管理员财务部财务部经理→综合部经理→管理公司总经理管理公司总经理综合部门店门店一般员工门店部门经理→店长→综合部经理→管理公司总经理管理公司总经理门店综合部工资总额额度内奖惩(门店)奖励口头表扬直接上级直接上级→部门经理部门经理门店二、三级嘉奖直接上级直接上级→部门经理→店长店长门店综合部一级嘉奖直接上级直接上级→部门经理→店长→综合部→管理公司总经理管理公司总经理门店综合部处罚口头警告直接上级直接上级→部门经理部门经理门店警告、记过直接上级直接上级→部门经理→店长店长门店记大过直接上级直接上级→部门经理→店长店长门店综合部解除劳动关系直接上级直接上级→部门经理→店长→综合部→管理公司总经理→工会→职代会管理公司总经理门店综合部奖惩(管理公司)奖励口头表扬部门直接上级→部门经理部门经理综合部二、三级嘉奖部门直接上级→部门经理→管理公司总经理管理公司总经理综合部一级嘉奖部门直接上级→部门经理→综合部→管理公司总经理管理公司总经理综合部集团行政部处罚口头警告部门直接上级→部门经理部门经理综合部警告、记过部门直接上级→部门经理→综合部经理综合部经理综合部记大过直接上级直接上级→部门经理→综合部→管理公司总经理管理公司总经理综合部解除劳动关系直接上级直接上级→部门经理→综合部→管理公司总经理→工会→职代会管理公司总经理综合部第&P页，共&N页三、经营合同审批权限及流程类别项目经办部门审批流程最高审批存档报备备注合同审批权限统一采购酒店管理公司统一采购的合同1、客房布草2、员工制服3、客房及大堂代销品4、卫生消杀5、布草洗涤6、部分低值易耗品综合部综合部经理→财务部经理→管理公司总经理管理公司总经理综合部公司财务部工程类合同新店建筑装修施工类合同集团工程部集团工程部经理→筹备部经理→集团财务部经理→管理公司总经理→集团总经理集团总经理集团工程部筹备部集团财务部新店甲供装修材料、设备采购合同集团行政部集团采购人员→筹备部经理→集团工程部经理→集团财务经理→管理公司总经理→集团总经理集团总经理集团工程部筹备部集团财务部新店开业前营运物品采购合同综合部综合部经理→筹备部经理→财务部经理→管理公司总经理管理总经理综合部筹备部营运中工程采购、维修类合同(1万元以上)门店工程店长→集团工程部经理→财务部经理→集团财务部经理→管理公司总经理→集团总经理集团总经理门店综合部财务部营运中工程采购、维修类合同(1万元以下)门店工程店长→集团工程部经理→财务部经理→集团财部务经理→管理公司总经理管理总经理门店综合部财务部展店合同租赁、委托管理、加盟等方式的展店类合同展店部展店部经理→财务部经理→集团财务部经理→酒店管理公司总经理→集团总经理集团总经理展店部广告宣传合同门店广告宣传及印刷品订制合同门店经办人店长→营销部经理→集团企划经理→财务部经理→管理公司总经理→集团总经理集团总经理门店财务部营销部管理公司广告宣传合同营销部营销部经办人→集团企划部门经理→营销部经理→财务部经理→管理公司总经理→集团总经理集团总经理营销部财务部店面及招商房屋、店面出租租赁合同(采用经法律顾问审核合同版本)门店经办人店长→集联沈总→财务部经理→管理公司总经理→集团财务经理→集团总经理集团总经理综合部门店集联第一次需投标产生酒店内部项目出租、招商门店经办人店长→财务经理→管理公司总经理管理公司总经理综合部门店财务部尽量采取招标方式网络订房销售协议旅行社、网络订房协议(统一版本)营销部门店经办人→店长→营销部经理营销部经理门店门店财务部未整合前店长即可协议单位销售协议(统一版本)营销部门店经办人→店长→营销部经理营销部经理门店门店财务部未整合前店长即可人事培训管理公司人事培训协议门店经办人店长→综合部经理→财务部经理→管理公司总经理管理公司总经理门店综合部财务部门店人事培训协议门店经办人店长→综合部经理→财务部经理→管理公司总经理管理公司总经理门店综合部财务部其他管理公司其他采购合同综合部经办人→综合部经理→财务部经理→管理公司总经理管理公司总经理综合部财务部门店其他采购合同门店经办人门店经办人→部门经理→店长→管理公司总经理管理公司总经理门店综合部财务部第&P页，共&N页四、经营费用、款项审批权限及流程类别项目报销人审批流程最高审批备注费用审批权限一、预算内门店日常经营费用经办人值班经理→店长→核算会计→财务部经理店长指日常发生的各项费用（不含以下特指的各项费用）公司日常经营费用经办人经办人→部门经理→核算会计→财务部经理→管理公司总经理管理公司总经理指日常发生的各项费用（不含以下特指的各项费用）工资经办人经办人→部门经理→店长→综合部经理→集团行政部经理→核算会计→财务部经理集团行政部经理奖金经办人经办人→部门经理→店长→综合部经理→集团行政部经理→核算会计→财务部经理→管理公司总经理管理公司总经理福利费员工餐费150元/人.月以下经办人经办人→部门经理→店长→核算会计→财务部经理店长员工餐费150元/人.月以上经办人经办人→部门经理→店长→核算会计→财务部经理→管理公司总经理→集团财务部经理→集团总经理(或附审批 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 )集团总经理应事先提报、申请集团文件规定内的员工慰问经办人经办人→部门经理→店长→核算会计→财务部经理店长超规定的员工慰问经办人经办人→部门经理→店长→核算会计→财务部经理→管理公司总经理→集团财务部经理→集团总经理(或附审批报告)集团总经理应事先提报、申请员工宿舍支出(预算内)经办人经办人→部门经理→店长→核算会计→财务部经理店长年初单位提出申请报告报公司、集团领导审核批准员工宿舍支出(超预算)经办人经办人→部门经理→店长→核算会计→财务部经理→管理公司总经理→集团财务部经理→集团总经理(或附审批报告)集团总经理其他经办人经办人→部门经理→店长→核算会计→财务部经理→管理公司总经理→集团财务部经理→集团总经理(或附审批报告)集团总经理工会费用经办人经办人→部门经理→店长→工会核算会计→集团工会财务经理→集团工会主席集团工会领导职工教育经费经办人经办人→部门经理→店长→核算会计→财务部经理→管理公司总经理→集团财务部经理→集团总经理(或附审批报告)集团总经理应事先提报、申请软件服务费、网络建设费、计算机维护费经办人经办人→部门经理→店长→营运部经理→核算会计→财务部经理→管理公司总经理管理公司总经理电子类物品采购支出经办人经办人→部门主管→店长→集团行政部经理→核算会计→财务部经理→管理公司总经理管理公司总经理广告费宣传费经办人经办人→部门经理→店长→核算会计→财务部经理→管理公司总经理管理公司总经理预算外另报集团财务经理、集团总经理审批订房服务费一般性订房服务费经办人经办人→部门经理→店长→核算会计→财务部经理店长会议、团队等订房等产生的服务费经办人经办人→部门经理→店长→营销部经理→核算会计→财务部经理→管理公司总经理管理公司总经理业务招待费门店部门产生经办人经办人→部门经理→店长→核算会计→财务部经理店长门店责任人产生经办人经办人→部门经理→店长→核算会计→财务部经理→管理公司总经理管理公司总经理管理公司部门产生经办人经办人→部门经理→管理公司核算会计→财务部经理→管理公司总经理管理公司总经理管理公司总经理产生经办人经办人→管理公司核算会计→财务部经理→集团财务部经理→集团总经理集团总经理管理公司统一定制印刷品费经办人经办人→集团企划部经理→店长→核算会计→财务部经理→管理公司总经理管理公司总经理包括营业单据、财务单据、名片等差旅费经办人经办人→部门主管→店长→核算会计→财务部经理→管理公司总经理管理公司总经理项目拓展费用经办人经办人→展店部经理→管理公司核算会计→财务部经理→管理公司总经理管理公司总经理含为展店发生的差旅费、业务招待费等营运中金额10000元以上维修费、工程费用经办人经办人→部门经理→店长→集团工程部经理→核算会计→财务部经理→管理公司总经理→集团财务部经理→集团总经理集团总经理应事先提报书面报告经审批后实施营运中金额2000-10000元维修费、工程费用经办人经办人→部门经理→店长→集团工程部经理→核算会计→财务部经理→管理公司总经理管理公司总经理应事先提报书面报告经审批后实施营运中金额2000元以下维修费、工程费用经办人经办人→部门经理→店长→核算会计→财务部经理店长新店工程装修费用、设备采购经办人部门经理→店长→集团工程部(行政部)经理→工程核算会计→管理公司总经理→集团财务经理→集团总经理集团总经理二、超预算各项费用由店长提出申请，经酒店管理公司总经理审批；如属上述需集团总经理审批的项目，需要报集团总经理审批，批准后按预算内费用流程处理，部分超预算需报夏商集团审批，详见夏商旅财［2008］2号文件三、备用金借款经办人经办人→店长→核算会计→财务部经理→管理公司总经理管理公司总经理第&P页，共&N页五、物资采购审批权限及流程类别项目采购部门审批流程最高审批备注物资采购审批权限客房一次性用品、客房及大堂代销品管理公司采购人员门店经办人→部门经理→店长→综合部采购人员→管理公司总经理管理公司总经理客房布草、员工制服等管理公司采购人员综合部采购人员→店长→管理公司总经理管理公司总经理电子办公设备、网络建设集团行政部集团行政部IT主管→集团行政部经理→管理公司总经理→集团财务经理→集团总经理集团公司总经理计算机维护单位经办人门店经办人→店长→营运部经理→集团行政部IT主管→管理公司总经理管理公司总经理门店广告宣传及印刷品订制门店经办人门店经办人→店长→营销部经理→集团企划部门主管→管理公司总经理管理公司总经理预算外另报集团财务经理、集团总经理审批管理公司广告宣传营销部/集团行政部门店经办人→店长→营销部经理→集团企划部门主管→管理公司总经理管理公司总经理预算外另报集团财务经理、集团总经理审批营运单据等印刷集团行政部集团行政部经办人→集团企划部门主管→店长→管理公司总经理管理公司总经理包括营业单据、名片等由集团公司统一进行印刷的费用家具、电器(单价2000元以下）门店经办人门店经办人→部门经理→店长→管理公司总经理管理公司总经理门店固定资产采购门店经办人门店经办人→部门经理→店长→管理公司总经理→集团行政部经理→集团财务经理→集团总经理集团总经理部分需要报夏商集团审批,详见相关文件管理公司固定资产采购管理公司综合部综合部经办人→综合部经理→管理公司总经理→集团行政部经理→集团财务经理→集团公司总经理集团总经理部分需要报夏商集团审批,详见相关文件单价在1000元以上的物品及总价5000元以上的物品采购门店经办人门店经办人→部门经理→店长→管理公司总经理管理公司总经理其他单价在1000元以下及总价5000元以下的日常采购(预算内)门店经办人门店经办人→部门经理→店长店长第&P页，共&N页六、门店房价审批权限及流程类别项目审批流程最高审批备注房价审批及折扣优惠散客价总台受理即可总台前台底价(若与散客价一致则按散客价程序操作)总台经办人→前台负责人(也可由前台负责人根据实际情况授权前台人员操作)总台负责人经济型酒店前台底价不得低于散客价20元。协议单位客户享受协议价-门店VIP客户享受协议价格总台值班人员确认身份后即可受理总台非协议客户享受协议价总台经办人→值班经理(特殊情况前台人员在得到值班经理授权后先操作，事后值班经理及时在预定单上签字)值班经理值班经理需在预定单上签字低于协议价的散客(标房、单人房部分：湖滨、同安最低不得低于80元，其他酒店不得低于120元，套房及三人房按同比例计算)总台经办人→店长(特殊情况前台人员也可事先得到值班经理授权，事后店长及时在预定单上签字)店长店长需在预定单上签字延时退房正常退房时间为中午十二点前，前台可视情况推后一小时，前台主管权限推后二小时．值班经理权限推后三小时，店长可视情况而定，但最迟不超过下午六点。相关人员需在结算单上签字，钟点房超时按规定收取(若无相关权限人员授权批准,则超过13:00至18:00加收半日租,超过18:00加收全日租)钟点房延时退房（钟点房按三小时计算，超出三小时不足四小时的另加收20元，超出四小时不足5小时的加收40元，超出5小时不足6小时的加收60元，超出6小时按全天房计价格）值班经理可视情况签免延长半小时,店长可视情况签免延长一小时岛内怡庭系列酒店三小时内钟点房价为80元,岛外可依据市场行情适当降低,但一般不得低于60元.业务招待免费房该免费房一定是因为酒店业务而发生并预计今后能为酒店带来收益,门店全年核定的招待用免费房数量为12间,单月不得超过3间.如因特殊原因超过该核定标准需书面报告管理公司审批并报备财务部)门店经办人→店长→营运部经理(特殊情况前台人员在得到店长授权后先操作，事后应及时提报营运部经理在预定单上签核）营运经理(未到岗前由管理公司总经理签核)需在交接班本上注明是业务招待免费房及对象，预定单需报备财务部，门店应做好免费房使用记录超过标准数量的免费房门店提出理及需增加的免费房的理由及数量由经管理公司总经理核准后实施管理公司总经理需在交接班本上注明是业务招待免费房及对象，预定单需报备财务部，门店应做好免费房使用记录团队16免1经办人→销售部经理总台销售部经理需在订房确认单上签字低于最低团队价格120元（淡季110元）、湖滨80元（淡季70元）销售部经办人→店长→营销部经理营销部经理管理公司营销部经理在订房确认单上签字(经济型酒店适用)注:审批权限中的散客价、前台底价、协议价为各门店报备管理公司的价格，一经审批不得随意变更。第&P页，共&N页