生产许可证申证材料-secret

申请提交材料（交《企业法人营业执照》所在地的省级质量技术监督局）1、《全国工业产品生产许可证申请表》①主要原材料和关键零部件一览表；（工程部）②必备生产设备、工艺装备、计量和检验手段一览表；（机电、实验室）③专业技术人员、计量、检验人员一览表。（办公室）2、《企业法人营业执照》（副本）复印件（《企业法人营业执照》范围覆盖申证产品）、法定代表人对负责人的授权委托书。3、局集团公司主持签发的产品投产鉴定证书含：①生产能力确认、工装设备、计量、技术干部队伍；②产品质量验证：1榀静载试验、3榀外形外观。4、产品质量符合现行铁道行业标准的资历证明资料5、质量体系认证证书、企业质量 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 /程序目录6、生产图纸（概图）、工程细则（目录）和产品企业标准（目录）（工程部）7企业及生产概况简介、生产技术主要情况考核表。（工程部）材料一式三份，省许可办、铁路产品审查部、全国许可证办公室审查中心各一份申证程序及时间1、企业申请交省质量技术监督局2、省质量技术监督局向企业发送《行政许可申请受理决定书》（5日内）3、省级许可证办公室报送铁路产品审查部（自受理企业申请之日起5日内）4、铁路产品审查部对企业进行实地核查和抽封样品（自受理企业申请之日起30日内）5、铁路产品审查部将申报材料报送全国许可证审查中心（自受理企业申请之日起40日内）6、全国许可证审查中心审查上报材料，并报全国许可证办公室（自受理企业申请之日起50日内）7、国家质检总局决定作出是否准于许可的决定（自受理企业申请之日起60日内）8、国家质检总局颁发生产许可证（在作出决定起10日内）《客运专线预应力混凝土预制梁生产许可证》核查需要材料1、质量管理（质量 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 书：工程部）1、建立组织机构⑴指定领导层中一人负责质量工作⑵明确质量负责人职责和权利⑶设置质量管理机构或质量管理人员,有专(兼)职人员进行负责日常管理工作⑷建立健全的质量保证体系，建立三级(或二级)质量管理网；各级有确定的专、兼职质量管理人员2、制定管理职责⑴明确质量质量管理人员职责和权利⑵规定与产品质量有关的各部门、岗位、人员的质量职责⑶明确各有关部门、岗位、人员的权限和相互关系3、建立质量管理体系⑴制定文件化的质量管理制度、并贯彻实施、并对实施情况进行记录⑵制定质量方针和可测量的质量目标、并进行宣贯，使各级人员知道并理解⑶质量目标在各相关职能和层次上进行分解⑷对质量方针和质量目标进行考评⑸制定质量反馈制度，制定纠正、预防措施控制程序并严格实施，对实施过程进行记录⑹收集、统计、分析质量数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性及产品质量的符合性，并持续改进（调查用户反馈意见，评价顾客满意程度；根据检验数据的数理统计结果对供方再评价；制定质量体系及产品质量评价及对现存问题的改进措施）4、质量管理体系的有效实施⑴制定《经济岗位责任制》或相应的考核办法。质量责任与各部门、各工种、个人经济利益挂钩⑵实施考核并有记录及奖惩实施凭证2、生产资源1、生产设施（按其申证范围，检查其工作场所和生产设施的最大生产能力）（否决项）（机电部）⑴具备满足申证产品的生产设施及场所⑵生产设施是否完好或正常运转2、工装设备⑴企业必须具有本实施细则4.2中规定的必备生产设备和工艺装备。其性能和精度应能满足各工艺及生产合格产品的要求。（机电部）1全部具有本实施细则中规定的必备生产设备和工艺装备。（否决项）2设备、工装性能和精度满足加工要求。3生产设备和工艺装备（台座、模板）的数量、品种、能力与生产数量、规模、工期相适应。④钢模板要有足够的刚度、强度、稳定性，保证各部尺寸、紧固件、预埋件定位和联结密贴性，其预留压缩量和预设反拱合理，底模板面平整度满足技术条件要求。钢模板制造质量满足产品质量要求⑤有桥梁构造筋绑扎胎具⑥有配件加工胎卡具且加工精度满足要求⑵建立工装管理制度并予以实施，技术资料齐全，工艺装备维修完好（工程部制定、机电部实施）①梁厂（场）要建有工装管理制度。工装管理制度应包括：台座、模板及各种胎卡具的设计、制造、验收、使用、检查、维修等项要求。②认真履行模板验收程序，进行分扇及整拼检查验收。外形尺寸、密合性、激振力等主项不合格，不得投入使用③严格执行模板日常检验、维修规定，且检修记录齐全，能保持模板始终处于良好状态4工装（钢模板、胎卡具、制梁台座、存梁台座）台帐、图纸和验收资料齐全⑤图纸齐全且符合制图要求、进厂（场）验收资料齐全5配件加工胎卡具(样板模具)：支座板、U形螺栓、联结角钢、定位网、钢筋绑扎及联结板胎卡具等定位准确，能保证配件精度要求；6胎卡具制造验收和／或计量校准记录齐全；7存梁台座滑道基础牢固，下沉均匀，顶面平整，能保证滑移、存放状态符合支座板相对高差标准规定⑶建立设备管理制度并予以实施，生产设备技术资料齐全，维修完好，以保持设备的正常运转和设备性能的持续发挥，确保产品质量和生产能力。（机电部）①梁厂（场）建立设备管理制度。设备管理制度应包括：购置、安装、验收、使用、维修、报废及技术改造、红旗评比、“二率”“三定”、帐、卡、档案管理等项要求。②重点考核制度的执行情况，以及设备性能是否能正常发挥，以保持稳定的生产能力和工序质量控制。③设备台帐、卡片、履历、档案符合铁道行业设备管理办法规定④设备的维修保养及完好状况，可以确保其偏离和精度符合要求⑤.大中修计划及竣工验收记录齐全，以保持设备原性能。设备维护和保养计划及实施的记录齐全。3、测量设备（工程部测量部分、实验室负责试验部分）⑴根据施细则4.2中的规定配置齐全各种检验、试验和计量设备，其性能和精度必须满足生产合格产品的要求。（否决项）1全部具有本实施细则中规定的检验、试验和计量设备，其性能、准确度能满足生产需要。2测量设备与生产规模相适应。③.静载试验台能够保证试验梁加载精度及挠度测量不受台座变形影响。并能保证首孔检验、发证检验、出场（批次）检验的需要。④生产全过程的计量、测量、试验和检验手段必须配备齐全，性能满足要求。要求如下：A 检测 工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训 手段必须配备齐全。其中包括：a原材料、预埋件、锚具等进厂（场）验收或使用前的检验器具；b工序、工艺质量的检测手段(骨架绑扎、立模、搅拌及灌筑、蒸养、张拉、压浆等)；c半成品、产成品的检验器具；B检测设备、器具的型号、规格、量程、精度等必须满足所测试质量指标的要求。C专用量器具应能满足梁体外形尺寸的检测需要。⑵检验、试验和计量设备应在检定或校准的有效期内使用1在用检验、试验和计量设备经法定计量检定部门或有量值传递权的单位计量检定合格且在检定有效期内使用2专用量器具应能满足梁体外形尺寸的检测要求，对其制造质量和精度须经过法定计量检定部门或有量值传递权的单位计量检定合格3预应力张拉/放张油表、千斤顶须按规定周期进行计量检定及配套标定④在计量器具上贴有国家或行业规定的状态标识。⑶有完善的计量设备、器具管理制度和健全的检定制度，并能对全部测量系统实行有效的控制，以确保根据测量数据所作出的决策(活动)的正确性①.梁厂（场）建立计量管理制度。计量管理制度应包括：选购、检定、(安装)、使用、校准、维修及帐、卡、档案管理，操作技能培训、借还、标识、校准周期等项要求。②着重检查检定制度的实施记录，应能追溯到准确度已知和具有稳定性的基准，以确认其偏移和精密度是否符合规定要求③计量器具台帐、卡片、网络图、检定周期表、送检计划符合要求。三、人力资源1．企业领导（经理）⑴、企业领导应具有一定的质量管理知识，并具有一定的专业技术知识1领导要具有基本的质量管理常识：了解产品质量法、标准化法、计量法和《工业产品生产许可证管理条例》对企业的要求（如企业的质量责任和义务等）；了解企业领导在质量管理中的职责与作用.2企业领导应该具有相关的专业技术知识：了解产品标准、主要性能指标等；了解产品生产工艺流程、检验要求。3企业有职称的工程、经济、会计、统计等专业的技术人员占企业年平均职工人数的6%以上。2、技术人员（工程部）技术人员应掌握专业技术知识，并具有一定的质量管理知识。⑴熟悉自己的岗位职责；⑵掌握相关的专业技术知识；⑶有一定的质量管理基本知识。⑷工程技术人员占企业年平均职工人数的6%以上，且不少于15人。⑸掌握制梁技术标准、规范、内控标准、图纸、技术工艺规程和检验方法。3、检验人员（实验室、安质部）检验人员应熟悉产品检验规定，具有与工作相适应的质量管理知识和检验技能⑴是否熟悉自己的岗位职责；⑵是否掌握产品标准和检验要求；⑶是否有一定的质量管理知识；⑷是否能熟练准确地按规定进行检验。⑸试验室试验人员必须持有《铁路工程试验员证》。否则，其出具的数据一律无效。（否决项）4、生产工人（办公室组织、工程部培训）工人应能看懂相关技术文件（标准、图纸和工艺文件等），并能熟练地操作设备。⑴熟悉自己的岗位职责；⑵能看懂相关标准、图纸和工艺文件。⑶能熟练地进行生产操作。⑷了解质量管理基本观点和主要概念，掌握应知应会和工艺要求，操作要领及安全技术操作规程。5人员培训（办公室）企业应对与产品质量相关的人员进行必要的培训和考核。⑴与产品质量相关的人员是否进行了培训和考核,并保持有关记录。⑵法律法规有规定的必须持证上岗人员的培训记录。⑶是否有员工培训计划及教材、讲义、考勤、试卷。⑷对上岗的员工必须实行先培训后上岗，持证上岗率应达到100%。四、技术文件管理1、产品及相关标准（工程部）⑴企业应具备和贯彻《实施细则》4.1中规定的产品标准和相关标准。①有《实施细则》中所列的与申证产品标准及有关标准。②保证标准为现行有效标准并贯彻执行。⑵企业制定的产品标准应不低于相应的国家标准或行业标准的要求，并经标准化审查后发布。2、产品图纸（工程部）⑴产品设计图纸应由设计或发行部门直接提供的产品图纸，要求齐全；且须经部技术鉴定通过的标准图、通用图或部设计图。①是否具备产品设计图纸及其相关附图。②产品设计图纸是否完整、齐全。③产品设计图纸是否由设计或发行部门直接提供的正版图纸。⑵企业应具备申证产品的全套施工图纸且审批手续齐全。施工图纸应具有正确性、完整性且更改、签署手续正规完备，必须配套齐全。①梁厂（场）必须具有按规定程序审批的统一、完整、正确的施工图纸。②本梁厂（场）施工图要求和产品设计图纸原则一致，与产品完全一致。③施工图正确、统一、完整。④施工图符合标准化及制图要求，审批手续齐全。⑶施工图纸应和实际生产相一致，各车间、部门使用的文件必须完全一致。①施工图纸是否与实际生产和产品一致。②各车间、部门使用的文件是否一致。③本梁厂（场）施工图应切合本场生产实际情况，具体明确，具有可操作性。④施工图技术、车间、质检三部门齐备，修改一致且手续完备。3、工艺文件（工程部）⑴企业必须具备符合该产品技术标准及图纸要求的生产工艺细则及特殊工序作业指导书等工艺文件。且签署、更改手续正规完备。（否决项）①有本梁厂（场）生产工艺细则(规程)。工艺细则要求：a细则必须全面、正确、具体、可行。从原材料进厂（场）至产品出厂（场）生产全过程的工艺技术要求；b细则签署、审批程序完备，颁布、更改手续正规，符合标准化要求；c细则相应条款应符合《客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件》《客运专线桥涵 工程施工 建筑工程施工承包1园林工程施工准备消防工程安全技术交底水电安装文明施工建筑工程施工成本控制 质量验收暂行标准》及相关标准的要求。②有特殊工序（例如：张拉、浇筑等）的作业指导书⑵企业的工艺文件应具有正确性、完整性、有效性，且配备齐全。①工艺文件(工艺细则、作业指导书、工艺过程卡等)是否正确、完整、统一、齐全。②各部门使用的工艺文件是否是统一的有效版本。4、投产文件（办公室）梁厂（场）应具备建场投产的有关批复、论证、资质、鉴定等文件①《营业执照》（营业范围、地址与本厂（场）相符）②上级机关同意建厂（场）批件；③建厂（场）技术论证(含料源考察报告：水泥、砂、石、钢筋、钢绞线、锚具、防水层材料、保护层垫块等)；④建厂（场）资质审查；《资质等级证书》；⑤局级投产鉴定证书；（含稳定生产合格产品的能力：工装设备计量、技术干部队伍；产品质量验证：1榀静载试验、3榀外形外观）；（否决项）⑥监理工程师派驻委任书及监理出具的准许开工命令。5、技术文件管理（工程部）⑴制定技术文件管理制度，文件的发布应经过正式批准，使用部门可随时获得文件的有效版本，文件的修改应符合规定要求注：技术文件包括：a标准：产品标准，材料、配件标准，设计、施工、验收规范，技术要求等；b图纸：产品设计图纸，施工图纸，附属图纸，支座图纸、工装图纸等；c工艺文件：工艺细则、作业指导书、工序流程卡、技术要求等；d试验方法：试验、测量、检验方法、规程、评定方法等；e档案：设备、工装、计量档案，产品档案等。⑵企业应有部门或专（兼）职人员负责技术文件管理。①应有部门或专（兼）职人员负责技术文件管理。②技术文件管理方式应符合档案管理规定。五、过程质量管理1、采购控制⑴制定采购原、辅材料、零部件及外协加工项目的质量控制制度，并予以实施。（物资部）①制定采购及外协加工的质量控制制度，内容是否完整合理。②制定的原材料进厂检验项目、频次是否符合产品标准表4的要求。③对质量控制制度组织实施，有完整的实施记录。④重点核查混凝土材料（水泥、砂、石、掺合料、外加剂）、预应力材料（钢绞线、锚具）、防水材料等确认检验的实施记录。⑵企业应制定影响产品质量的主要原、辅材料、零部件的供方及外协单位的评价规定，并依据规定进行评价，保存供方及外协单位名单和供货、协作记录。在合格供方采购，以满足产品质量需要。（物资部）①制定供方评价规定。②按规定进行供方评价。并根据进场检验记录统计分析进行定期再评价。③全部在合格供方采购。④保存供方及外协单位名单和供货、协作记录。⑤重点核查混凝土垫块、泄水管、渗锌配件、防水材料等⑶企业应根据正式批准的采购文件或委托加工 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 进行采购或外协加工。（物资部）①有采购或委托加工文件（如：计划、清单、合同等）。②采购文件完整合理，明确了验收规定。③采购文件经正式批准。④是否按采购文件进行采购。⑷企业应按规定对采购的原、辅材料、零部件以及外协件进行质量检验或者根据有关规定进行质量验证，检验或验证的记录应该齐全。（实验室）①对采购及外协件的质量检验或验证作出规定。②按规定进行了进场常规检验或对特殊项进行了旁站验证。③保留检验或验证的记录。并逐月进行统计分析。4对主要原材料、关键零部件必须进行进场抽样确认检验。2、工艺管理1制定工艺管理制度及考核办法，其内容应完善可行，并严格进行管理和考核。（工程部）2原辅材料、半成品、成品、工装器具等应按规定放置，并应防止出现损伤或变质。（物资部）①有无适宜的搬运工具、必要的工位器具、贮存场所和防护措施。②原辅材料、半成品、成品是否出现损伤或变质。3职工应严格执行工艺管理制度，按操作规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作。（副经理）3、质量控制1明确设置关键质量控制点，对生产中的重要工序或产品关键特性进行质量控制。①对重要工序或产品关键特性设置质量控制点。（工程部）②在有关工艺文件（工艺流程图上）中标明质量控制点。（工程部）③关键工序及隐蔽工程须有监理工程师签认，数据方才有效。（安质部）2制订关键质量控制点的操作控制程序，并依据程序实施质量控制。（工程部）①制订关键质量控制点的操作控制程序，其内容是否完整。②按程序实施质量控制。③重点核查涉及龄期项及过程控制项资料并定性校核。如：混凝土拌合物温度及含气量；拆模温差；管道摩阻、锚口摩阻；R终张／放张、E终张／放张、R28、E28；张拉伸长值；弹性上拱、终张拉／放张30d的上拱度；压浆真空度及压力；保护层混凝土细石配比及纤维掺量；等等。4、特殊过程（工程部）⑴对产品质量不易或不能经济地进行验证的特殊过程，应事先进行设备认可、工艺参数验证和人员鉴定，并按规定的方法和要求进行操作和实施过程参数监控。①对特殊过程（如浇注混凝土、张拉等工序）事先进行设备认可、工艺参数验证和人员鉴定。②按规定进行操作和过程参数监控。③终张拉／放张、浇注混凝土须有旁站监理或专职技术人员监控并签认。确保张拉前的“三控”及张拉中的“三控”准确无误。5、产品标识（工程部）规定产品标识方法并进行标识。①规定产品的标识方法，能有效防止产品混淆、区分质量责任和追溯性。②检查关键、特殊过程和最终产品的标识。③重点核查桥牌及产品制造技术证明书上应有生产许可证标识（编号及标志）。6、不合格品（工程部）⑴制订不合格品的控制程序，有效防止不合格品出厂。①制订不合格品的控制程序。②生产过程中发现的不合格品应得到有效控制。③不合格品经返工、返修后应重新进行检验。④重点核查成品梁严重缺陷（如“狗洞”）及静载试验不合格的处置规定。六、产品质量检验1、检验管理（实验室、安质部）⑴设置有独立行使权力的质量检验机构或专（兼）职检验人员，并制定质量检验管理制度并以实施。检验制度明确规定检验工位、频次、抽样基数、办法、检测项目、质量指标、试验仪器、方法、试验数据处理，合格判定准则。制定材料检验、工序检验、成品检验制度⑵企业有完整、准确、真实的检验原始记录或检验报告。（实验室）①主要原材料、半成品、成品有检验的原始记录或检验报告。②检验的原始记录或检验报告完整、准确。③各种检测、检验、试验、度量原始记录齐全，并整理、汇总、统计（特别是力筋的抗拉、弯曲、松弛、疲劳记录）。4将质检数据进行了统计、分析并反馈、指导生产。2、过程检验（安质部）⑴在生产过程中按规定开展产品质量检验，做好检验记录，并对产品的检验状态进行标识。及时做好质量反馈。①对产品质量检验作出规定。②按规定进行检验。③作检验记录。④对检验状况进行标识。⑤对主要工序检验点进行过程检验：a钢筋下料、编扎及预留芯管；钢铰线布置位置；b模板安装；c混凝土拌合，梁体、保护层(垫块厚度、形状、抗压强度、粘结强度、抗老化性、与梁体砼同耐久性及布设密度、绑扎牢固度)、封端混凝土灌筑d张拉和压桨或放张；e梁体及封端混凝土养护；f防水层制作⑥制定质量反馈制度，反馈渠道畅通，部门落实，人员确定，处理及时。⑵检验不合格的“产品”，按规定进行返工、返修后应重新进行检验。①对返工、返修应重新进行检验作出规定。②返工、返修后是否重新进行了检验。③重点核查对可能影响承载力或刚度的严重缺陷（如“狗洞”）修补后是否进行了静载试验。3、出厂检验（安质部）⑴企业应按产品标准的要求，对产品进行出厂检验和试验，出具产品检验合格证，并按规定进行标识。建立产品档案。①有出厂检验规定、包装和标识规定。②出厂检验和试验应符合标准要求。每种跨度的静载试验按规定批次（60件／批）进行试验1件。③产品标识（桥牌）、许可证编号、标志应符合规定。④应有成品验收合格证（制造技术证明书）及入库单。⑤制定产成品检验制度。产成品检验制度包括：1）梁体、封端混凝土强度、压桨强度、及梁体混凝土弹模；2）产品外形尺寸外观检查；3）梁体静载试验；4）混凝土耐久性：a抗碱－骨料反应；b抗冻性；c抗（水）渗性；d抗氯离子渗透性；e抗腐蚀性；f抗裂性；5）梁体混凝土保护层厚度；6）桥面防水层。⑥产品制造技术证明书符合部颁技术条件要求，填写齐全、准确。⑦产品技术档案：要求每片梁均建立技术档案；建档所必须的施工原始记录不少于技术条件规定的必须项目，保证从原材料进场、过程和出场全过程都有检验和施工记录。4、委托检验（实验室）⑴如产品标准要求型式试验或定期检验而需要进行委托检验时，应委托有合法地位的检验机构进行检验。并签有委托检验合同。①核查委托检验机构的资质证明。②核查检验报告是否与委托检验机构对应。③重点审查型式试验是否委托有合法地位的检验机构。④委托检验应签有正式的委托检验合同。七、安全防护及行业特殊要求1、安全文明生产⑴根据国家有关法律法规制定安全生产制度并实施。企业的生产设施、设备的危险部位应有安全防护装置，车间、库房等地应配备消防器材，易燃、易爆等危险品应进行隔离和防护。（安检）①制定安全生产制度。②危险部位有必要的防护措施。③车间、库房等是否配备了消防器材，消防器材在有效期内。④对易燃、易爆等危险品进行隔离和防护。⑤制定文件化的设备安全技术操作规程并悬挂其旁边。⑥现场无违章作业及不安全隐患。⑵厂房、车间应清洁、明亮。生产场地布局合理，道路平坦通畅，原辅材料、半成品、成品、工装器具等按规定放置。（安检）①生产现场整洁有序。②场地、工艺布局合理。③现场无野蛮施工。⑶在搬运和贮存过程中应加强防护，防止原辅材料、半成品、成品出现损伤。（物资部）①有适宜的搬运工具、必要的工位器具、贮存场所和防护措施。②现场原辅材料、半成品、成品没有出现损伤。2、劳动防护（安检）⑴对员工进行安全生产和劳动防护培训，并为员工提供必要的劳动防护。①进行必要的安全生产及劳动防护培训；②提供必要的劳动防护。③现场员工的生产操作符合安全规范。3、行业特殊要求（否决项）（安检）⑴烟尘、粉尘排放，噪声、化学污染，锅炉、起重安全，劳动卫生等应符合国家有关规定。①现场没有存有危害社会环境、劳动安全及人身健康情况。②锅炉工、起重工、电工、司机等经过培训并持证上岗。第1页共8页