淮北农商银行流程银行建设工作任务分解表

淮北农商银行流程银行建设工作任务分解表项目阶段任务名称主要工作内容时间安排责任部门备注成立组织，制定 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 流程银行建设项目启动会1战略澄清参加省联社战略澄清阶段培训内部培训成立领导组织、制定流程银行建设实施方案召开项目启动会议，进行全员发动省联社组织的战略澄清阶段集中培训内容组织开展流程建设工作人员培训（战略澄清阶段的六项清理、访谈问卷调流程办牵头组织3.19-4.15流程办牵头组织流程办牵头组织，分管领导、4.7-4.9综合办公室、人力资源部参加4.10-4.25流程办牵头组织查、swot分析、战略澄清报告编写）1项目阶段任务名称基础资料收集、分析主要工作内容时间安排责任部门备注ａ）本行章程；法律合规部ｂ）本行近三年的财务报表；财务会计部ｃ）本行近三年的 工作总结 关于社区教育工作总结关于年中工作总结关于校园安全工作总结关于校园安全工作总结关于意识形态工作总结 、年度经营计划；综合办公室ｄ）本行自行编制的战略规划报告或各业务发展规划资料；条线部门ｅ）本行现行的组织架构图；负责本条ｆ）本行各部门职责；线相关资ｇ）本行各部门内部岗位设置情况；料的收集，ｈ）本行目前岗位专业序列设置情况；4.19-4.30并及时报人力资源部流程办；流程办负ｉ）营业网点组织结构和岗位设置情况；责对资料ｊ）营业网点 岗位职责 总经理岗位职责总经理安全岗位职责工厂保安人员的岗位职责工厂财务部岗位职责工程测量员岗位职责 ；进行初步ｋ）营业网点的设置情况；分析。ｌ）本地区近年（3-5年）总体发展综合办公室规划报告；ｍ）战略澄清基本问卷（附件2-1）；法律合规部牵头ｎ）从业人员情况统计表（附件2-人力资源部2项目阶段任务名称基础资料收集、分析主要工作内容时间安排责任部门2）；ｏ）主要财务指标增长规划表（附件财务会计部2-3）；ｐ）存贷款业务及利润来源市场竞争力分析表（附件2-4）；ｑ）支行市场份额情况表（附件2-业务管理部5）；4.19-4.30ｒ）金融机构存贷款情况表（附件2-6）；ｓ）金融机构网点分布情况表（附件2-7）；人力资源部ｔ）营业网点与所在区域其他金融机构网点分析表（附件2-8）备注各业务条线部门负责本条线相关资料的收集，并及时报3流程办；流程办负责对资料进行初步分析。项目阶段任务名称主要工作内容时间安排责任部门备注组织开展“六项清理”（有效文件清4理、产品清理、信息交流反馈、考核评价、检查活动、计算机系统清理）“六项清理”4.19-5.15各部门与基础资料收集分析同步开展中高层和员工问卷4.19-5.20行社流程办牵头、高管、各组织开展中高层和员工访谈问卷调查访谈部门及相关人员参与与其他部门业务管理部牵头，客户经理客户梳理行社开展存量及潜在客户的梳理进行的4.19-5.30swot分析参与同步开展项目阶段任务名称主要工作内容时间安排责任部门备注流程办牵头组织，分管领导战略业务单元分析战略业务单元分析及各部门参与流程办牵头组织、各部门参swot分析组织开展swot综合分析与确立战略定位与战流程办牵头组织，高管领导确立战略定位与战略目标略目标及各部门参与流程办牵头组织，高管领导制定战略保障策略制定战略保障策略及各部门参与5.10-5.31流程办牵头组织，高管领导调整运营模式调整运营模式及各部门参与5与前台部门进行的客户分析和梳理同步开展与制定战略保障策略同步开展项目阶段任务名称主要工作内容时间安排责任部门备注6组织架构设计拟定战略澄清报告撰写战略澄清报告初稿初稿参加省联社组织架省联社组织的组织架构阶段培训内容构阶段培训组织开展流程银行建设工作人员培训内部培训（组织架构阶段培训）收集、分析组织架收集、分析组织架构相关资料构相关资料设计组织架构初稿设计组织架构调整初稿对组织架构调整初稿进行征求意见、组织架构评审定稿修订，并组织评审定稿。流程办流程银行建设项目相关人员5.10参加5.13流程办牵头流程办5.14-5.24流程办流程办牵头组织，高管领导及各部门参与项目阶段任务名称主要工作内容岗位分解对审定的部门架构进行岗位分解组织开展部门职责及岗位说明书编写内部培训培训“三会一层”、部组织开展“三会一层”、部门职责及门职责及岗位说明岗位说明书编写书编写“三会一层”、部门职责及岗位说明召开研讨会，评审、定稿书评审制定“三定”方案制定“三定”方案，按相关程序审批时间安排责任部门备注7流程办牵头组织，高管领导及各部门参与5.27流程办流程办牵头组织，各部门参5.28-6.2与流程办牵头组织，高管领导6.3-6.4及各部门参与6.1-6.5人力资源部、高管层项目阶段任务名称主要工作内容时间安排责任部门备注8流程体系文件开展人员竞聘上岗组织开展人员竞聘上岗及岗位轮换及岗位轮换战略与组织架构评开展战略与组织架构评审，高管与部6.6-6.7审门骨干参与参加省联社流程体省联社组织的流程体系文件阶段培训6.20-6.21系文件阶段培训内容对组织架构和岗责等进行系统录入，系统配置调整角色权限。组织开展流程体系文件阶段内部培训。内部培训对银行的基础情况和资源进行全面清清理6.24-7.2理，并对流程体系框架要素进行分解人力资源部牵头，各职能部门配合流程办法律合规部牵头组织，流程银行建设项目相关人员参加法律合规部流程办牵头流程办牵头组织，各部门参与可在项目落地实施时进行部分清理工作在前期战略澄清阶段已完成项目阶段任务名称主要工作内容时间安排责任部门备注9流程办牵头组织，各部门参整合对流程体系框架要素进行整合和优化与流程办牵头组织，各部门参转化拟定流程体系文件框架（目录）初稿与对各模块之间整体一致性和其对应子验证流程体系文件框架（目录）评审定稿内部培训文件编写流程办项目的一致性进行验证对流程体系文件框架（目录）进行评流程办牵头组织，高管领导7.3审定稿及各部门参与组织开展流程体系文件编写及风险识流程办牵头组织，各部门参7.4别评估内部培训。与流程办牵头组织，各部门参进行流程体系文件差异化编写。与项目阶段任务名称主要工作内容按照评审规则，逐级审核，组织修改，文件评审评审定稿。文件统一编号，形成一套完整的流程文件编号体系文件。阶段总结开展流程体系文件阶段总结围绕全面风险管理要求，对 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 流程、风险管理机制，流程环节操作风险控4全面风险风险管理状况全面制，产品、业务管理活动风险控制的管理评估、完善全面性、适宜性和有效性进行全面梳理评估，持续补充完善。时间安排责任部门备注10流程办牵头组织，高管领导7.5-8.9及各部门参与流程办流程办法律合规部牵头组织，流程8.12银行建设项目相关人员参加5绩效考核参加省联社绩效考省联社组织的绩效考核阶段培训内容8.13流程办牵头组织，流程银行项目阶段任务名称主要工作内容时间安排责任部门备注核阶段培训建设项目相关人员参加开展内部绩效考核培训（战略绩效考核理念，平衡积分法的运用，绩效考流程办牵头组织，高管领导内部培训8.15核体系建设的原则、内容和要求，KPI及各部门参与指标结构、内容及其运用方法）开展绩效管理访谈，了解绩效管理状流程办牵头组织，高管领导绩效管理访谈况及各部门参与结合省联社提供的KPI指标库，设计流程办牵头组织，高管领导全行KPI指标设计适合全行的KPI指标及各部门参与8.16-8.3011项目阶段任务名称部门及支行指标设计个人指标设计绩效考核指标体系分析与讨论制定绩效考核办法阶段总结主要工作内容将全行KPI指标逐项分解，结合部门及分支机构职责设计各部室、分支机构的 考核表 年度考核表下载pbc考核表下载设计院年度考核表下载职工出勤考核表下载供应商绩效考核表下载 单，建立部门、分支机构考核指标及考核表单对部门、机构指标进行分解，结合岗位职责设计个人考核指标及考核表单对绩效考核指标进行评审定稿制定绩效考核办法，明确考核权重，按相关程序审批定稿开展绩效考核阶段总结时间安排责任部门备注12流程办牵头组织，高管领导及各部门参与流程办牵头组织，各部门参与流程办牵头组织，高管领导及各部门参与9.2-9.3人力资源部门牵头，各职能部门配合9.4-9.13行社流程办项目阶段任务名称全面总结、制定实施方案召开落地实施动员会落地实施逐项进行实施。后续评价、不断改进主要工作内容流程银行建设项目进行全面总结，制定落地实施方案召开全员大会，进行流程银行落地实施的布置、发动逐项进行实施，建立定期实施反馈机制建立后续评价制度，定期开展评价，持续改进时间安排责任部门备注流程办13流程办9.16---各部门法律合规部