晨天大酒店杂项收费凭单MISCELLANEOUSCHARGEVOUCHERNO:0000001客人姓名房号日期GuestNameRoomNo.Date项目Item金额Amount客人签名填表人收款人GuestSignatureFilledByPayee第一联：财务（白） 第二联：客人（红） 第三联：收银（黄） 第四联：存根（蓝）晨天大酒店内部调拨单编号品名规格型号单位数量单价金额合计万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥： 备注：财务总监：调出部门：调入部门：经办人：第一联：财务（白） 第二联：调入部门（红） 第三联：调出部门（黄）晨天大酒店报损单部门：申请人：年 月 日编号品名规格型号单位数量单价金额合计万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥： 报损原因：总经理：财务总监：成本控制：部门经理：鉴定人：第一联：财务（白） 第二联：成本部（红） 第三联：报损部门（黄）晨天大酒店直拨单部门：类别：年 月 日编号品名规格型号单位数量单价金额合计万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥： 仓管员：供应商／采购员：部门经理：收货员：第一联：成本（白） 第二联：仓库（红） 第三联：供应商／采购（黄） 第四联：收货（蓝）晨天大酒店领用单部门：年 月 日编号品名规格型号单位数量单价金额合计万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥： 成本控制：仓管员：部门经理：经办人：第一联：仓库（白） 第二联：成本（红） 第三联：部门（黄） 晨天大酒店零星申购单申购部门：年 月 日品名规格型号用途单位单价申请数批准数金额合计万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥： 总经理：财务总监：采购部：成本控制：部门经理：申请人：第一联：采购（白） 第二联：收货／仓库（红） 第三联：部门（黄） 晨天大酒店
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采购申请单申请部门：申请日期年 月 日到货日期： 年 月 日序号申购部门填写补仓填写财务采购填写品名规格型号单位单价申请数批准数现有库存月均用量前次采购日期前次采购数量前次采购价格报价1报价2报价3选定价金额前次供应商1234合计万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥： 总经理：主管副总：财务总监：采购主管：成本控制主管：部门经理：供应商名称：联系电话：地址1、2、3、第一联：采购（白） 第二联：收货／仓库（红） 第三联：财务（黄） 第四联：部门（蓝）晨天大酒店存货
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卡品种品种编号规格单位基本存货量最低存货量日期 部门单价入库出库库存收货单号数量领料单号数量晨天大酒店费用报销单部门：年 月 日报 销 内 容单据张数报销金额报销人付款方式合计万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥： 总经理：副总经理：财务总监：会计审核：部门经理：以上款项已收妥。 领款人：晨天大酒店现金借款单年 月 日部门职务借款人借款原因兹借到现金：万 仟 佰 拾 元 角 分 （小写：￥ ）总经理：主管副总：财务经理：部门经理以上款已收妥借款人：
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