汽车电子产品质量手册

LOGO汽车电子产品质量手册文件种类●手册○程前言件○指南/作业指导○表单文件编号SZLY-Q-M-TS-01版本号XXX公布日期2016-XX-XX密级●一般○奥秘版权申明：本文中的所有信息均为XXXXXX有限企业内部信息，务请妥当保存，未经企业明确做出的书面允许，不得为任何目的、以任何形式或手段（包含电子、机械、复印、录音或其余形式）对本文档的任何部分进行复制、储存、引入检索系统也许流传。有限企业LOGO汽车电子产质量量手册文件会审表编制单位编制人员编制日期审查人部门审查人签字（含日期）会签审查/日期赞同/日期本文中所有信息均为XXXXXX有限企业内部资料，未经允许，不得向外流传。第2页共38页LOGO汽车电子产质量量手册订正记录版本号章节号更正内容更正人修改日期审查人审查时间V1.0整体新建本文中所有信息均为XXXXXX有限企业内部资料，未经允许，不得向外流传。第3页共38页LOGO汽车电子产质量量手册宣布令为 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 本企业车辆网零部件产品的质量管理过程，供应满足客户要求的产品和服务，XXXXXX有限企业（以下简称企业）基于企业ISO9001质量管理系统的要求，依照ISO/TS16949:2009标准及相关法律法规的要求，结合本企业的实质状况，编制了汽车电子产质量量手册。本手册说了然本企业的质量目标和质量目标，描述了质量管理系统过程，是本企业全体员工睁开质量活动的纲领性文件，也是企业对所有顾客的承诺。全体员工一定严格执行实质量手册和管理系统文件的规定，保证过程的有效管理和改进，以满足客户在质量领域对我们的希望和要求。本手册从2016年XX月XX日起正式实行。总经理：XXX2016年XX月XX日本文中所有信息均为XXXXXX有限企业内部资料，未经允许，不得向外流传。第4页共38页LOGO汽车电子产质量量手册管理者代表委任书为保持企业汽车电子产质量量管理系统适合性、充分性和有效性，增强对质量管理系统运作的领导，特委任XXX先生为我企业汽车电子产质量量管理系统的管理者代表。管理者代表的职责和权限：1．保证依照ISO/TS16949：2009标准的要求建立、实行和保持质量管理系统；2．向总经理报告质量管理系统的运转业绩及改进需求，以供评审和作为质量管理系统改进的基础；3．在全企业范围内使全体员工形成组织依存于客户、全面满足客户要求的意识；4．就质量管理系统相关事宜与外面各方的沟通和联系工作。总经理：XXX2016年XX月XX日本文中所有信息均为XXXXXX有限企业内部资料，未经允许，不得向外流传。第5页共38页LOGO汽车电子产质量量手册顾客代表委任书为保持企业汽车电子产质量量管理系统适合性、充分性和有效性，增强对质量管理系统运作的领导，特委任XXX先生为我企业汽车电子产质量量管理系统的顾客代表。顾客代表的职责和权限：1．站在顾客的立场上代表顾客对企业各内部职能部门提出需求（如：选择特别特征，确定质量目标，培训的需求，纠正和预防措施，产品设计与开发等）。对产品满足顾客要讨状况进行督查。负责本企业产质量量方面的相关事宜与顾客进行联系沟通。总经理：XXX2016年XX月XX日本文中所有信息均为XXXXXX有限企业内部资料，未经允许，不得向外流传。第6页共38页LOGO汽车电子产质量量手册企业大要XXXXXX有限企业(XXXXXXTECHNOLOGYCO.,LTD)建立于xxxx年x月，是一家为汽车及关系行业供应IS/IT规划、软件研发、网络工程、信息系统运维服务、汽车工程与设计、大数据服务、车主服务中心等，专注计算机信息服务及客户服务的企业。企业下设XXX分企业，主要办公地点分布在：XX、XX等地，当前员工XX人左右，年营业额逾XX亿。企业秉承“XXXXXX”的愿景，实践“XXXXX”的执行力文化。XXX。。。。。。企业秉承打造拥有国际竞争力企业的愿景和“客户、员工、企业和合作伙伴共创价值、共同发展”的使命和价值观，将来将连续稳固发展！本文中所有信息均为XXXXXX有限企业内部资料，未经允许，不得向外流传。第7页共38页LOGO汽车电子产质量量手册目录订正记录.....................................................................................................................................................3宣布令.........................................................................................................................................................4管理者代表委任书.....................................................................................................................................5顾客代表委任书.........................................................................................................................................6企业大要.....................................................................................................................................................7目录.............................................................................................................................................................81目的及适用范围...................................................................................................................................101.1目的..................................................................101.2范围..................................................................102引用标准...............................................................................................................................................102.1文件引用............................................................10引用标准..........................................................10核心工具..........................................................103术语和定义...........................................................................................................................................114质量管理系统.......................................................................................................................................114.1总要求................................................................114.2文件要求..............................................................14质量手册..........................................................14S1文件、记录管理；4.2.4).........................................155管理职责...............................................................................................................................................155.1管理承诺..............................................................15过程有效性........................................................165.2以客户为关注焦点......................................................165.3质量目标..............................................................16S3管理控制（5.3；；；；；；）..........17S4管理评审（5.6；）...............................................186资源管理................................................................................................................................................196.1资源供应..............................................................19S6人力资源管理（；）...........................................20S7财富管理（6.3；；；6.4；；）.......................207产品实现................................................................................................................................................22本文中所有信息均为XXXXXX有限企业内部资料，未经允许，不得向外流传。第8页共38页LOGO汽车电子产质量量手册C1市场解析（7.2）........................................................22C2合同评审（）......................................................22C3产品开发(7.1；7.3).....................................................23C4过程开发(7.1；7.3).....................................................24C5生产件赞同(7.3.6.3)....................................................24S8采买管理(7.4)..........................................................25S9供方管理(7.4.3;7.4.3.1;7.4.3.2)......................................26C6生产制造(7.5)..........................................................27C7产品交付（；；）..............................................28C8服务和客户反响（；；；；；）....28S10实验室管理（）.................................................29S11督查丈量管理（7.6）...................................................308丈量、解析和改进...............................................................................................................................318.1总则..................................................................31S12顾客满意度管理（；）......................................32S5内部审查（；；；；；）........33过程的督查和丈量..................................................33制造过程的督查和丈量............................................33产品的督查和丈量..................................................34全尺寸检验和功能试验............................................35外观项目........................................................35S13不合格品管理（8.3；；）.....................................35S14连续改进（；；）...................................36附录质量管理系统过程职责分配表........................................37本文中所有信息均为XXXXXX有限企业内部资料，未经允许，不得向外流传。第9页共38页LOGO汽车电子产质量量手册目的及适用范围1.1目的本手册的目的是确定汽车电子产品量产产品开发的质量管理的程序和要求，实行满足《ISO/TS16949:2009质量系统要求-汽车生产件及相关维修件组织应用ISO9001:2008的特别要求》和企业内部的使用需求，吻合国家的法律法规以及各项政策规定的质量管理系统。汽车电子产质量量手册（以下称“本手册”）规定了企业的质量目标、目标，质量管理系统的组织机构及职责，质量管理系统各流程文件的控制范围。是企业实行质量系统的纲领性文件，企业拟定的其余质量系统文件应吻合本手册的精神，不得与本手册内容相矛盾。本手册涉及《ISO/TS16949:2009质量系统要求-汽车生产件及相关维修件组织应用ISO9001:2008的特别要求》所有条款，无删减。1.2范围本手册适用于企业汽车电子产品量产开发项目质量管理过程。引用标准2.1文件引用引用标准1）ISO9000:2005质量管理系统基础和术语2）ISO/TS16949:2009质量管理系统汽车生产件及相关维修部件组织应用ISO9001:2008的特别要求3）CMMI-DEV1.3能力成熟度模型集成核心工具a)统计过程控制(StatisticalProcessControl,SPC)第二版2005b)产质量量先期策划和控制 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 (AdvancedProductQualityPlanningandControlPlanAPQP)第二版2008c)生产件赞同程序(ProductionPartApprovalProcess,PPAP)第四版2006d)潜伏无效模式及结果解析(PotentialFailureModeandEffectAnalysis,FMEA)第四版2008本文中所有信息均为XXXXXX有限企业内部资料，未经允许，不得向外流传。第10页共38页LOGO汽车电子产质量量手册e)丈量系统解析(MeasurementSystemAnalysis,MSA)第四版2010.6术语和定义3.1本手册采纳《ISO9000:2005质量管理系统基础和术语》及《ISO/TS16949:2009质量管理系统汽车生产件及相关维修部件组织应用ISO9001:2008的特别要求》标准中规定的相关术语和定义。3.2为便于理解和执行本手册的要求，另对以下术语进行定义：本企业：指XXXXXX有限企业工装:作业指导书:规定产品或零部件制造工艺过程和操作方法的工艺文件和检验文件特别过程:问题在产品使用后或服务交付后才显现的过程。质量管理系统企业依照引用标准的要求，建立质量管理系统，形成文件，加以实行和保持，连续提升产品和服务质量水平，保证过程的有效管理和改进，以满足客户在质量领域对企业的希望和要求4.1总要求企业按ISO9001:2008、ISO/TS16949:2009标准的相关要求，采纳过程方法建立质量管理系统，形成文件，加以实行和保持，并连续改进。保证企业有能力稳固地供应满足顾客要乞降适用的法律法规要求的产品，以实现所有者、顾客、社会、员工及相关方满意。企业生产质量部详细负责组织质量管理系统的建立和实行。企业质量管理采纳过程方法并做到：a)鉴别所需的过程及在企业中的运用（如：A、B、C、D所描述）b)确定过程序次及互相作用（如图1描述了质量管理系统过程序次及互相关系；章鱼图E描述了质量管理系统过程分类关系；矩阵图方法F描述了2类过程互相关系）、按过程定义的质量管理系统过程：一组将输入转变成输出的互相关系的或互相作用的活动。过程是为顾客（内部的或外部的）供应产品或服务的一系列活动，过程开始于输入，以输出为结束。企业的质量管理系统按种类分为：顾客导向过程、支持过程。企业的质量管理系统的外包过程：外委试验、外委计量、生产制造和工装模具制造/维修等，分别在过程设计开发、检测设施管理、产品制造等过程中定义并加以控制。企业并难免除对吻合所有顾客要求的责任。B、顾客导向过程COP经过输入和输出直接和外面顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给企业直接带来效益本文中所有信息均为XXXXXX有限企业内部资料，未经允许，不得向外流传。第11页共38页LOGO汽车电子产质量量手册的过程。企业经过鉴别和管理以下COP，以实现顾客满意。C1：市场解析C2：合同评审C3：产品开发C4：过程开发C5：生产件赞同C6：生产制造C7：产品交付C8：服务和顾客反响C、支持过程SP供应主要资源或能力，为了实现企业的经营目标，支持COP实现估计目标的过程。支持过程是支持COP功能的必需过程。企业经过对以下SP的管理，保证明现企业的经营目标。S1：文件管理S2：外包过程S3：管理控制S4：管理评审S5：内部审查S6：人力资源S7：财富管理S8：采买管理S9：供方管理S10：实验室管理S11：督查丈量管理S12：顾客满意度管理S13：不合格品管理S14：改进E、企业质量管理系统过程分类关系图本文中所有信息均为XXXXXX有限企业内部资料，未经允许，不得向外流传。第12页共38页LOGO汽车电子产质量量手册F、企业顾客导向过程和支持过程互相关系矩阵图：顾客导向过程C1C2C3C4C5C6C7C8服务和市场分合同评产品开过程开生产件生产制产品交支持过程客户反析审发发赞同造付馈S1：文件管理√√√√√√√√S2：外包过程√√√√√S3：管理控制√√√√√√√√S4：管理评审√√√√√√√√S5：内部审查√√√√√√√√S6：人力资源√√√√√√√√S7：财富管理√√√√S8：采买管理√√√S9：供方管理√√√S10：实验室管理√√√S11：督查丈量管理√√√S12：顾客满意度管理√√√√√√√√S13：不合格品管理√√√√√√S14：改进√√√√√√为了保证这些过程的有效运转和控制，企业定义了所需的准则和方法；保证过程所需的资源和信息的获取；监测并解析这些过程。）实现过程策划的预约目标并连续改进这些过程。在后边的章节中，按过程一一进行了详细的描述。S2外担保理（4.1）a，顾客要求；b，合同、订单；a，满足顾客和企业要求的外包产c，图纸、样件；品；d，技术资料；过程输入过程输出b，检验试验报告；e，新产品金额制造过程设c，合格的质量证明文件；计开发需求；d，与外担保理程序相关的记录f，企业内部需求；g，工程改正要求；过程所需资源办公设施、检验检测工具、绩效指标产品完成率和完成质量检验场所本文中所有信息均为XXXXXX有限企业内部资料，未经允许，不得向外流传。第13页共38页LOGO汽车电子产质量量手册汽车IT部嵌入式软件科和产品开发科负责外包产品的技术支持和指导以及提供相关的图纸、规格书等技术性资料；产品支持科负责采集外包代工厂信息，过程所有者主导对外包代工厂的监查和谈论过程以及生产过程的质量管理、生产计划管理、出货交付管理。采买部为外包代工厂的窗口管理部门，编制合分外包代工厂清单并及时更新，过程相关职责主导合同签订、订单的企业内部流程审批和对外刊行。生产质量部负责对外包代工厂的质量管理系统进行按期看守和评审。本过程定义了外包过程鉴别、外包工厂的选择谈论，生产控制和外包产品的验过程说明证过程；外包过程管理程序相关文件4.2文件要求企业在对如何建立和运转质量管理系统进行策划和设计后，以文件的形式对系统中的重要活动过程、程序、要求及控制方法作出规定，以便指导、规范、一致人员的行为。企业的质量管理系统文件包含：a）企业质量目标和质量目标、质量手册；b）ISO/TS16949:2009标准所要求的形成文件的程序和记录；c）满足企业质量管理过程要求所建立的程前言件，以及保证有效运作和对过程的有效控制的支持性文件，包含记录。企业质量管理系统文件可以采纳任何形式和种类的媒介。文件数目的多少与详略程度将视公司的规模、产品的特色、过程及其互相作用的复杂程度和人员的能力而定。质量手册本企业以ISO/TS16949:2009为依照，编制汽车电子产质量量手册（以下称“质量手册”），并按受控文件进行保持和管理。质量手册的主要内容包含：a）质量管理系统的范围，包含删减的细节与正当的原由说明；b）企业的质量目标和质量目标；c）对质量管理系统程前言件的引用；d）对质量管理系统过程之间的互相作用的表述。质量手册是企业汽车电子产质量量管理系统最高层次的法规性文件，它不仅纲领性地描述了本企业的汽车电子产质量量管理系统，也向顾客明示了企业对质量的承诺。本文中所有信息均为XXXXXX有限企业内部资料，未经允许，不得向外流传。第14页共38页LOGO汽车电子产质量量手册S1文件、记录管理；4.2.4)a，标准的要求；b，法律法规要求；a，手册、程序、作业指导书、c，员工能力水平；记录的赞同、发散和应用；过程输入d，管理要求；过程输出b，外来文件评审和发散应用；e，顾客要求；c，技术文件发散应用；f，过程控制要求；e，记录保存。g，管理系统的要求。a，办公设施、计算机过程所需资源b，SVN绩效指标文件的有效性c，档案柜质量部：负责文件、和记录的归口管理。负责质量管理系统文件的编制和管理；过程所有者负责质量记录的管理；人事总务部：负责行政管理文件的管理；过程相关职责汽车事业部：负责技术文件的编制和管理；各部门负责本部门使用文件、各项质量记录的填定和管理；文件的管理过程定义了文件和数据的创办、赞同、检查、发散、更新、归档和销毁。a，管理文件：企业行政、财务、工程、采买、生产、质量管理系统文件等管理性文件；过程说明b，外来文件：法规、标准、顾客要求等；c，技术文件：产品相关的图样、标准、数据等；d，记录：各过程的数据、结果，需满足法规和顾客要求等；e，工程规范：评审要求、影响PPAP改正的控制要求等。文件管理程序相关文件技术文件管理程序记录管理程序管理职责5.1管理承诺企业总经理经过以下活动，对本企业按ISO/TS16949:2009的要求建立、实行质量管理系统并连续改进其有效性的承诺供应凭据：a）经过各种门路和方式，向企业全体人员传达满足顾客要乞降相关法律法规要求的重要性，不停提升人员的质量意识，为建立、实行、保持和连续改进质量管理系统确定坚固的思想基础：本文中所有信息均为XXXXXX有限企业内部资料，未经允许，不得向外流传。第15页共38页LOGO汽车电子产质量量手册①企业年度培训计划，将此要求作为重要的培训内容，召开专题会议、利用各种媒体、举办培训班等；②总经理和企业主要领导参加产质量量、顾客要乞降希望、顾客满意度解析、质量管理系统有效性谈论等活动；③召开企业大会，利用内部文件等各种宣传工具宣传相关内容，鼓舞人员参加谈论；④表彰遵纪守纪者，责备和办理未满足法律法规和顾客要求的人和事。b）拟定并公布质量目标，明确企业的质量主旨和方向。c）按质量目标拟定并公布了企业经营计划（包含质量目标），以激励企业内与产品吻合性相关的人员朝着既定的方向努力，同时为谈论企业质量管理系统运转的有效性供应基准。将质量目标分解到各部门，必需时直至各作业班组。d）按期进行管理评审。e）保证及时供应所需的资源，包含人力资源、财务资源、信息资源、基础设施、适合的工作环境等，为建立、实行和改进质量管理系统确定物质基础。过程有效性最高管理者和企业各层次应关注并按期评审产品实现过程和支持过程，追乞降确定质量和生产率改进的需求，并实行合适的改进 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ，以保证这些过程的有效性和所希望的效率。5.2以客户为关注焦点经过建立质量系统文件，明确部门、岗位、角色职责及工作，保证客户的需求及希望获取明确和满足，最后达到增强顾客满意的目的。5.3质量目标本企业质量目标是：千锤百炼，质量第一；连续改进，顾客满意。企业总经理应保证质量目标：充分表现企业最高管理层在质量方面的主旨、方向和追求；与企业总的主旨和生产经营目标相适应；包含满足顾客要求/法律法规要乞降连续改进质量管理系统有效性的承诺；为拟定和评审质量目标供应框架；质量目标经过赞同公布后，应在全企业中进行宣传，以促使全体人员理解并执行；按期对适合性进行评审，必需时予以订正。本文中所有信息均为XXXXXX有限企业内部资料，未经允许，不得向外流传。第16页共38页LOGO汽车电子产质量量手册S3管理控制（5.3；；；；；；）过程输入过程所需资源过程所有者过程相关职责a，最高管理者的希望；b，质量管理系统要求（包含改正要a，企业的经营理念、经求）；营战略、经营模式；；c，顾客的希望和满意度；b，企业质量目标；d，相关方的希望；c，企业长远事业计划；e，企业发展战略；e，企业短期短期计划；f，企业产品特色；f，企业数据解析；g，企业的经营状况和资源状况；过程输出g，企业质量目标的实行h，企业外面经营环境；状况；i，市场解析报告；h，质量管理系统策划结j，竞争对手解析；果。k，标杆解析；i，企业组织机构图；l，企业经营战略和经营理念；j，管理者代表职责；m，绩效表现；k，顾客代表职责；n，企业人力资源状况。a，办公设施、计算机企业事业计划完成率；绩效指标企业BSC指标完成状况b，SVN顾客满意度；企业总经理负责拟定企业战略计划和目标、负责拟定企业质量管理目标、质量管理系统的策划。企业总经理负责业务计划、目标指标的归口管理，负责对计划和目标指标进行分解。管理者代表负责协助拟定企业战略计划和目标；管理者代表、质量部负责协助拟定企业质量管理目标；质量部负责组织生产指标进行落实和督查、统计、解析，并报告。财务部负责组织经营指标进行落实和督查、统计、解析，并报告。本文中所有信息均为XXXXXX有限企业内部资料，未经允许，不得向外流传。第17页共38页LOGO汽车电子产质量量手册本过程定义了企业经营主旨和发展方向的确定、企业质量目标的确定管理要求。质量目标应：☆与企业的主旨相适应，合适于组织活动、产品或服务的性质规模与环境影响；☆包含对满足顾客要求、遵守相关法律法规和其余要求的承诺和连续改进质量管理系统有效性的承诺；☆供应拟定和评审质量管理系统目标的框架；☆利用各种形式在企业内部宣传和培训，使全体员工理解并认真执行；过程说明☆在管理评审时，评审目标的适应性，必需时进行订正；☆可为相关方所获取；本过程定义了拟定、实行、检查和改进企业业务计划和目标指标的管理要求。包含：☆企业数据解析；☆拟定企业业务计划和目标指标；☆确定衡量方法；☆对目标指标进行分解和实行；☆按期评审和追踪业务计划和目标指标的完成状况。经营计划管理程序相关文件BSC管理方法组织机构与部门职责S4管理评审（5.6；）a、质量目标及质量目标完成情况解析报告b、内、外面审查结论及谈论c、供方业绩解析报告d、产品制造过程业绩解析报告e、产品交付业绩解析报告f、顾客满意程度谈论报告a、质量管理系统及其过程的g、纠正预防措施实行成效解析有效性改进措施报告过程输入过程输出b、与顾客要求相关的产品的h、上一次管理评审追踪措施实行状况解析报告改进c、资源需求i、可能影响质量系统的改正（若有）j、改进的机遇和改正的需要k、不良质量成本按期报告和评价l、实质的和潜伏的售后无效及其对质量、安全、环境的影响解析本文中所有信息均为XXXXXX有限企业内部资料，未经允许，不得向外流传。第18页共38页LOGO汽车电子产质量量手册m、过程设计开发阶段的丈量加以规定、解析的结果n、质量管理系统的各条款要求a，办公设施、计算机过程所需资源绩效指标改进项目有效性b，SVN、OA企业总经理负责主持管理评审，按计划的时间间隔评审质量管理系统，并为改过程所有者进项目的实行供应资源和支持。过程相关职责a、管理者代表负责管理评审的先期准备策划；b、文控部负责管理评审记录、包含报告及决议的整理、发放和归档，负责改进计划的追踪；c、相关部门负责相关输入资料的提交及输出措施的落实。a、本过程定义了企业按策划的时间间隔对质量管理系统的连续适合性、充分性和有效性进行评审的管理要求，考虑所有者、顾客、社会、员工及相关方满意程度。过程说明b、评审包含谈论企业质量管理系统改进的机遇和改正的需要，包含对质量管理目标和目标、质量管理系统的绩效趋向顾客对供应产品的满意度的评审。c、企业总经理经过管理评审对企业的产品实现过程和支持过程进行评审，以保证它们的有效性和效率。管理评审程序相关文件质量成本解析控制程序资源管理6.1资源供应本系统所需资源包含人力资源、基础设施设施、工作环境，企业经过产品实现策划、过程评审、管理评审等活动，鉴别、确定并供应以下方面所需的资源：实行、保持本系统并连续改进其有效性；经过满足顾客汽车电子产品的要求，提升顾客满意度。企业建立并实行长远有效的资源保障 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 ，供应顾客满意的产品和服务，降低管理成本，提升整体效益。本文中所有信息均为XXXXXX有限企业内部资料，未经允许，不得向外流传。第19页共38页LOGO汽车电子产质量量手册S6人力资源管理（；）a、企业生产经营规划和发展战略；a、年度人力资源需求计划；b、岗位差异解析；b、业务计划；c、培训需求及其余开发计划；c、岗位描述；过程输入过程输出d、员工招聘及员工劳动合同建立、d、岗位配置状况鉴别；改正和清除；e、绩效核查状况；e、员工激励实行；f、员工激励方案；f、员工分配。g、社会保障政策；过程所需资源a，办公设施、计算机绩效指标员工满意度b，SVN、OA过程所有者人力总务部负责人力资源的管理。过程相关职责相关部门负责岗位/人员需求的提出、人员的平常管理过程说明本过程定义了岗位需求确定、岗位能力确定、员工聘用、员工培训、岗位谈论、行为管理、员工激励与受权、薪金制度等的管理要求。员工招聘管理程序相关文件员工培训管理程序S7财富管理（6.3；；；6.4；；）a、企业生产计划；b、质量管理系统要求；a、承包方管理；c、新设施设施要求；b、应急计划；d、法律法规要求；c、基础设施更新计划；过程输入e、紧急状况（供应中断/劳动力短过程输出d、现有操作的有效性评缺/要点设施故障/售退后货等）；价f、生产节拍/搬运/转移/人力疲惫等e、基础设施保护养护计要求划;；g、基础设施技术状态；f、基础设施的报废/办理。h、基础设施保护数据。过程所需资源a，办公设施、计算机绩效指标设施故障停机率b，SVN、OA过程所有者企业经营会负责对基础设施供应的决议本文中所有信息均为XXXXXX有限企业内部资料，未经允许，不得向外流传。第20页共38页LOGO汽车电子产质量量手册财务部负责组织对基础设施配置的策划和配置方案拟定。人事总务部参加基础设施配置的策划工作。过程相关职责采买部参加基础设施配置方案策划并组织方案的实行。生产部参加基础设施的策划并负责基础设施使用过程中的保护管理。本过程定义了为达到产品吻合要求、改进环境管理和绩效所需的工厂、设施、设施策划、供应和保护和工作环境管理要求，包含：建筑物、工作场所及相关的设施；过程设施设施，包含：生产设施、工作环境保障设施、安全保护设施、硬件和软件等生产性装置和设施；由多方论证小组/项目小组来拟定工厂、设施和设施计划。使工厂的布局最大限度的减少转移和搬运，便于资料的同步流动以及最大限度的使场所空间获取利用，以达到连续改进和不停提升制造过程能力拟定并实行对现有操作的有效性谈论和督查的方法，并关注精益制造原则，尽量减少或除掉无附涨价值的过程和活动，主要包含以下几个方面：☆对工作自动化进行合适谈论，找出生产过程中屡次性高的地方进行改进，实现自动化作业；☆人机工程与人的要素谈论，可从作业环境、操作姿势、搬运路线、危险物办理、设施操作等方面考虑，并利用工程解析、动作解析、时间研究、工作简化等方法进行研究。☆对操作者和生产线进行作业均衡谈论；☆储存和周转库存量谈论；☆针对工序的步骤、所需要的时间、距离进行增殖劳动解析，撤消没关紧急过程说明的和剩余的步骤，并对工作进行简化、合并。d)定义了当发生紧急状况时，经过应急计划的启动，满足顾客的要求,如以下状况☆供应中断，如停水、停电、停气、资猜中断；☆劳动力欠缺，如生产能力节余或不足、人员辞职等；☆要点设施故障，如生产现场的一些要点设施/重要设施忽然停止运转；☆交通运输故障，如火车运输、汽车运输、海运、空运出现故障等；☆售退后货，如派人到顾客工厂返工或指导，在厂内返工或重做。☆紧急状况不包含不行抗力，如地震、水灾、战争等。企业各部门对付供应产品吻合性所需的工作环境要素加以鉴别和确定，并对其实行有效控制,以便对所识其余影响产品吻合性的工作环境进行控制。所指的工作环境主要指物理环境，详细包含：☆温度和湿度；☆洁净度；☆电磁辐射；☆噪声和震动；☆光辉等。f)在过程设计开发和制造过程中重申产品安全性和方法，最大程度地降低对员工造成的潜伏风险。本文中所有信息均为XXXXXX有限企业内部资料，未经允许，不得向外流传。第21页共38页LOGO汽车电子产质量量手册财富管控程序相关文件设施设施管理程序应急计划产品实现C1市场解析（7.2）a，顾客新产品信息；b，产品新市场信息；a，新产品、新市场信息解析报告；过程输入c，竞争对手数据；过程输出b，产品信息；d，业务计划/营销战略；c，顾客要求；e，相关法规、标准；d，新产品开发意向。f，过去的数据资料。过程所需资源a，办公设施、计算机绩效指标业务增添率b，SVN过程所有者商务部负责新产品、新市场信息的采集、解析及新产品新市场开发商务洽商。汽车事业部参加新产品新市场相关信息的评审解析；过程相关职责项目小组负责将相关的信息反响给销售部。本过程定义了新产品、新市场开发的信息采集解析及商务洽商要求，并反响、过程说明评定纠正措施给新的产品/过程包含当前正在生产/交付过程中的信息。产质量量先期策划控制程序相关文件C2合同评审（）a，顾客要求；b，初始资料清单；c，制造/管理/物料成本信a，招标文件/报价单；过程输入息；过程输出b，顾客信息反响；d，业务计划/营销战略；c，新产品开发协议；e，相关法规、标准；f，过去的数据资料。过程所需资源a，办公设施、计算机绩效指标报价及时性b，SVN本文中所有信息均为XXXXXX有限企业内部资料，未经允许，不得向外流传。第22页共38页LOGO汽车电子产质量量手册商务部负责新产品报价和项目确定过程的市场检查、内部沟通、信息提交、过程所有者信息反响、相关商务洽商和市场风险评估等工作。汽车IT部负责供应当前具备的资源和为新产品增添的资源信息、技术能力信息和开发周期信息及流程计划，负责可行性解析；过程相关职责财务部负责供应成本和利润指标信息。总经理负责对可行性评审报告的审批。本过程定义了新产品过程设计开发前招标/报价过程检查、内部沟通、价格估过程说明算、与顾客的信息沟通、新产品开发协议签订等活动的管理要求。营销系统工程方法管控程序相关文件C3产品开发(7.1；7.3)过程输入过程所需资源过程所有者过程相关职责过程说明相关文件a，客户需求；a，设计图纸&数据；b，BOM表；b，项目任务书；c，设计说明书；c，产品开发目标；d，详细设计；d，技术规格书；e，软件代码包；e，产品PID；过程输出f，开发样机；f，产品需求书g，样件考据报告；g，产品过程特别特征初h，系统测试报告；始清单i，DVT 实验报告 化学实验报告单总流体力学实验报告观察种子结构实验报告观察种子结构实验报告单观察种子的结构实验报告单 ；h，项目小组建立；j，DFMEA；产品/过程FMEA新项目完成和策划限期完成绩效指标率；设计的资格认定顾客新产品样品一次经过率；汽车IT部负责主导产品设计与开发包含产品构想、结构设计、电路设计、软件设计、样机开发、设计考据等产品设计开发的管理质量部部负责产品设计过程监控；本过程定义了产品构想、结构设计、电路设计、软件设计、产品设计评审和考据等产品设计开发的管理要求。以及关于改正的控制。产品设计开发过程FMEA管理程序APQP管理程序改正管理程序本文中所有信息均为XXXXXX有限企业内部资料，未经允许，不得向外流传。第23页共38页LOGO汽车电子产质量量手册C4过程开发(7.1；7.3)过程输入过程所需资源a，设计图样/样品；b，产品接收准则；c，过程开发目标；d，新设施、工装和检测设施计划；e，产品和过程特别特征清单；f，工程/资料规范（产品的功能及性能要求）；g，适用的法律、法规要求；h，产品成本目标；i，过去近似产品的开发经验；j，制造过程设计包含采纳防错方法，其程度与问题的重要性和所存在风险的程度相适应；k，项目任务书；l，项目流程计划；m，所需要的其余要求过程输出绩效指标a，规范及图纸；b，制造过程流程图；c，场所部署图d，PFMEA；e，控制计划；f，丈量系统解析；g，样件；h，作业指导书；i，初始过程研究j，赞同接收准则（PPAP）k，供应合适信息给采购、生产及服务；，相关质量、靠谱性、可保护性，及可丈量性的数据；，合适时，防错活动的结果；n，产品/制造过程不合格的快速探测和反响方法。新项目完成和策划限期完成率；顾客新产品样品一次通过率；汽车IT部负责主导过程设计与开发包含工艺解析、工艺设计、工艺评审和验过程所有者证、工装设计、样品制作等过程设计开发的管理过程相关职责质量部部负责过程设计过程监控；本过程定义了工艺解析、工艺设计、工艺评审和考据、工装设计等过程设计过程说明开发的管理要求。APQP管理程序相关文件产品设计开发过程C5生产件赞同(7.3.6.3)a，PPAP资料或样品；a，PPAP提交的等级；过程输入过程输出b，客户督查问题点；b，PPAP提交的项目；c，客户PPAP评审结果；过程所需资源绩效指标本文中所有信息均为XXXXXX有限企业内部资料，未经允许，不得向外流传。第24页共38页LOGO汽车电子产质量量手册汽车IT部负责协调客户PPAP现场督查的日程；负责对客户提出的问题点回过程所有者答的合理性进行评审；负责理解及整理客户PPAP的流程。汽车IT部负责对代工厂传达客户的需求，并审查代工厂提交的PPAP资料过程相关职责代工厂依照计划进行中规模/改正产品生产；配合客户的现场督查；并依照客户需求，供应与产品生产相关的资料及样品。本过程规定了生产件赞同的一般要求，经过供方准备和提交文件、样品，使过程说明顾客可以确定：供方能否理解了顾客设计记录和规范的所有要求；生产过程能否拥有潜伏能力，按规定节拍生产满足顾客要求的产品。PPAP管理程序相关文件S8采买管理(7.4)过程输入过程所需资源过程所有者过程相关职责过程说明a，采买信息；b，法律法规要求；a，生产件赞同；b，采买物质清单；c，生产计划；c，满足生产需要的物质采买d，销售展望过程输出e，新产品开发计划；计划；e，吻合法规、采买物质规范f，原辅资料耗费定额；要求的合格物质；g，要点设施/工装/备件采买信息a，办公设施、计算机交付时间表现；附带运费；特b，SVN、PQC绩效指标殊状态顾客通知）采买部负责采买过程的归口管理，采买计划的编制和实行及供方的监测。相关部门负责对应的物质（设施、工装、备件等）采买申请。汽车IT部负责PPAP赞同，负责采买产品的考据，恩赐原料采买以支持；汽车IT部负责采买物质技术规范文件的编制，工装模具采买申请编制提交恩赐原料采买以支持；生产部负责物料、设施维修件采买申请的编制提交。本过程定义了对采买过程的管理要求，包含：☆供方选择和谈论；☆吻合适用的法规要求；☆供方质量管理系统开发；☆采买信息；☆采买产品考据采纳以下一种或多种方法保证采买产质量量过程：a）采集与供方相关的统计数据并加以谈论；b）接收检验和/或试验，比方基于性能的抽样；c）结合已交付的可接受的产质量量记录，由第二方或第三方机构对供方现场进行评估或审查；d）关于没法检测的项目，由指定的实验室进行谈论；本文中所有信息均为XXXXXX有限企业内部资料，未经允许，不得向外流传。第25页共38页LOGO汽车电子产质量量手册e）要求供方供应材质证明文件或出厂检验报告；f）顾客赞同的其余方法。☆供方监测，经过以下指标进行督查，促使供方对其制造过程业绩的督查：a）已交付产品的质量；b）顾客中断，包含市场退货；c）交付时间表现，包含发生的超额运费；d）相关质量或交付问题异常状况的顾客通知采买管理程序相关文件供方管理程序S9供方管理(7.4.3;7.4.3.1;7.4.3.2)过程输入过程所需资源过程所有者过程相关职责过程说明a，供方信息；b，供方交付业绩；a，经赞同的合格供方名单；c，采买信息；b，吻合法规、采买物质规范d，法律法规要求；过程输出要求的合格物质；e，要点设施/工装/备件采买信c，采买信息息；f，顾客指定的供货源a，办公设施、计算机绩效指标供方交付业绩；（交付产质量b，SVN、PQC量；顾客中断包含外面退货；采买部负责采买过程的归口管理，负责供方的选择、谈论和重新谈论相关部门负责对应的物质（设施、工装、备件等）供方选择、谈论和重新谈论。○质保部负责PPAP赞同，参加供方的选择评定，负责采买产品的考据，恩赐原料采买以支持；○工程部负责采买物质技术规范文件的编制，参加供方评定；○文控部负责参加供方质量管理系统评审○生产部负责物料/设施维修件采买申请的编制提交。本过程定义了对供应商的管理要求，包含：☆供方选择和谈论；☆吻合适用的法规要求；☆供方质量管理系统开发；采买产品考据采纳以下一种或多种方法保证供应商产品或服务质量：a）采集与供方相关的统计数