XXX电机制造有限公司nullnullnullnullnull质量、环境管理体系内部检查及
报告
软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载
表nullnullnullnullnull受审部门研发工艺部接待人nullnullnull审核员null审核日期nullnullnull审核准则ISO9001：2015、ISO14001：2015标准（斜体加粗画波浪线）、公司体系文件、有关法律法规文件、
合同
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及客户要求。nullnullnullnull涉及的条款/要素审核内容和方法（交流/文件审核/现场审核/抽样）null现场审核情况
记录
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null结果判定Q8.2产品和服务的要求：如何与顾客沟通并管控。出示
投标
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和各类合同、协议、要求的评审证据，抽样注意投标的、合同的、协议的额、口头或邮件的评审证据。说明是否出现过顾客投诉，如何管控的，出示证据。请说明顾客变更如何管控，出示证据。抽样关注不同外部情形时的变更，如顾客个人原因、公司内部原因、外部客观因素等。请说明顾客沟通中如何管控产品质量安全问题。◆1、新产品是否有收到客户的技术、品质、法规及交期等要求？2、如项目要求发生更改，是否及时将更改通知相关人员，相关文件是否进行修改并保留。null●沟通了解，产品要求信息获取渠道主要来源于自主产品和OEM。查见：1、设计立项之前的同行业产品分析对比（性能、价格）；2、新产品性能/功能提升改进会根据销售以及市场部传递的合同评审表或市场调研、月度质量改进会议，以及网上销售平台顾客反馈的意见（要求或期望）作为开发设计依据。3、借鉴公司产品官方店在售产品销量及顾客评价情况，进行需求分析，组织评审，形成新产品设计申请表。●已建立2017《外来文件清单》、《相关法律法规及其他要求一览表》，为设计开发提供技术标准及规范。null符合√Q8.3产品和服务的设计和开发Q8.3.1产品和服务的设计和开发（总则）请说明产品设计和开发过程，查验与文件规定是否一致。出示一个设计和一个开发资料，查验是否按照文件要求进行了可行研究、策划、输入评审、过程监督、输出评审、验证、确认。是否出现设计、开发的变更，出示变更记录。设计开发中是否关注选用的材料符合环保的要求。null●已建立《设计开发控制程序》以有效管理：公司合同（订单）产品设计和策划的全过程（包括引进产品的转化、定型产品及生产过程的技术改进等），也适用于本公司新产品开发设计及产品设计更改控制。●抽样查见：2017《新产品可行性分析报告——台式高端系列玻璃灶》（内容包括：一、产品市场分析；二、新产品技术、结构、工艺可行性分析；三、新产品成本可行性分析；四、形成结论）null符合√Q8.3.2设计和开发策划1、是否对新模具的设计和开发进行了策划和控制？2、策划输出是否形成了文件？是否确定了设计开发阶段和进程、各阶段活动（含评审、验证和确认）的内容？3、是否明确了开发活动中人员的职责和权限？4、设计和开发策划所形成的文件，是否随着设计和开发的进展，及时予以更新，保持其适宜、有效性？null●总体产品设计开发阶段大致分为：立项，设计，小批试生产、验收生产定型，正式批量生产阶段。查见：2017年《产品设计/开发进度
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
》，针对各个阶段（如项目立项申请、外观设计、模具开发等）明确了各相关部门、人员的工作安排及完成时间节点。null符合√Q8.3.3设计和开发输入：1、与模具要求有关的设计开发输入是否有规定？形成何种文件？有关输入是否保持其记录？2、是否明确了输入的内容，其中包括：产品功能和性能要求，适用的法律、法规要求，适用时以前类似设计提供的信息，设计和开发所必需的其他要求？null●抽样查见2017《项目立项申请报告》（规格型号：JZY-C2001B）、《产品设计开发/进度计划》及《设计任务书》，上报总经理签署。联合相关部门进行了评审，确保产品外观、结构、工艺、文件以及成本等满足要求。[建议：重点补充完善“工装模具开发进度计划”，便于从整体上把控监测新模具的需求、进程落实情况]null符合√Q8.3.4设计和开发控制1、是否按规定在适宜阶段进行系统的设计和开发的评审？2、是否能在评审中识别和发现设计中的不足和问题，并提出必要的措施，以期有效解决？3、评审的结果和评审决定采取的措施及其实施的情况是否予以记录？4、是否规定了开展设计验证活动的办法？5、其验证方法是否适当，足以确保输出能够满足输入的要求？6、验证是否有明确的结果并予以记录？7、验证中发现的问题及任何必要的措施的实施是否予以记录？8、设计的模具图及零件图是否得到相关人员的审核和批准？null●查见《功能样机性能测试报告（JZY-1008CS）》、《家用燃气灶具新产品样机验证报告》（JZY-1008CS）及其他样本检验报告。●相应的纠正改进以《改善行动计划》进行追踪。null符合√Q8.3.5设计和开发输出1、设计和开发的输出是否规定形成文件？并对设计输出进行了验证？2、输出文件是否包含或规定：满足设计和开发输入的要求，为采购、生产和服务提供适当信息、包含或引用产品接收准则、规定对安全和正常使用所必需的产品特性？3、输出文件在开发之前是否按规定权限批准？null●【抽样，查见输出图纸：《JZY-C6008B钢化玻璃面板熄火保护灶具明细表》组件类：底壳密封条/面板固定支架/铭牌/电池盒/隔热盒/语音脉冲器/点火提示贴纸/包装贴片/能效标识/自我声明清单、总装图/底壳/进气管/燃烧器/泡沫组件/包装箱；小批量试生产通知及报告；实验室检验报告。●查见各类产品说明书、生产用图及设计图纸。null符合√Q8.3.6设计和开发更改：1、应识别设计和开发更改并保存记录。适当时，应对设计和开发的更改进行评审、验证和确认，并在实施之前得到批准。2、设计和开发的更改对产品组成部分和已交付产品的影响，是否进行了评审？3、更改评审结果及任何必要措施是否记录？null查工程变更表，变更过程进行有效识别，评审和控制；输出工程变更客户认可通知单，得到顾客确认后实施变更。null符合√8.5.1生产和服务提供的控制1、查看现场各加工设备是否按要求开机前进行点检？2、现场使用的SOP参数是否与实际作业相符合？3、模修人员是具备上岗能力（培训考核合格、资格证等）null●重要设备要求作业人员出每次作业进行点检外，还需每月对照《设备日常保养卡（日检表）》填写并查验实际维护情况；●生产设备均有贴示工艺卡，作业人员上岗前均要求组织培训。null符合√Q8.5.6更改控制请说明可能存在哪些变更，如何管理的。如何考虑质量问题。出示证据。抽样至少应包括正常、异常和紧急。◆1、工序变更时、是否有评审记录？变更后是否有验证记录？2、变更前后材料、半成品、成品如何区分标识？3、哪些变更需要通知客户，并得到客户的认可？null●月度质量工艺例会提出的工艺工序更改会以《文件更改通知单》的形式告知相关部门。null符合√备注：“结果判定”栏：符合√，一般/轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审部门当事人签名确认）。nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
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