部门整体支出绩效评价报告

永州市机构编制委员会办公室2016年度部门整体支出绩效评价报告报告单位：永州市机构编制委员会办公室1报告目录1、报告封面及目录01-022、报告纲要033、报告正文04-144、整体支出绩效评价表及调查问卷汇总15-192目录一、基本概况4（一）机构设置和人员编制4（二）基本职能和主要工作职责4（三）制度建设6二、部门资金来源情况7三、部门整体支出使用和管理情况.7（一）基本支出7（二）“三公经费”8（三）项目资金8四、部门整体支出绩效情况9（一）扎实开展行政事业单位改革9（二）加强实名制管理10（三）稳步推进综合行政执法体制改革11（四）深化机构编制管理11（五）抓好组织建设与队伍建设11（六）评价结果12五、存在的主要问题12（一）预算管理方面12（二）项目核算方面12六、具体建议13（一）加强预算管理，严格执行《预算法》12（二）加强项目资金管理，严格规范项目资金使用13（三）规范账务处理，提高财务信息质量133永州市机构编制委员会办公室2016年度部门整体支出绩效评价报告一、基本概况永州市机构编制委员会办公室为全额预算拨款的正处级单位，它为市机构编制委员会常设办事机构，隶属于地方党委、政府的双重领导。财务核算执行行政单位会计制度。1、机构设置和人员编制永州市机构编制委员会办公室内设综合科、行政编制科、事业编制科、监督检查科、审改科5个科室和机构编制信息中心。永州市机构编制委员会办公室（含信息中心）全额拨款编制为24名，其中行政编制19名，机构编制信息中心事业编制5名。实际在职人数19人，聘任 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 制人员2名，共计21人。2、基本职能和主要工作职责基本职能：负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。主要工作职责：（1）贯彻执行党和国家关于行政管理体制、机构改革及机构编制工作的方针、政策和法规，拟定全市行政管理体制改革、机构改革及机构编制工作的有关管理办法和措4施，统一管理全市各级党政机关和人大、政协、法院、检察院机关及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作，检查监督各级行政管理体制政策和机构改革 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 以及机构编制执行情况。（2）研究拟定全市行政管理体制改革与机构编制方案及有关规定；审核市直各部门和县（区）、乡镇机构改革方案；指导、协调市直各部门、各县（区）和乡镇行政管理体制改革、机构改革以及机构编制管理工作。（3）负责市委、市政府各部门的职能职责、机构设置、人员编制及领导职数的审核；协同市委组织部提出市直各部门领导班子职数配备的建议；审批县（区）党政群机关科级机构设置和领导职数配备限额以及县（区）党政群机关、乡镇机关的行政编制总额，分配省下达专项编制。（4）审核市人大、市政协机关、市中级人民法院、市人民检察院机关和各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制和领导职数。（5）研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案；负责市直各部门所属事业单位的职能职责、机构设置、人员编制的审核；协同市委组织部提出市管处级事业单位领导班子职数配备的建议；受市编委的委托，审批县区科级（含副科级）事业单位机构设置及领导职数配备；根据中央、省有关规定，拟定全市性事业单位编制配备意见；分配由市统一核定的全市性事业编制；指导、协调各级各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。（6）拟定市直机关、事业单位补充各类工作人员编制使用计划，并按程序组织实施；负责市5直财政年度预算人员编制和市直财政工资统发单位的人员编制审核工作。（7）负责县区机关事业单位补充各类工作人员编制使用 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 。（8）牵头组织实施全市行政审批制度改革工作，负责全市权力清单制工作。（9）负责机构改革和机构编制管理有关信息采集和情况综合，负责机构编制统计工作和市本级事业单位登记管理工作。（10）承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。3、制度建设为加强部门整体支出管理，强化国有资产管理，提高财政资金的使用效益，提高财务的精细化管理水平，在日常的管理工作之外，永州市机构编制委员会办公室制定了相关 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ；为提高日常工作效益，提高理论学习能力，加强党风廉政建设，永州市机构编制委员会办公室针对室务会议、民主生活会议、学习中心组与干部职工学习、党风廉政建设等制定了相关管理制度，单位工作以制度去规范行为。财务管理制度基本规范。财务管理制度主要从资金使用和管理、财务收支、经费支出、费用报销、日常办公用品管理、差旅费管理和借支款管理进行了制定，部分项目制度制定简要。《专项资金使用管理办法》：规范了资金使用范围、分配方式、下达和使用、绩效评价和监督检查，办法制定较为完善。《固定资产管理制度》：对固定资产的核算、购置、验收、保管、使用、清查和赔偿做了具体规定，操作方便。6二、部门资金来源情况2016年永州市机构编制委员会办公室共收到市级财政拨入资金180.88万元，具体内容如下：1、市财政拨入基本支出资金120.88万元，主要用途：维持部门日常运转的人员经费和日常公用经费等。2、市财政拨入项目支出资金60万元，主要用途：政府机构改革、事业单位分类改革、乡镇区划调整及经济发达乡镇行政管理体制改革、行政审批制度改革、实名制管理及机构编制统计工作的开展。三、部门整体支出管理及使用情况永州市机构编制委员会办公室2016年总支出180.88万元。分项目如下：1、基本支出永州市机构编制委员会办公室基本支出的范围和主要用途包括为维持部门日常运转的人员经费和日常公用经费。2016年经费基本支出120.88万元，具体使用情况如下：项目名称金额（万元）基本工资70.3津贴补贴23.91社会保障缴费6.7其他工资福利支出1.26办公费3.4印刷费0.14邮电费0.937交通费3.72差旅费2.99会议费1.62培训费0.38招待费4.35工会经费0.14其他商品服务支出1.04小计120.882、“三公经费”永州市机构编制委员会办公室2016年度加强了财务管理，落实厉行节约的各项规定，“三公”经费实现了有效压减。2016年度的“三公”经费中，未列支因公出国（境）费用，公务接待费和公务用车购置及运行费比上年度减小6.83万元，2016年“三公”经费实际支出18.4万元，2015年“三公”经费实际支出25.23万元，2016年较上年降低27.08%。3、项目资金2016年永州市机构编制委员会办公室项目资金支出60万元，主要包括政府机构改革工作经费、事业单位分类改革工作经费、乡镇区划调整及经济发达乡镇行政管理体制改革工作经费、行政审批制度改革工作经费、实名制管理及机构编制统计工作经费。相关的支出没有按项目分列明细，无法统计各项目具体支出金额，具体使用和管理情况如下：费用名称金额（万元）办公费18.38印刷费3.85邮电费0.43交通费5.62差旅费4.11会议费10培训费3.32招待费4.71其他商品和服务支出9.66小计60四、部门整体支出绩效情况2016年，永州市机构编制委员会办公室以科学发展观为指导，深化工作认识，创新工作方法和手段，全面提高工作科学化水平。2016年在全市绩效评估考核中，市编办被市委市政府评为全市2016年度全市优秀单位；获得2016年全市“三项”改革工作先进单位、创建国家卫生城市先进单位、社会管理综合治理先进单位等7项综合奖。1、扎实开展行政事业单位改革2016年基本完成了行政事业单位改革工作，一是归并机构，将承担行政职能的事业单位并入职能相近的行政机构，如市体育局并入市文广新局、市农机局行政职能并入市农业委员会、市建工办并入市规划执法支队等；二是撤销承担行政职能事业单位，在行政机构内设机构，将市社会求助局、市乡财局分别在市民政局、市财政局设置内设机构，履行职责；三是将行政职能划入主管部门，暂保留公益机构的事业机构。如市畜9牧水产局行政职能划入市农业委员会，市公路局、市运管所、市海事局的行政职能划入市交通运输局。2、加强实名制管理1）按时按质完成年报统计。今年度年报统计工作的统计时间比往年提前了一个月，且在以往的基本统计之外还增加了专项调查内容，这次年报统计工作时间紧、任务重。为了统一口径、及时汇总、准确上报，我办组织对县市区信息员进行集中培训和接收数据，同时还安排了专门人员进行检查和整理，在省办规定时间内全面完成了年报任务。（2）严格进人核编。严格按照有关政策和程序审核、审批进人核编事项，通过信息库办理核编进人事项达100%。（3）坚持“编内进人”制度，严格执行用编审核。全面做好机构编制实名制管理制度，落实了人员编制与经费预算联合管控机制。（4）继续做好实名制系统建设工作。安排了专人专机负责实名制系统使用，按照省内进度要求，跟踪升级机构编制实名制管理系统，实名制系统准确率达到了98%。3、稳步推进行政综合执法体制改革永州市机构编制委员会办公室积极深入调查，广泛听取意见，充分进行论证，多次专题研究，明确了改革的主要任务和时间节点，进一步细化了相关部门的主要职责和人员编制划转。理顺体制机制，归并了执行机构。一是理顺城市管理和综合执法体制。在保持现有城市管理职能的基础上，对纳入统一10管理的空间秩序管理、违法建设治理、交通管理、应急管理等方面的部分工作纳入城市管理职责范围。二是整合市卫生计生综合监督执法。三是整合市交通运输综合行政执法。四是整合市农业综合行政执法。4、深化机构编制管理严格按照中央、省有关要求，落实党政机关和事业单位领导职数管理意见，严控严管机构、编制、领导职数和进人核编，严格审批机构编制事项，切实强化机构编制管理。强化机构编制监督检查，联合市委督查室、市政府督查室，对各县市区机构编制管理、政府机构改革、“三超两乱”专项治理等情况进行了监督检查，并下发了督查通报。5、抓好组织建设与队伍建设坚持把落实党建工作责任制作为推动党建工作的总抓手，牢固树立单位一把手“不抓党建是失职，抓不好党建是不称职”的理念，办党支部对党建工作负总责，支部书记（办主任）是全办党建工作第一负责人，分管领导是直接负责人，领导班子成员根据分工抓好职责范围内的党建工作，形成了“支部统一领导、班子成员牵头抓总、各科局齐抓共管”的工作格局。认真按照市委要求，扎实开展“两学一做”专题学习，成立工作领导小组，出台了实施方案，严格按照要求抓好学习教育，不断加强单位组织建设与队伍建设。116、评价结果评价小组通过收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，2016年度永州市机构编制委员会办公室部门整体支出项目》综合得分95分，该项目重点绩效评价等级为“优”。五、存在的主要问题（一）预算管理方面永州市机构编制委员会办公室2016年度各专项资金收支平衡，达到了预期目标。预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行有待进一步强化，项目资金的使用有待进一步规范。（二）项目核算方面2016年永州市机构编制委员会办公室主要项目支出包括政府机构改革、事业单位分类改革、乡镇区划调整及经济发达乡镇行政管理体制改革、行政审批制度改革、实名制管理及机构编制统计工作经费，相关的支出没有按项目分列明细，没有做到项目分户列账，不利于分析各项目的资金投入使用情况，财务核算在制度上有待完善。六、具体建议（一）加强预算管理，严格执行《预算法》应严格《预算法》执行部门预算，按照财政批复的部门预算和绩效目标的项目和用途使用资金，不得擅自调剂使用。12在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，用其他费用项目结余资金调剂使用或需要追加费用预算的，要按照费用预算调整的报批程序，经批准后才能使用；支出报账支付时，要严格审核，控制费用跨年度报账，确保费用核算的及时性和完整性；按照费用的实际使用用途进行资金支付和财务列报，严格按照行政单位会计制度进行财务核算，维护《预算法》的严肃性。（二）加强项目资金管理，严格规范项目资金使用严格规范专项资金的审批程序，切实做好专项资金专款专用，严禁专项资金挪作他用。设置专项资金科目进行核算，真实反馈专项资金使用情况，严禁专项资金在项目间自行调剂。完善财务管理制度，严格规范现金使用的范围，尽量避免大额付现，确保单位资金安全和完整。（三）规范账务处理，提高财务信息质量严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，做到收入与支出明细核算。附件：、2016年永州市机构编制委员会办公室部门整体支出绩效评价表132、永州市机构编制委员会办公室整体支出绩效评价调查问卷汇总会计：张红春2017年10月31日14附件12016年永州市机构编制委员会办公室部门整体支出绩效评价表一级二级三级指评价标准备注得分指标指标标财政供以100%为标准。财政预算19人，实际在养人员在职人员控制率≦100%，计5分；50.5职19人，在职控制率控制率每超过一个百分点扣分，扣完为止为（5分）止。=19/19*100%=100%2015年度三公经费支出公务用车运行维护费13.67万元，接待费预算“三公“三公经费”变动率≦0，计6分；“三11.56万元，共计25.23投经费”变万元。2016年公车运行配置公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.6动率（6维护费等9.34万元，招入(16分，扣完为止。分）待费9.06万元，共计分)18.4万元。三公经费变动率=（18.4-25.23）/25.23*100%=-27.08%重点支出安排率≥90%，计5分；重点支80%（含）-90%，计4分；2016年度该单位制定了出安排70%（含）-80%，计3分；重点项目内容，支出率率（5分）60%（含）-70%，计2分；大于90%低于60%不得分。65预算调整率=0，计5分；预算本年度收入180.88万过预算调0-10%（含），计4分；执行元。年初预算金额为5整率（510-20%（含），计3分；程（2020-30%（含），计2180.88万元，预算调整分）分；分）大于30%不得分。率为015春节前下达全部专项资金的50%；6月支出进底前所有专项资金指标全部下达完。专项资金指标每月按计度（4分）每出现一个专项未按进度完成资金下划申请，财政下达及时达扣0.5分，扣完为止。资金结无结余，5分；转结余有结余，但不超过上年结转，4分；本年度结余0元（5分）结余超过上年结转，不得分。“三公以100%为标准。三公经费控制率≦本年度实际金额18.4万经费”控元,预算金额为18.4万制率（6100%，计6分；每超过一个百分点扣1=分，扣完为止。元，三公经费控制率为18.4/18.4*100%=100%分）1、制定或具有预算资金管理办法，内制定了专项资金使用管理办法、财务制度等相管理制部财务管理制度、会计核算制度等管理关管理制度，制度合法、度健全制度，2分；2、相关管理制度合法、合规、完整；但执行有性（6分）合规、完整，2分；3、相关管理制度效程度需进一步加强，得到有效执行，2分。扣1分。1、支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；制定了专项资金使用管预算资金使2、资金拨付有完整的审批程序和手续；理办法，有审批程序和过3、项目支出按规定经过评估论证；手续，但未设立专项资管理用合规4、支出符合部门预算批复的用途；金专账、进行明细核算，（16性（5分）程5、资金使用无截留、挤占、挪用、虚专项资金管理不到位，分）列支出等情况。扣2分。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。1、按规定内容公开预决算信息，1分；预决算2、按规定时限公开预决算信息，1分；该部门市本级为2016年信息公3、基础数据信息和会计信息资料真实，度预决算公开单位，提开性和1分；供财务数据及时真实、完善性4、基础数据信息和会计信息资料完整，准确，财务资料基本完（5分）1分；整。5、基础数据信息和汇集信息资料准确，45653516分。1、已制定或具有资产管理制度，1分；管理制2、相关资产管理制度合法、合规、完制定了资产管理制度，度健全整，2分；合法、合规完整，制度性（4分）3、相关资产管理制度得到有效执行，1得到有效执行分。1、资产保存完整；资产2、资产配置合理；管理资产管3、资产处置规范；有固定资产明细账，配4、资产账务管理合规，帐实相符；置合理，管理规范，保（12理安全5、资产有偿使用及处置收入及时足额存完整，定期组织人员分）性（5分）上缴；盘点，做到了账实相符以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。固定资每低于一个百分点扣0.2分，扣完为固定资产均在使用，未产利用止。发现资产闲置情况率（3分）根据永州市机构编制委员会办公室 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 和工作实根据评价部门制定的计划工作任务及工作总结，2016年永州际完成内容考核实际完成情况及质量。该项得市机构编制委员会办公职责率（6分）分=（实际完成情况/计划工作内容）*6室按照计划工作内容实产履行施，完成了目标工作任出（12务分）重点工质量达标率达到100%，计6分；每低作质量于100%一个百分点扣0.5分，扣完为重点工作基本完成达标率止。（6分）4536517经济效益（6分）社会效履职益（6分)效效益果（24生态效分）益(6分)社会公此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。建议部门（单位）根据2014年专项资金绩效目标，汇总提炼部门整体支出绩效评价指标。全市创卫先进单位年度绩效评估优秀单位全市社会管理综合治理先进单位666众或服90%（含）以上计5分；80%（含）-90%，,工通过发放调查问卷务对象计3分；70%（含）-80%，计1分；低5满意度于70%计0分。作满意度达90%（6）合95100计18附件2永州市机构编制委员会办公室整体支出绩效评价调查问卷汇总为了解永州市机构编制委员会办公室整体支出执行情况，进一步提高资金的使用效益，请您如实填写以下问卷调查，在相应选项框内划“√”，感谢您认真负责地参与以及对我们工作的支持。一、被调查者基本情况年龄：□18岁以下占10%□18-35岁占70%□35-60岁占15%□60岁以上占5%性别：□男占55%□女占45%文化程度：□初中（含初中）以下占10%□高中中专占30%□大专占40%□本科占20%□本科以上职业身份：□学生占5%□公务员占5%□老师□其他占90%二、问题调查1、您对永州市机构编制委员会办公室的职能了解吗？□Ａ．全面了解占20%□Ｂ．部分了解占75%□C．不了解占5%2、您知道永州市机构编制委员会办公室进行了综合行政执法体制改革工作吗？□Ａ．知道占80%□Ｂ．不清楚占20%3、您对永州市机构编制委员会办公室工作满意吗？□Ａ．满意占90%□Ｂ．一般占10%□C．不满意4、您觉得永州市机构编制委员会对我们的生活有多大影响？□Ａ．非常大占20%□Ｂ．一般占60%□C．不大占20%5、您认为永州市机构编制委员会办公室的工作哪些方面还需要进一步完善和提高？请您提出意见与建议。问题：意见与建议：19