SAP常有问题办理手册SAP常有问题办理手册SAP常有问题办理手册SAP常有问题办理手册1.如何下载历史库存？.........................................................错误!不决义书签。2.关于销售订单项目多重
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
行‘S’............................................错误!不决义书签。3.导出某个企业的会计科目用哪个TCODE..........................................错误!不决义书签。4.请检查表169P：条目1802不存在，1802是企业代码............................错误!不决义书签。5.不一样分销渠道和产品组怎么合并开票？.........................................错误!不决义书签。6.请教：冲销的发货凭证冲销时间错误如何纠正...................................错误!不决义书签。7.仰头返利条件种类行项目分配的问题...........................................错误!不决义书签。8.出口贸易数据不完好.........................................................错误!不决义书签。9.赠品成本办理..............................................................错误!不决义书签。10.免费项目的税收问题.......................................................错误!不决义书签。11.其余业务收入其余业务支出.................................................错误!不决义书签。12.运费如何办理？...........................................................错误!不决义书签。13.如何查詢被刪除的銷售訂單？...............................................错误!不决义书签。14.已开发票但未传财务张的订单办理.(与CO-PA相关).............................错误!不决义书签。15.采买订单改正历史的TABLE..................................................错误!不决义书签。16.MB51输入项画面在哪里设置................................................错误!不决义书签。17.MIRO发票校验时禁止许改正校验数目.........................................错误!不决义书签。18.创办总帐科目时，总是提示“损益报表科目种类在科目表LXGJ中不决义”........错误!不决义书签。19.为何不可以库存记账.......................................................错误!不决义书签。20.帐户1304006关于业务/事件代码BSX,可直接记帐...............................错误!不决义书签。21.自定义货物挪动种类的屏幕格式.............................................错误!不决义书签。22.没实用于售达方的客户主
记录
混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载
存在...........................................错误!不决义书签。23.凭证保存（帐户确立出错）...............................................错误!不决义书签。24.没实用于售达方6000051的客户主记录存在....................................错误!不决义书签。25.会计借/贷关系？..........................................................错误!不决义书签。26.FI的几个看法的关系？.....................................................错误!不决义书签。27.物料×××的强迫帐户设置（输入帐户设置种类）.............................错误!不决义书签。28.表S066/S067中有显示未清金额，实质业务中的订单都已清帐，如何办理...........错误!不决义书签。.如何下载历史库存？比方说，下载08年8月份的库存这个T-CODE可下每个月底关帐的库存下载历史库存是什么意思呢.不是MB5B导出指定历史时间的库存么?使用se16查MBEWH表（库存和挪动均匀进价历史）也可以查察历史库存的话，MB5B很适合啊，可以详尽的某一天的库存关于销售订单项目多重计划行‘S’
此刻发此刻更正销售订单时增添一个行项目（交货日期相同），销售订单项目中的‘S’多重计划项就会被钩上，以致不可以开交货单，原由是计划行没有确认数，要重新确认一下就OK了。这个要怎么办理才好呢，但是不想每次有这类改正的时候就确认一次。在PP没有做可用性检查的时候没有这类状况，会不会和PP的检查相关还是其余原由呢？
我们是按订单生产模式，在SD没有设置可用性检查，但在PP有设置（02检查组，PP检查规则）。
销售订单行项目‘S’，经过F1帮助可以看出，
存在多重计划行?
Indicatesifmorethanoneschedulelineexistsfortheitemoriftheconfirmedquantityoftheitemissmallerthantheorderquantity.
而后你双击行项目，在计划行栏目，就可以看到，它的确存在多重计划行，表示订单数目和确认的数目不一致时，就存多重计划行，意思是存在多次交货的计划。
感谢
xiexs74，你说的没错，那我想问一下这个确认是否是有检查才会实现的？我想确认数都默以为订单数可以么，要怎么做呢？导出某个企业的会计科目用哪个TCODE想把INT企业的会计客户导出成TXT文件，用哪个TCODE？你可以用SE16,列出SKB1（自然得选好你的企业）这个表，把它download下来就行了！3tables,SKA1,SKB1,SKAT.下载完后用EXCEL的VLOOKUP达成；或许自己写一个QUERY也可以，sap也有一个事务代码，但是导出的格式很难看。4.请检查表169P：条目1802不存在，1802是企业代码.采纳T-CODESM30--->T169P表保护一下,就可以使用了.我在一个新的系统中，还没有初始化库存，用101做PO收货，101设定自动建立库存地，保存时系统提示错误信息：请检查表169P（条目1000不存在）请检查表169P(条目1000不存在)信息号M7001DiagnosisIntable169Ptheentry1000ismissing.ProcedureMakesureyourentriesarecorrect.Iftablehasnotbeenmaintainedcorrectly,pleaseinformyoursystemsadministrator请问如何解决这个问题？你在复制系统时出错,系统中
标准
excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载
的企业工厂等组织结构的表结构没有完好复制过来,需要重新复制组织机构.不一样分销渠道和产品组怎么合并开票？不可以,必定会split，因为分销渠道和产品组是存放在发票表头的，请教：冲销的发货凭证冲销时间错误如何纠正销售模块：VL0９冲销外向交货，冲销时间应入选11月，但是用户没有悔悟帐时间，系统默认冲到了12月。此刻发货库房库存在11月量不足。并且没法撤消冲销的凭证，也没法更正冲销凭证的过帐日期？这样将以致11月和12月的成本异常。请问有什么好的解决
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
？这个库存没有方法返回到11月份的,库存只好在12月份.交货只好过帐到12月份了.建议通知各单位(财务)有这样的状况,交货不可以在11月份,发票可以创办11月份.请与财务方面联系是否接受.仰头返利条件种类行项目分配的问题仰头上的返利被分配的行项目中的返利计算公式：仰头返利=行项目数×行项目返利仰头返利=行项目物料数目×单个物料返利定价过程中使用了成本条件种类VPRS，行项目会依据自己的成本总数所占仰头成本的比率来分摊行项目返利=行项目标准价*数目*{返利合计/∑（行项目标准价*数目）}出口贸易数据不完好创办开票凭证时提示:凭证已保存（出口贸易数据不完好）,我是内销的单据,如何配置才能把出口贸易数据项(外贸业务交易种类、外贸的出口进口过程等)去掉呀,在单据顶用不到这些数据呀?附:凭证已保存（出口贸易数据不完好）信息号VF072DiagnosisThebillingdocumentyouhaveeditedcontainsforeigntradedata.Thesearehowevernotcomplete.Thismeansthatthedocumentcannotbetransferredtoaccounting(FI).SystemResponseThesystemissuesamessage.ProcedureMaintaintheincompleteforeigntradedata.Thenyoucantransferthebillingdocumenttoaccounting(FI).VF02进入转到--仰头--外贸/关税要填(办理-运输方式地理--出境办公室)后台关掉!销售分销-外贸/关税-控制MM和SD凭证中的外贸数据-对外贸易数据不完好方案还有.MM和SD凭证中的对外贸易数据赠品成本办理我们研究出一种新产品想赠予给客户试用，我想走销售流程，但因为是免费，所以不想产生销售成本，想把花费归纳到某一成本中心下边的研发花费，系统内该如何做第一要创办一个销售订单（赠予的种类），我们没有采纳sap的标准freeofgoods的流程，而是创办了一个挪动种类，这个挪动种类对应了我们的obyc里的gbb里的配置。你可以在schedulelinecategory里创办和这个挪动种类的关系就可以了(t-code:vov6)1）订单种类沿用标准订单，因为赠品都是陪同正常销售项目的“添头”，单独创办赠品订单仿佛牵强；2）赠品的itemcategory需要订单创办者在输入item后手工改正选择（比方TANN）；3）做好免费项目种类（TANN）与schedulelinecategory（CQ）之间的对应关系；4）schedulelinecategory的movementtype不选601，改选我们自定义的movementtype；5）自定义movementtype的Accountgrouping所确立的GBB以后的Accountmodificationkey不可以以是VAX、VAY、VAZ之类的东东，而是与花费科目相关的ZOB、ZOC之类；6）OBYC定义相关的账户；7）正常创办出埠交付单，交付单过账发货后产生的物料凭证所对应的会计凭证就是花费性质的G/L号码。免费项目的税收问题此刻遇到一个问题，请各位见教：依据中国的税法，赠予给客户的东西是免费的，但是税不免，还是要交的；所以，要求免费赠送的销售订单要出具BILLING，而税呢还是销售订单上的货物的销售价格的17％的税；也就是和正常的销售的税是相同的，不过应收改变了。本来应收是挂客户的统驭科目，此刻既然是免费送给客户的东西，就不可以以挂入应收了；要入花费，花费由本企业支付。要求是：借：花费（本来是客户的应收款）贷：税金销售收入－内销从前有在其余站点上看到近似问题，而后有人建议是先做成应收，而后FI手工结转；也有朋友说已经做一个折扣，R100的，100％折扣，这个也是可行的；但是最后，做完折扣后，该如何把钱挂入花费科目呢？我探究了蛮久的时间，没有找出方法；希望知道的可以告诉我该如何在后台办理。先谈谈我已经做了的步骤：建立新的定价过程（有定义科目码，用了ZEV）定价过程对应新的销售订单种类（新的计划行项目，新的项目种类）建立了新的挪动种类到上边那一步，都已经检查过了，没找出问题来。现金科目确立挂了（花费科目）而后做发票（发票的出具是和销售订单相关的，在新销售订单种类时，已经定义了）的时候，总报上边的花费科目不是一个统驭科目。所以，没法生成会计凭证。我想我走的方法不对（因为还报统驭科目的错误）。不知道我的思路是否是也错掉了？其余业务收入其余业务支出业务背景：现有销售业务中有的是有物料编码的(比方辅料的销售等)，有的是没有物料编码的(房屋出租等)，但是他们业务都进入其余业务支出和其余业务收入科目，上了SAP系统需要如何办理？方法一(介绍)：科目细分为：其余业务收入-有编码其余业务收入-无编码其余业务支出-有编码其余业务支出-无编码这样的话有编码的就进入有编码的科目（SD），无的就进入无编码科目（AR）方法二(不介绍)：该两个科目设置为即可手工过帐AR也可以系统自动过帐SD即可。其余方法(不知道)：......但是一般采纳哪个方案比较好？方法一或方法二,或是还有其余方法更好?个人以为,可以依据你的业务量来判断用哪一种方法比较好.第一种方法分类比较清楚,但可能种类会好多,设置的科目就会好多;第二种方法科目设置简单,但数据混在一同,不便解析.我感觉,看你的业务量有多大,将业务量大的单独设置科目.比方:固定财富销售收入,资料销售收入等.这些配置成自动记账.其余业务量比较小的合并为一个科目,营业外收入-其余,设置为手工记账科目.运费如何办理？运费应直接记入资料成本，运费分计划内和计划外两种，关于计划内运费，即下定单时已知运费金额且能分配到定单中各物料，则在项目明细条件中增添运费的条件，同时可指定运输商（双击条件），关于计划外运费，在运费发票到来后，直接进行发票校验时，选择物料或总帐科目进行记帐如何查詢被刪除的銷售訂單？使用SE38/SA38執行程式RVSCD100,輸入訂單號交货单：WSCDSHOW_ALV已开发票但未传财务张的订单办理.(与CO-PA相关)关于已经开票的订单不必定产生会计凭证和CO-PA凭证,可以使用事务码VFX3盘问,可能存在三种不完好原由：A会计冻结,对应的报错信息为”科目确立错误”,原由是客户主数据的帐户组未保护,办理方法:第一使用事务码VF02改正发票,手工改正发票上的客户帐户组为正确的帐户组,这样就可以开票过帐，而后再保护相应客户的主数据的帐户组字段B定价错误,原由是税分类没保护,应该改正客户主数据的销售地域数据,保护上”税分类”,而后到发票的仰头中将”客户税分类”改为”1”C在会计接口中的错误,这是订单中没有填业务员,办理方式:到销售订单中指定正确的业务员,而后把业务员复制到相应发票仰头的”指定”字段中.备注:关于统驭科目保护错误问题,应先冲发票,再使用批更正的方式改正统驭科目,而后重新开票。采买订单改正历史的table今日要编写开发文档《采买订单改正历史表》，找这个table，找了半天也没有找了，今后还是好手johns指点，给了两个table，大功成功了。两个table分别是CDHDR(仰头改正)与CDPOS(项目改正)。好手就是好手啊！连续努力学习！我也给你个更简洁的方法。程序都不用写了，用TCODE：AUT10，而后在事务代码一栏输入ME22N，那么全部的记录都出来的，但是，输入日期可能会更好一些，可以找到一个日期区间的全部采买订单改正记录。MB51输入项画面在哪里设置如标题相同，我想在MB51输入项画面增添按订单盘问的OPITION功能,忘了在哪里设置了？有谁能告诉我IMG路径吗？或许T-CODE也可以，感谢sproMaterialsManagement->InventoryManagementandPhysicalInventory->Reporting->DefineFieldSelectionforMaterialDocumentListMIRO发票校验时禁止许改正校验数目设置：IMG—物料管理—后勤发票校验—定义系统信息的属性设置增添信息194---发票数目小于收货数目、504---发票数目大于收货数目，设置为E-错误信息即可定义完今后前台MIRO校验发票时，改正发票数目时，可以控制没法保存凭证18.创办总帐科目时，总是提示“损益报表科目种类在科目表LXGJ中不决义”R:需要在IMG中先配置RetainEarning科目，OB53。我本来也遇到过这个问题,是要先定义保存收益科目,科目种类可以填X,科目可以填今年收益或收益分配--未分配收益的编号,一般直接保存不了,你要上下转动几下MOUSE的滚轮使该行变灰就OK了.SPRO/财务会计/总帐会计/总帐科目/主数据/准备/定义保存收益科目.19.为何不可以库存记账我用MB1C用挪动种类521做开初余额时，系统提示我该物料不可以能有库存记账，按F1帮助，显示“该物料不可以能有库存记帐”R:从信息上看还是该种materialtype的某valuationarea的Quantityupdate没有被允许,或许你还是要看看这里.R:intheconfigurationofmaterialtype,youcanconfigureamaterialtypemanagedonaquantitybasis.帐户1304006关于业务/事件代码BSX,可直接记帐..R:FS00,(创办/银行/利息)/企业代码的凭证创办控制/只好自动记帐打上勾.自定义货物挪动种类的屏幕格式R:SPRO/物料管理/库存管理和实质库存/收货/定义屏幕格式/选择挪动种类没实用于售达方的客户主记录存在R:保护客户主数据据的/销售/定价/统计/价格组和客户定价过程凭证保存（帐户确立出错）在“科目确立过程”中没有找到条件记录，需要在5个条件表中最少保护一个条件记录。用VKOA！需要向FI人员咨询。只需在VKOA中保护一般这一行中的KOFI数据就行了。把你的销售组织＋渠道＋产品组复制一套销售科目确立，可以复制0001的，让后将科目保护成自己企业的对应科目。1．Mm02物料的销售数据2的“科目设置组”2．Xd02销售地域视图，开票凭证/会计/帐户分配组。分配客户组。假如没有会计项目，需要在客户帐户组的字段状态下的销售数据，选择出具分票，把科目分配组去掉“隐去”。没实用于售达方6000051的客户主记录存在后勤-老例/商业伙伴/客户/控制/为客户定义科目组和字段选择.会计借/贷关系？会算帐户分为几大类财富类负债及全部者权益类收入类损益类财富类增添部分记借方减少部分借贷方负债类及全部者权类增添部分借贷方减少部分记借方比方银行存款属于财富类账户而短期借款属于负债类账户用银行存款偿还短期借款，短期借款减少银行存款减少借：短期借款__贷：银行存款再如用银行存款购买固定财富银行存款和固定财富都是财富类账户固定财富增添银行存款减少借：固定财富__贷：银行存款....................................................................................................................反响生产过程的支出类账户（花费成本类账户）在记账方向上与财富类账户相同，收入类账户（收入，成就类账户）与负债类账户相同。因为在最后结转成本的时候收入要结转到今年收益的贷方花费要接转到今年收益的借方比方：销售产品买家以银行存款支付记入收入：借：银行存款_贷：主营业务收入____应交税金-增值税-销向税额结转成本：借：主营业务成本_贷：库存商品期末结转收益：借：今年收益_贷：主营业务成本借：主营业务收入_贷：今年收益FI的几个看法的关系？1，科目表的建立及分配在SAP中，科目表的层次较企业代码高，也就是说先创办好科目表，而后可以分配给不一样的企业使用。在同一企业范围内，为了使各个企业范围内的企业使用的科目表都能一致，平时是先创办一个虚假的企业及科目表，而后企业范围内企业都可从其拷贝。科目表中的科目就是在总帐的主数据中分别创办的。这里值得一提是，在SAP中的科目表与传统的手工方式在科目系统中有了很大的不一样。传统的帐务系统将会计科目分为1级科目、2级科目、3级科目等。但在SAP已没有这样分法了。除了应收、对付、固定财富等统驭科目外，全部的明细或2、3科目上升为总帐科目（自然在使用从前，应进行相关主数据的设置），如传统的银行存款—工商银行XX支行XX帐号，这不过银行存款的一个子科目，但在SAP中，此时已设置为一个总帐科目了，科目代码是依据企业会计
制度
关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载
中的相关编码扩大至8位编码，如一个企业有好多银行存款，在SAP中就变为了有好多总帐科目。在总帐层次显示时，是分别显示的，但到报表层次时，则依据全部银行科目中的前四位代码齐集成一个科目银行存款进行表露。管理花费也相同，在SAP中有特别多管理花费的总帐科目（如薪水、奖金、津贴等）。但在总帐还包含有从其余模块中过入的金额，如统驭科目，统驭如对付/收及固定财富的明细科目，所以在SAP的总帐科目表中，我们看到的就不是目前的五、六十个科目，而是快要五百个的总帐科目。因为应收、对付、固定财富有各自独立的模块，所以有各自的明细帐。但反响在总帐及报表层次时，分别为细分的统驭科目（如应收帐款可依据企业管理的需要分为应收国内的款项与应收外国的款项等）。SAP全部的财务信息都是即时的，当记录一笔总帐分录时，相应的总帐、报表都已生成，当应收明细帐生成时，经过统驭科目即可即时过入总帐与报表。也就是说，在SAP的帐务里，任何时点都会产生新的总帐与新的报表（注意该总帐与报表其实不完好表现法人的资产负债损益状况，另有折旧、预提待摊因素要考虑）。2，统驭科目的看法及分类，统驭科目的改正统驭科目（reconciliationaccount）指的就是将明细科目归集起来的意思。前面我们说到，系统总帐科目表中包含统驭科目，该统驭科目是与应收模块、对付模块、固定财富模块相关的，此中长、短期借款运用了对付模块的功能，也成为了统驭科目。在实质业务过程，我们可能会发生统驭科目采纳错误，此时就要用到统驭科目的改正功能。如客户A的统驭科目被误选为，并有一笔分录输入，假设为1000元，此时的总帐科目就有1000元余额，事后发现用错统驭科目，为此在此客房的主数据中改正统驭科目假设为1（注意这其实不会改正已过入的1000元），改正达成后，至月底（假设本月只有一笔分录及余额为1000元）运转客户重组程序，系统会产生借：（系的调整科目，但非统驭科目）1000贷：（系的调整科目，但非统驭科目）1000，在报表层次上与被安排在一行后余额变为0，与被安排在一行后余额变为1000，这样在报表层次就将因为选错统驭科目而产生的错误纠正了。第二个月初，系统会自动运转相反的调整分录，借：（系的调整科目，但非统驭科目）1000贷：（系的调整科目，但非统驭科目）1000.直到选错统驭科目的金额被支付出去后，才不需运转上述程序。3，凭证的输入规则：在SAP中，总帐科目在输入分录是需要依据传统的记帐方法，“有借必有贷，借贷必相等”。但关于应收、对付的发票输入（即作会计分录）单边则可，如在对付模块作发票输入，填入供应商的号码，日期、金额后，其次填写行项目，此时的行项目的字段中已经默认了借方，用户只需选择适合的总帐科目（如管理花费—XX）、金额、成本中心即可。产生的分录即为借贷皆具的双边分录了。应收模块的发票输入也相同。在应收、对付模块中除了后勤模块的“发票校验程序”及销售模块的“出具发票程序”自动过入对付、应收帐款外，另有好多处如“过帐”、“清帐”也拥有半自动生成会计分录的功能。别的，在SAP中，凭证拥有较宽泛的意义，如后勤模块的产生的收货单据，在SAP中也称为凭证，发票也称凭证，因此财务人员在实质操作中应注意差别。4，凭证的种类传统的会计核算中，将凭证的种类分为收、付、转三类或直接就是一类记帐凭证。SAP对凭证的分类基本上也依据收、付、转三类的原则，即总帐凭证（近似转帐凭证）SA，与供应商相关的凭证（近似于付款凭证）：KR（对付供应商的凭证）、KG（供应商转来的红字发票，SAP称为贷记凭证）、KZ（付款给供应商的凭证），与客户相关的凭证（近似于收款凭证）：DR（开具发票给顾客的凭证）、DG（开具红字发票给顾客的凭证）、DZ（向顾客收款的凭证），与固定财富交易相关的凭证AA等。5，记帐码在手工的会计核算过程中，我们经过用记帐符号“借”与“贷”来描述财富、负债的增、减。但在SAP中，却变得有些复杂了，比方，关于总帐科目的凭证，用符号40来表示总帐的借方，用50来表示总帐的贷方，分录例示以下：40：（现金）50：（营业外收入）；关于与供应商发票相关的凭证输入，主要与对付帐款相关的借贷方就比较复杂了，如贷方用31、32、33、34、35、36、37、38、39，借方用21、22、23、24、25、26、27、28、29，如供应商发票输入分录为：40：（营业花费-电费）31：（表示经过主数据创办的供应商编号）。关于与应收帐款相关的，其应收帐款的借贷方所用的记帐码：用01、02、03、04、05、06、07、08、09表示借方，用11、12、13、14、15、16、17、18、19表示贷方，如输入一笔与客户发票相关的分录：01：客户相关的号码50：其余业务收入。与固定财富相关的业务，用70表示借方，用75表示贷方，假设经过对付模块采买固定财富，70：固定财富号码31：.与存货相关的业务，用89表示借方，用99表示贷方，如89：存货贷：50：GR/IR，退货时，40：GR/IR99：存货（与存货相关的会计业务，大部分是系统自动产生的，所以少了一道麻烦！）。记帐码在SAP中实质上起到以下的作用：内行项目中决定可输入的科目的种类；行项目是以借方或贷输入；决定其余字段的状态。6，凭证号码的产生在SAP中，凭证号码可以由系统产生也可由手工产生，但系统产生的凭证号是连续的，手工产生的号码不免会产生跳号等失误，所以对系统设置时采纳的凭证号码是由系统自动产生的。同时，对不一样类其余凭证，系统对其产生的号码的范围不尽一致，如输入供应商发票产生的凭证号在之间，付款给供应商的的凭证产生的凭证号在，与固定财富相关的凭证产生的凭证号在09999999之间，开具发票给客户产生的凭证号在之间等等！另有其余号码范围，可参照总帐宏图中的相关表达。自然，号码范围是与年度相关的，即开始新一个会计年度时，号码区间又会被重新采纳，从而防备号码被用尽的可能。7，记帐时期变式，会计年度与特别时期记帐时期变式是较难理解的一个内容。经过手工的做法是，在某一时期内全部交易都一定在同一时点结帐，以便总帐及财务报表的生成。但在系统中，因为每一时点都可以产生一个即时会计报表，所以某些种类的凭证可以在时期结束时予以关帐，而某些却又可以连续开着，即某些种类凭证可在8月份入七月份的帐。自然从严格的角度说，这是不适合的。这就是记帐时期变式。特别会计时期，在系统中，会计时期基本上分为12个时期，这与正常手工核算无二，但因为在年度的会计时期结束后（此时12月31日会计报表已产生），依旧存在应该调整的事项，如审计时发现有些花费的确认不尽合理，有些交易金额一定重新确认（如某些财富负债表往后事项），这时的调整就在特别时期进行。SAP的特别会计时期分为4个，即13-16时期。但有些财富负债表业务却又难以在特别时期实现，如财富负债后往后发生的上一年度的退货，因为这涉及到集成的业务，所以在SAP较难实现（详尽拜见后述）。8，初级成本因素与次级成本因素初级成本因素与次级成本因素。SAP除总帐的及时集成外，它的另一个特色是与控制模块的及时集成。在SAP中全部的总帐中的花费科目都被要求创办成为初级成本因素。这样，当c输入一个总帐的花费分录时，系统会要求输入一个成本中心，即表示此时系统已将该初级成本要素分配给了某一成本中心。即经过一个分录就将总帐与控制模块的要求同时满足，这就是SAP的无缝集成。自然控制模块中只有该因素的金额，而不是像总帐的记录是经过双边分录来实现的，所以某成本心的花费报表是各个初级成本因素总汇。次级成本因素是指，某一成本中心的花费因素可整理成为次级的花费因素（项目），并将其经过必定的比率分摊给不一样的成本中心。控制模块就是经过这两个因素反响了企业内外面间的资本流动状况。在SAP中，初级成本因素就近似于科目表，它可以分配给任何一个成本中心，包含法人间的成本中心，即不一样的成本中心可能包含的初级成本因素是一模一样的，但金额却不尽相同。9，分配与分摊分配与分摊关于成本因素的来说是一个很重要的功能。并且这功能就近似于固定财富折旧相同，一月只好执行一次。分配的功能是与初级成本因素相关的，分摊的功能是与次级成本因素的功能相关的。这两个功能相同都可用到计划（估量）与实质发生额中。如可创办一个循环，将某成本中心（可超出一个以上）的初级成本因素（可超出一个以上），按必定的比率分配给其余成本中心（可超出一个以上），自然也将这循环分为几个段，各段间相应的要求可以不一样样，这样每个月底执行时，就可以很好地反响初级成本因素的流向状况。相同的，也可创办一个分摊循环，将某成本中心（可超出一个以上）的初级成本因素（可超出一个以上）重新组合成为一个次级成本因素，而后再将其按必定的比率分配给其余成本中心（可超出一个以上），自然也将这循环分为几个段，各段间相应的要求可以不一样样，这样每个月底执行时，就可以很好地反响次级成本因素的流向状况。分配与分摊的差别在于，分配是将某一成本中心的初级成本因素分给另一成本心，被分配的初级成本因素会与被分配的成本中心的相同的初级成本因素一并反响，而分摊则是将次级成本因素分摊到另一成本中心，与被分摊的成本中心的初级成本因素一同反响，这样有益于区分本成本中心的发生的花费与分摊过来的花费的界限。需要说明的是，同一收益中心下的成本中心的分配或分摊，其实不影响该收益中心的收益额，但跨收益中心进行分配或分摊，则影响了不一样收益中心的收益额，两种方法产生（分配或分摊的规则相同时）的影响一致。物料×××的强迫帐户设置（输入帐户设置种类）A：后勤老例－物料主数据－基本设置－物料种类－定义物料种类的属性，“原资料”的属性数目值和价格值更新勾选上就ok了因为该物料所属的物料种类没有数目、价值更新，采买申请没法确立评估类，也就没法确立会计科目.表S066/S067中有显示未清金额，实质业务中的订单都已清帐，如何办理一个客户做了信贷管控。FD33显示“销售值1,”。表S066中显示有2009年10月有“未清订单1,”但是我从订单表中拉出10月全部订单，逐一筛查都以清帐。这类状况怎么办理？SA38:RVKRED77试一试我先用RVKRED88执行后，没有任何数据。安排RVKRED77作业，执行不可以功。
浙公网安备 33021202002483