三体系认证之风险和机遇评估分析表

内外因素、风险和机遇评估 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 表类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部环境及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限外部环境法规要求法律、法规内容的变化风险：公司通过了大客户及政府部门的检查，公司部分产品在指定区域进行施工服务，公司对当地国的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求机遇：公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户4X4=16高1■主要职能部门按照要求加强相关产品施工服务区域所在地法律法规的收集评价行政部、工程项目部全年2.业务服务部门加大市场开拓运营部全年行业 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 的变化风险：公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求机遇：行业经营环境变化，给公司带来潜在的客户4X3=12一般1■主要职能部门按照要求加强法律法规的收集评价行政部、运营部全年2•运营部门加大市场开拓运营部全年相关方要求监管部门的监管力度风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范、出现质量、环境和安全事故，可能存在被查处的风险机遇：不出现质量、环境和安全事故4X3=12一般1■各级部门严格按照公司的 规章制度 食品安全规章制度下载关于安全生产规章制度关于行政管理规章制度保证食品安全的规章制度范本关于公司规章制度 开展相关工作行政部、运营部全年2•职能部门加大公司内部制度执行情况的检查行政部、工程项目部全年外部环境供应商的要求风险：原材料市场不稳定，环保和安全不合格、希望签订的年度合同和保底价格，带来的釆购和资金风险机遇：原材料价格、质量、环保和安全稳定。2X3=6一般对公司影响较大的大宗原材料做好年度采购 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 行政部、工程项目部全年客户的需求风险：客户对产品标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司质量和售后管理提出新的要求机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇4X4=16咼1.工程项目部加强与客户进行质量标准制定的沟通统一双方的标准和检测方法工程项目部、运营部全年第三方的要求风险：公司运行中可能会对第三方产生质量、环境和职业健康安全不利的影响，或是第三方的要求公司訂前无法满足，由此造成的冲突。机遇：第三方要求会完善公司的管理水平2X3=6一般各职能部门加强与第三方的沟通，对第三方的要求及时进行处理，必要时及时提交公司高层进行资源配置，降低第三方的抱怨3•工程项Id部门加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见工程项目部、行政部全年技术新领域、新设备、新工艺风险：公司现有的工艺、设备如果比较落后，造成产品的成本较咼，缺少市场竞争力。机遇：通过引进新的设工艺，提高公司的工艺水平，降低产品成本，提高公司的市场竞争力。3X4=12一般公司根据目前的技术水平制定的技术攻关和设备改造计划先关职能部门予以有效落实。运营部全年外部环境专利有效期风险：公司产品专利有效期到期，影响产品的设计和施工服务。机遇:市场其他公司产品专利过期，转化为公司产品，新的发展机遇。2X3=6一般工程项H部对公司的专利效期定期进行评审防止公司专利在有效期内。同时收集市场上到期产品的专利及时提交公司高层进行评估。运营部、行政部全年竞争公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势风险：公司目前主要业务在市场占有率和领先趋势比较明显，但是竞争对手正在模仿公司的发展方式，影响公司的领先优势。机遇：市场竞争加剧，发展压力加大。3X2=6一般及时关注公司产品市场的惜况，收集信息及时调整，保持公司产品的竞争力。工程项目部、总经理全年市场稳定性风险：公司主要业务在市场稳定性较差，会给公司进行战略规划提升难度。机遇：市场不稳定，也会带来新的发展机遇。3X4=12一般公司成立战略开发部，对开拓新市场，评估成熟市场的趋势，及时为公司提供新的市场。运营部、总经理全年市场市场容量竞争力价格风险风险：公司u前业务市场占有率和领先趋势已经比较高，但是产品市场容量毕竟有限，同时加上竞争对手的正在模仿公司的发展方式，对公司产品的竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大。机遇：通过梳理公司产品，需找好的新的项同时促进公司内部的管理水平，保持质量领先，提高公司的竞争优势。3X4=12一般1.完善公司内部 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，加强部门的考核，提高公司管理水平，提高公司产品质量，保持竞争的优势。2•积极开拓新产品市场，储备新的产品，提咼市场容量。行政部、运营部全年原材料供应原材料价格供应渠道风险：li前公司其他原材料供应稳定但是主要原料板料原料供应发生很大的变化，给公司的米购带来一定的风险。机遇：原料供应变动给公司带来不稳定因素较大。4X4=16高1■运营部要提前制定好材料全年釆购计划，拓展原料采购的渠道，保证优质原料的供应。2•公司提供财务支持，对主要供应商的优质原料保持价格优势，促进原料的有序采购。3.仓库做好到货原料的库位安排，保证到货的原料能及时入库。运营部全年社会本地失业率安全感教育水平公共假日工作时间风险：公司所在地社会形势比较稳定失业率较低，人员安全感较咼，同时教育水平和人员素质较好，公共假日和工作时间设置比较合理，相对风险较小。机遇：公司口前所在区域的社会形势稳定，对公司的稳定发展提供比较好的环境。2X2=4低行政部做好人员积极储备工作及时关注社会信息为公司创造一个稳定的环境。行政部全年内部环境公司运营管理流程风险：LI前公司管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是流程执行力如果得不到保证，会对公司运行带来一定的风险。机遇：完善流程，提咼执行力，可以提高公司的管理水平。3X4=12一般1■各级部门必须严格按照流程开展日常工作，对出现的不符合情况及时调整文件，保持流程的可操作性。2•公司组织定期组织进行流程的评审。各级部门全年工程服务风险：公司服务处理不好，顾客埋怨投诉较多，会严重影响公司施工服务，会给公司发展带来较大的风险。机遇:维保服务处理得当，会给公司带来额外的发展机遇。2X4=8一般运营部要严格按照维保服务管理规定，做好客户服务工作，提高客户满意度。运营部、全年财务状况费用支付资金回收风险：□前公司产品主要施工服务区域的经济整体情况低迷，同时国内经济形势趋势严峻，加上银行收紧贷款的发放，给公司带来比较大的财务压力。应收款无法及时到位增加了坏账的出现率。机遇：财务状况处理得当，会提高公司整体的竞争力。3X3=9一般1■运营部门加快资金的回笼减小公司资金压力降低坏账出现的风险。2•财务部门根据公司财务情况做好财务预算防止出现财务风险。财务部、总经理、运营部、全年人力资源人员的流动、员工业务素质、绩效考核风险：公司H前人员特别是优秀人才被外单位吸引离开的情况还是存在，对公司是比较大的损失。员工业务素质在一定程度上存在参差不齐的情况，加上绩效考核不能有效落实，会对工作完成质量造成不好的影响。机遇:公司U前主要人员还算稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础。3X3=9一般1•各部门要及时关注员工的心理变换，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感。2•行政部做好人员的储备，防止人员流失后给公司带来的风险。3•各职能部门加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的工作积极性，提高业务素质。公司各级部门全年资源基础设施管理、公司运行环境风险：如果公司现有的运行环境以及设施、设备管理不善，造成的施工停滞会给公司造成很大的施工风险。机遇：基础设备维护良好，为公司发展创造良好的环境。3X3=9一般工程项LI部严格按照公司的年度计划做好设备改造和按照计划的维护工作提高公司设备、设施稳定性。工程项tl部全年编制：日期:审批:日期: