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工艺纪律检查表xxxxx有限公司工艺符合性检查表序号项目检查内容与要求分项分考核分数满分实得 1 机构人员 ①各班组是否有专、兼职人员负责产品质量。②负责产品质量的人员应做到应知已知，应会已会，并能尽职尽责。③认真贯彻执行工艺管理制度并付诸实施。 334 10 2 工艺文件具备了本工序应予执行的全部现行规定的工艺文件,与有关部门的文件统一，保管与使用符合要求。 10 3 工艺程序 ①受检工序的流程卡完备，符合工艺要求的参数及完整填写其它工艺文件规定的记录。②无违反工艺程序，工艺改变事先经有关技术领导...

xxxxx有限公司工艺符合性检查表序号项目检查内容与要求分项分考核分数满分实得 1 机构人员 ①各班组是否有专、兼职人员负责产品质量。②负责产品质量的人员应做到应知已知，应会已会，并能尽职尽责。③认真贯彻执行工艺管理制度并付诸实施。 334 10 2 工艺文件具备了本工序应予执行的全部现行规定的工艺文件,与有关部门的文件统一，保管与使用符合要求。 10 3 工艺程序 ①受检工序的流程卡完备，符合工艺要求的参数及完整填写其它工艺文件规定的记录。②无违反工艺程序，工艺改变事先经有关技术领导批准。 55 10 4 工艺准备 ①现场具备应有的工艺文件，并认真执行。②毛坯（半成品）符合工艺文件的规定。③所用设备符合工艺规定要求。④所用的工艺装备，符合工艺文件规定。 6333 15 5 工艺操作 ①操作者能全面、正确理解工艺要求。②熟悉设备性能，工装、辅具、按工艺要求规定的标准操作。③加工后的产品，按工艺规定、堆放整齐。 6104 20 6 质量保证 ①操作者能正确运用量具、模具，保证产品的尺寸并做好自检、自分、自记记录。②对工序管理点的工序能力心中有数，按指示图表，改善工序质量。 87 15 7 工艺卫生 ①受检部门的环境、设备、设施的清洁卫生状况符合有关的检查标准。②毛坯/半成品/材料/工装等堆放与保管做到定量、定位、定要求、完好整齐、清洁。③工作地布置应大体符合人机、工艺规定的基本要求。 352 10 8 工艺安全 ①受检部门的安全教育与安全组织措施，应符合安全管理要求。②工艺文件中规定的各项安全要求，认真地加以贯彻。 46 10 检查结论小组签名备注：总分在80分以上为符合。低于80分的要进行整改。PAGE

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