2018 年民族联团体专项经费绩效评价报告

（原）上海市民族和宗教事务委员会2018年民族联团体专项经费绩效评价报告一、基本情况（一）项目背景及绩效目标市民宗委主要工作是贯彻执行有关民族、宗教工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本市实际依法保障少数民族各项权利，协调民族关系；配合做好少数民族干部的培养、选拔和使用工作；联系少数民族代表人士，指导民族群众团体工作。依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权利，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动；依法管理外国人在沪宗教活动。帮助宗教团体在宪法、法律的范围内，坚持独立自主自办原则，按照各教特点，做好自传、自治、自养工作，走独立自主、自办教会道路；推动民族、宗教界人士进行爱国主义、社会主义及拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展社会主义的民族关系，团结和动员广大民族、宗教界的群众自觉维护社会安定团结；研究分析国内外民族、宗教情况及宗教理论；指导宗教团体开展对外和对港、澳、台地区的友好交往活动，配合有关部门抵制境外敌对势力的渗透活动，揭露和打击利用民族、宗教进行破坏和犯罪活动；参与综合治理封建迷信活动；防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。1（二）预算资金规模、来源及使用情况2018全年预算资金为165万元，来源为财政补助收入，2018全年决算资金为165万元，执行率100%。同时，由于民族宗教工作具有长期性、群众性、复杂性、国际性等特点，决定市民宗委的专项经费主要以培训、调研、慰问、补贴等方式下拨至区民族联、民族团体和有关单位。（三）项目组织实施绩效评审情况责任部子项目名称金额(元)责任人主要活动门市民族联团体经费1，65，000民族一处潘元庆市民族联团体工作经费（四）评价依据及数据采集情况设立绩效目标指标，依据指标评价。一级目标二级目标三级目标目标值数据采集情况民族发展满意度=100％完成和谐产出目标时效按时完成率=100%完成成本成本目标=100%完成社会效益满意度=100%完成效果目标民族政策执行率=100%完成长效 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 长效管理完善完成建设民族政策政策知晓度=100%完成影响力目标民族届满意度=100%完成人士少数民族好=100%完成群众评价2二、评价结论和绩效分析（一）评价结果（包括分值、等级、具体评分表）市民宗委项目支出绩效评价结果主管部门上海市民族宗预算单位上海市民族宗具体实施办公室和相关业教事务委员会教事务委员会处（科室）务处（本级）（本级）当年预算1,650,000元上年预算1,500,000元是否为经常是金额(元)金额(元)性项目自评时间2018.12.31自评结果自评分：81分绩效等级：良主要绩效（贯彻执行有关主要问题（一是由于民改进措施（提高资金使用的效率和族宗教工作特性，项目专进度，进一步完善项目的管理 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 ，民族、宗教工作的法律、项经费执行不能细化和并使指标进一步完善。）法规、规章和方针、政策；标准化，二是专项经费下拨监管不力）结合本市实际依法保障少数民族各项权利，协调民族关系；依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权利，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动；依法管理外国人在沪宗教活动。）项目年度总目标（全面贯彻执行有关民族、宗教工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本市实际依法保障少数民族各项权利，协调民族关系；依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权利，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动；依法管理外国人在沪宗教活动。）主要评价指标（对照经审核过的项目绩效目标）指标指标解释权重评分规则自评分备注名称3一、项目的申请、设5①项目是否与本部门（单5项目立过程是否符合位）职责密切相关；（1分）设立相关要求，用以②项目是否符合部门（单的规反映和考核项目位）年度目标和年度 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ；范性立项的规范情(2分）况。③项目是否经过本部门（单位）预算评审；（2分）二、项目所设定的绩8①是否随同项目预算同时6项目的细化程度有绩效效目标是否依据设置和报送绩效目标;（1待更加完善目标充分，是否符合分）合理客观实际，绩效②绩效目标是否与项目预性目标与预算是否算相匹配;（2分）匹配。③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值;（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。三、反映项目预算执8预算执行率在75%及以上8预算行的进度。的按公式计算：预算执行执行率得分=实际预算执行率率和/100%×8；完成率在75%资金以下的不得分。使用反映项目资金使6①资金使用是否符合国家6的合用是否符合相关财经法规、财政管理改革规性法律法规、制度要求、财务管理制度，以和规定，项目资及有关专项资金 管理办法 关于高温津贴发放的管理办法稽核管理办法下载并购贷款管理办法下载商业信用卡管理办法下载处方管理办法word下载 金使用是否规范的规定；（包括公务卡、“三和安全。公”经费、政府采购等）（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求（1分）4四、项目的财务5①是否已制定或具有相应4项目的成本控制要财务制度是否健全、的项目资金（资产）管理完善（资完善、有效，用办法；产）以反映和考核财(1分）管理务管理制度对资②项目资金管理办法是否制度金规范、安全运符合相关财务会计制度的的健行的保障情况，规定；（1分）全性以及反映和考核③是否已制定或具有相应和执项目实施单位对的监控机制；（1分）行的资金运行的控制④是否采取了相应的财务有效情况。检查等必要的监控措施或性手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）五、与项目直接4①是否已制定或具有科学3质量检查和验收的项目相关的业务管理合理的业务管理制度；（1手段要细化管理制度是否健全、分）制度完善和有效，项②项目调整及支出调整手的健目实施是否符合续是否完备；（1分）全性相关业务管理规③项目合同书、验收报告、和执定，是否为达到技术鉴定等资料是否齐行的项目质量要求而全;（1分）有效采取了必需的措④是否采取了有效的项目性施。推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）六、项目实施的实际12实际完成率在60%及以上12实际产出数量与计划的按公式计算：实际完成完成产出数量的比率得分=实际完率/100%×率率，用以反映和12；完成率在60%以下的（产考核项目产出数不得分。出数量目标的实现程量）度。（对照项目具体绩效目标和指标）七、项目实际完成时10完成及时率在60%及以上8完成及时率仍要进完成限与项目计划完的按公式计算：完成及时一步加强及时成时限的比例，率得分=实际完成及时率率用以反映项目完/100%×10；及时率在60%（产成的及时程度。以下的不得分。出时（对照项目具体效）绩效目标和指标）5八、项目完成的质量12质量达标率在60%及以上8质量达标产出数与实的按公式计算：达标率得达标际产出数的比分=实际达标率/100%×率率，用以反映和12；达标率在60%以下的（产考核项目产出的不得分。出质质量状况（对照量）项目具体绩效目标和指标）九、项目实施是否解30达标率在60%及以上的按22效果决了项目设立时公式计算：达标率得分=达标要解决的问题和实际达标率/100%×30；率要达到的效果达标率在60%以下的不得（含社会效益、分。生态效益、经济效益，各10分），如无生态效益和经济效益要求的，则社会效益分值为30分）（对照项目具体绩效目标和指标）；属于政府购买服务项目的,应结合实际收集社会公众满意度信息。10082注：绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分值为100分，绩效评级分优、良、合格、不合格。评价得分在90分及以上的，绩效评级为优；得分在75（含75分）—90分的，绩效评级为良；得分在60（含60分）—75分的，绩效评级为合格；得分在60分以下的，绩效评级为不合格。（二）主要绩效及分析：说明项目绩效目标的完成情况一级目标二级目标三级目标目标值数据采集情况民族发展和谐满意度=100％完成产出目标时效按时完成率=100%完成6成本成本目标=100%完成社会效益满意度=100%完成效果目标民族政策执行率=100%完成长效管理制度长效管理完善完成建设民族政策政策知晓度=100%完成影响力目标民族届人士满意度=100%完成少数民族群众好=100%完成评价三、存在问题和改进措施建议（一）存在的问题市民族宗教的工作主要是贯彻执行有关民族、宗教工作的法律、法规、规章和方针、政策等特性，项目的数据、资料等基本齐全，所有项目的项目决策、项目管理和项目绩效达到良好的水平，但由于市民宗委工作性质决定项目专项经费执行不能细化和标准化，项目的管理制度仍存在一定缺陷，需进一步完善。此外，项目的绩效目标与实际完成情况存在一定差异，绩绩效目标的指标值应进一步合理化。（二）改进措施和建议市民宗委将严格依照《关于2017年预算绩效管理工作考核有关要求的通知》（沪财绩【2017】19号）及相关文件要求，对我委项目经费进行制度化、规范化、科学化管理，提高项目经费使用效率。7