3.1招聘控制流程是（用人
计划
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表
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）部门填写用人计划表人力资源部门整理用人计划表需要内部调动报批否否回馈人力资源部门（回馈单）进入调动控制流程组织相关初试方式及形式复试合格是否放弃是进入录用控制程序总经理批准符合根据初试方式人力资源部初试是否放弃推荐到用人部门复试（复试表）分管领导复试否是总经理复试（部门负责人以上岗位）退回人力资源部复审否3。2录用控制流程进入试用程序是（担保书）担保面试合格人员填写本人详细资料调查相关资料是否调查真实放弃否是组织常规培训（按相关流程）（按培训控制程序相关要求执行）考核通过未通过再次培训是否放弃提供相关证明文件及资料提供担保人方式等签署三方担保书一周内进行家访真实人力资源部出具上岗通知书否是否放弃（上岗通知书）相关部门及岗位报道是进入转正流程分配岗位进入试用期提交常规培训
记录
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、考核。个人资料等及上岗通知书到相关部门报道3。3.4试用控制流程岗位培训是部门组织培训（考核记录表）否考核否通过进入七天考察期合格（考察意见表）提交人力资源部交流否是分类见习期试用期合格合格是否延长是否延长提交人力资源部处理否否是（见习意见表）（试用意见表）部门领导签署意见按规定提出申请考察、见习、试用期本人放弃本人先行提交《转正申请表》否通过（审批意见表）人力资源部审核（转正申请表）3。4转正控制流程直接上级签署意见（提前、按期、延期等）报部门负责人或分管领导审批（审批意见表）同意否是是人力资源部组织考核（劳动用工
合同
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）否延期否放弃是是告知本人延期转正回到试用流程人力资源部填写意见，通知所在部门（转正意见表）特殊岗位或部门经理报总经理批准是否批准否是办理转正手续公告通知公司各部门录用为正式职工并签订用人
劳动合同
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（公告书）合格4。1辞职控制流程（申请书）向上级递交书面辞职申请特殊岗位及管理人员普通员工分类提前15个工作日提前30-60个工作日进入自动离职流程无效申请电话或亲友代转达是进入换留程序（换留期间本人正常工作否则按规处罚）是否同意否（辞职审批表）直接上级审批普通员工是人力资源部备案不批准部门负责人审批批准不批准人力资源部审核批准不批准是总经理审批经理以上员工（离职手续办理表）否本人填写离职手续办理表批准部门负责人安排交接部门负责人全程办理工作交接及离职手续否进入自动离职流程手续已清是进入离职控制流程（4.5）4。2自动离职控制流程分类其他原因不到岗的提出辞职尚未批准即离职、缺勤的当月旷工累计3天以上自动离职是给公司造成损失否追究相关责任冻结工资结算根据后续决定相应处理4.3劝退、开除控制流程分类4.3.14.3.24.3.3相关部门向人力资源部报送材料（核实回馈单）不真实核实人力资源部回馈相关部门真实是追求相关法律、经济责任造成损失（听证记录表）否是听证组织相关部门人员、负责人听证否否给机会按劳动合同办理相关手续是给出相关处理意见劝退或开除进入相关处理程序4。4终止聘用控制流程满足条件提前15日通知员工选择终止聘用方式进入相应流程4。5离职控制流程分类终止聘用劝退、开除辞职交还一切财务文件、业务资料移交业务渠道是等待接手人到岗特殊岗位复试部门负责人否否到岗是进入自动离职流程办理交换和移交手续填写交接与移交清单（审核表）相关部门负责人及人力资源部审核否完善是（交接单）安排移交人、接收人、监交人共同交接会同移交人、监交人核对、补办是遗漏否移交人移交不善造成损失否开始办理移交手续追求相关责任普通员工进入相关处理程序于次月发薪时结算工资30天后结算工资（接下页）（接上页）（职业操守声明书）签定遵守职业道德及劳动合同条款的声明人力资源部终身保留资料否保留追究责任权力遵守声明书不诚信誉名单友好往来名单5。3考勤管理控制流程(公司总部)指定地点打卡未打卡否结束是部门经理签章是（考勤意见表）结束否迟到、早退一次按相应规定处理分类3≤X＜5三次以下罚款20元/次罚款10元/次X≥5分类5≤X＜66≤X＜8罚款30元/次,通报批评旷工一天，严重警告X≥8旷工二天，劝退5.3.5迟到、早退控制流程迟到、早退否结束是分类X≤33≤X＜5罚款10元累计次数罚款20元累计次数分类6≤X＜88＜X≤10旷工半天累计次数罚款30元累计次数X＞10旷工一天,累计次数经理级以上是罚款双倍否迟到、早退超过五次是从第五次开始双倍处罚否记入员工本人档案5。3.6请假、补休控制流程本人填写请假申请单、写明类型（请假申请单）总经理批准员工否是是一天以内否否行政分管领导批准批准是是所在部门经理批准否批准否否旷工处理旷工处理是人力资源部备案、记录待查假期满是否续假否是续假是否批准否旷工处理是人力资源部备案、记录待查7.1培训与职业发展控制流程分类岗前培训（常规培训)岗外及管理培训上岗培训人力资源部通知应聘合格人员相关部门通知合格人员相关部门通知合格人员组织培训方式准备培训员数组织培训方式准备培训员数组织培训方式准备培训员数（培训通知单）报审报审报审未通过未通过未通过通过通过通过组织实施、进行考核组织实施、进行考核组织实施、进行考核(考核表)岗外培训上岗培训是是否否考核成绩未通过进入相应绩效考核程序通过记入本人档案，纳入绩效考核7。7培训过程管理、考核控制流程（培训通知单、培训大纲教材等）培训实施否是进入出勤管理流程部门经理同意旷课、早退、迟到是否人力资源部备案培训考核分类常规考核随机考核分类分类正式员工试用员工新聘员工专业技能及其他培训常规培训相关部门组织及相关人员考核人力资源部考核是合格是否否补考合格（培训处理意见单）分类否是新聘员工正式员工试用员工进入激励考核控制流程纳入升迁晋级考核延期转正推迟上岗人力资源部记入本人资料对本人进行评估人力资源部记入本人档案（员工情况评估鉴定表）是进入员工职业发展流程常规考核否8。1调动控制流程分类部门内部调动（1）跨部门调动（2)（调动申请表）员工需求部门向人力资源部提出申请人力资源部调查被调查人情况（回馈单）同意否回馈需调部门原因是否否是征求被调部门领导意见上级领导协查同意否是是报分管领导签署意见总经理批准否（1）否(2）是(调动审批表）办理调动手续，并报人力资源部相关部门备案通知财务等人员变更及工资变更情况8.2晋升控制流程（晋升申请表）本人或部门负责人提出申请（情况调查表）总经办协助人力资源部组织调查（操行、忠诚度等）回馈相关部门或本人否通过是组织晋升考核、确定考核方式是指定考核人考核期（考核鉴定意见表）否给出考核鉴定和意见不同意（审批表）给出意见和原因分管领导复核意见同意报总经理审批通知财务人员晋升及工资变更情况办理晋升手续、报人力资源部相关部门备案8。3降级停职控制流程相关渠道获得信息来源总经办协同人力资源部对信息来源进行分析否展开调查终止是绘出调查方式及情况说明、报分管领导审核否总经理批准是（情况调查表）展开调查否结果真实给出调查结果（听证记录）是总经办协同人力资源部组织听证听证否报分管领导处理意见总经理同意否是总经办公布处理结果人力资源部备案并记入本人档案进入相关处理程序
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