附件2济宁市基层医疗卫生机构医改工作督查表目项一、综合管理储W貌员境度争设院人环态先室容务医务创科院医就服、、、、、、123456乡容息栏务。院卅专服查显病泳淋氷松申渲精W0刪也比iW出和詁町工他从度查名-^;站态二、经费补偿情况合O亍执、训培、宣积极控制费用增长查看资料，有无制定控制费用增长措施、定期
分析
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费用情况的资料。核头参合人贝身份审核患者农合证、身份证，了解是否有冒名顶替现象。杳看医务人员巡杳资料，了解能否有效核实人员身份。即时结报情况现场检查，查看能否通过信息平台实现出院病人即时结报。新农合每月公示情况实地杳看，有无公示就医及结报流程、收费
标准
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、费用补偿情况等。对投诉举报及时处理查看资料，有无专人受理并将结果进行反馈。基本药物管理情况查看基本药物的管理台账与实际采购、销售、库存情况是否相符，药品质量是否安全。执行国家基本药物零差率销售随机抽取10张处方，记录药品价格，检查结束后与采购平台核对。查看是否有基本药物目录外药品随机抽取10张处方，记录十种药名（厂家、规格），检查结束后与基本药物目录核对。基本药物网上采购与配送工作查看是否按规定执行基本药物网上采购、是否按规定及时编制本单位采购计划、是否存在网下米购情况、供货配送是否及时等。新农合管理四、基本药物
制度
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健康档案建档情况五、公共卫生服务电子档案体检信息录入情况老年人健康检查、登记管理情况实地检查建档率，随机抽取20份档案，检查档案内容及更新情况，计算合格率及合格档案数。通过系统平台检查电子档案管理率。健康档案建档率=建档人数/辖区内常住居民数X100%;健康档案合格率=填写合格的档案份数/抽查档案总份数X100%；健康档案使用率=抽查档案中有动态记录的档案份数/抽查档案总份数X100%:电子档案管理率=已采集电子档案总数/辖区内常住居民数X100%。记录数据。通过网上系统平台检查体检信息完成率。体检信息完成率=完成总检人数/辖区内常住居民数X100%。检查老年人人员登记花名册，并对10%老年人健康检查、登记管理情况核实。要求定期为65岁以上的老年人进行一般体格检查，开展健康危险因素调查，并向老年人提供自我保健、伤害预防和自救等健康指导，老年人的健康登记管理率达80%以上。可实地或记录电话号码检查后核实。慢病管理情况0~6岁儿童健康管理检查慢病人员登记花名册，并对10%慢病患者信息资料进行核实。对确诊的高血压，糖尿病患者进行登记管理，定期进行体格检查，定期开展随访，询问病情，并对用药，饮食等进行健康指导：对重症精神病患者进行登记管理，定期做随访。可实地或记录电话号码检查后核实。随机抽取20份儿童档案，检查档案内容及更新情况，计算出新生儿访视率及儿童健康管理率。新生儿访视率=年度辖区内接受1次及以上访视的新生儿人数/年度辖区内活产数X100%;儿童健康管理率=年度辖区内接受1次及以上随访的0~6岁儿童数/年度辖区内应管理的0~6岁儿童数X100%；儿童预防接种卡的填写及儿童体重（身长）图的记录。孕产妇健康管理随机抽取20份孕产妇档案，检杳档案内容及更新情况，计算出产前健康管理率及产后访视率。产前健康管理率=辖区内按照
规范
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要求在孕期接受5次及以上产前随访服务的人数/该地该时间段内活产数X100%；产后访视率=辖区内产后28天内的接受过1次及1次以上产后访视的产妇人数/该地该时间段内活产数X100%。传染病防控预防接种门诊建设达到标准要求；以乡镇为单位，免疫规划接种率达到95%以上；法定传染病登记、报告、及时处置率达到100%；突发公共卫生事件登记、报告率达到100%。宣传情况现场查看，有宣传栏和标语。健康教育咨询活动查看有无记录，利用各种主
题
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日进行健康教育，利用电子显示屏、VCD等在公共场所进行播放相关健康教育知识。亠八、健康教育宣传健康教育人群的覆盖率在医院询问病人或群众，或实地入户抽杳。要求利用临床活动等机会给群众面对面讲解医改相关惠民政策和健康教育知识，让群众的知晓率达70%。制定绩效考核办法查看资料，要求制定绩效考核的考评细则、绩效工资分配办法，加大考核力度，体现多劳多得。规范绩效考核程序查看资料，与医务人员座谈。要求健全考核组织，细化考核办法，考核结果公示、复核、上报。绩效工资执行情况查看资料，与医务人员座谈。查看绩效工资标准、奖励性绩效工资比例设定，以及绩效工资实际到位情况；建立业务技术骨干激励机制查看资料，与医务人员座谈。要求绩效工资向关键岗位、业务骨干和作出突出贝献的人贝重点倾斜，适当拉开医务人员收入差距的落实情况；了解乡镇卫生院医务人员实际收入水平和改革前后变化情况。七、绩效考核督查组长签名:卫生院院长签名:督查人员签名:
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