药品购进退出管理操作规程
文件名称
药品购进退出管理操作规程
页数
3
文件编号
DGYY-QX-CY-2013-035
版本号
第1版
起草人：姜杰
审核人：唐桂梅
批准人：孙殿国
日期：2013.5.7
日期：2013.5.28
执行日期2013.6.1
一、目的：为规范购进药品退货管理，保证经销药品的质量符合规定的要求，特制订本程序。
二、依据：《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》（2013年版）。
三、范围：适用于本公司采购药品退回程序。
四、责任：
1、采购部采购员联系供应商并说明退货原因，商定双方退货后续事情处理，控制货款风险；
2、储运部负责已经收货入库的采购药品办理退货手续；
3、采购部、储运部、质量管理部核准采购药品退回；
4、财务部及时处理退货药品账务，保证资金安全。
五、内容：
1、收货员按照《药品收货
管理制度
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》《药品收货管理操作规程》进行收货，将收到的药品与计算机系统的采购信息、随货通行单进行核对，保证做到货、票、账一致。
2、收货不符合要求或质量验收不符合要求的，没有办理入库手续，填写《药品拒收通知单》通知采购部退货。
3、药品已办理入库手续，因数量、质量问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
或其他原因退货程序如下：
3.1属于质量问题，填写《药品质量复查报告单》报质量部复核确认后，通知储运部填写《药品采购退货申请单》，
3.2因数量、滞销或其他原因退货，储运部填写《药品采购退货申请单》；
4、质量部对“药品采购退货申请单”中退货药品的品名、规格、产地、批号、数量等内容审核无语后，签署
意见
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交采购部。
5、采购部审核后联系供应商，协商退货事宜。
6、验收员根据“药品采购退货申请单”，在计算机系统核对退货内容，填写“药品采购退货出库单”，交给保管员，保管员将退货药品移至退货区，同时在“药品采购退货申请单” 和“采购退货出库单 ”签字。
“采购退货出库单”内容至少应包括：品名、规格、批号、生产单位、退货数量等。
7、复核员根据“采购退货申请单”、“采购退货出库单”对照退货实物进行复核并签名，同
在计算机系统核对确认退货记录。
9、提货员凭“药品采购退货单”（随货同行联）办理提货、送货或托运手续，将“采购退货出库单”中的供应商签收回执联和随货同行联，随货物一起退回。
11、“采购退货申请单”“采购退货出库单””等记录保存5年。
12、退货结束后，验收员将“采购退货申请单” “药品采购退货出库单”交质量管理部备案；“药品采购退货出库单”分别送采购部、财务部。
13、仓库将退货发出后，采购员要跟踪落实供应商收货情况，供应商收到货物后，督促供应商在“药品采购退货出库单”中的供应商签收回执联上签字盖章，将回执联寄回公司；有红字发票的要及时追回将帐务做平。
14、财务部根据“药品采购退货申请单”退货信息，核对相关财务账目信息，如果货款已经支付，督促采购部追回货款或用其他货物冲抵，保证资金安全。
15、在药品储存、养护中发现下列情况的药品不得退回，按不合格药品进行处理：
15.1过期失效药品；
15.2霉烂、变质、虫蛀鼠咬、破碎的药品；
15.3经药品检验部门检验不合格的药品；
15.4其他假劣药品等。
16、质量记录
16.1药品拒收通知单；
16.2药品质量复查报告单；
16.3药品采购退货申请单。
六、修订情况：
版本号
修订主要内容
生效日期
浙公网安备 33021202002483