新疆奎山宝塔石化800万吨/年重油制烯烃芳烃及配套项目物资验收管理办法
为规范新疆奎山宝塔石化800万吨/年重油制烯烃芳烃及配套项目建设现场物资验收管理程序，加强内部物流过程控制，降低物流综合成本，安全、快捷、高效地为工程建设提供物资保障，结合现场物资到货实际情况特制定本办法。
（一）成立现场物资验收联合小组
为确保现场到货物资验收的及时性和准确性，提高物资验收的透明度，成立由各相关单位参加的物资联合验收小组，并由以下单位组成：
1）监理单位
2）物资采购部门（以下简称物资部）
3）职能处室(专业处室)（安全环保处、对外合作处、生产运行处）
4）新疆奎山宝塔石化800万吨/年重油制烯烃芳烃及配套项目工程管理部 （以下简称 工程管理部）
5）设计单位
6）施工单位
7）供货商
8）商检部门（国外部分）
（二）物资联合验收的目的及要求
1、物资联合验收的目的
1.1确保到货物资的准确性和完整性。
1.2检查到货物资外观、备品备件及相关资料是否符合技术投标文件的要求，为安装、调试施工阶段提供保障。
2、物资验收要求
2.1到达现场的物资必须按照要求开箱验收。
2.2物资的现场联合验收由施工监理方组织安排。
2.4根据物资验收计划，物资验收处即为交接处。
2.5验收依据：
合同
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、图纸（撬内流程图）、技术附件、装箱单、其它。
2.6对设备、关键部位仪器仪表物资的到货验收，必须附带试车配件.
3、联合验收单位确定
3.1管材为五方验收,分别为炼化项目指挥部、施工监理单位、施工单位、供应商、物资部；
3.2除管材外的其余建设物资为六方验收，分别为：炼化项目指挥部（用户）、施工监理单位、施工单位、供应商、物资物资部事业部、设计院。
3.3所有单位必须派专人负责物资验收工作，如单位未派员到现场验收，表示该单位同意物资进场并承担相应的责任。
（三）各单位责任分工
1 、监理公司：
根据物资验收计划,负责对到货物资现场验收的主持工作，并对到货物资验收的质量把关。负责对验收的物资做好验收记录，形成初步验收结论或会议纪要，并对现场物资验收存在的问题提出整改落实意见。同时，做好验收资料的发放工作。
2、 设计单位：
参与验收并提供相关变更证明文件,验证核对到货物资是否与设计相符。
3 、工程管理部：
参与对到货物资的质量验收及资料审核。
4、炼化项目指挥部：
下达物资验收计划；参与对到货物资的质量验收及资料审核；对监理公司形成的物资验收整改意见审核后反馈物资部事业部并督促落实。以及根据到货物资的验收情况定期或不定期组织联合验收工作会议，按月上报物资验收报表。
5、物资部：
1）及时提供国内（国外）物资发运(到货)报表、合同、技术投标文件及变更等联络资料。
2）负责做好到货物资及资料的收、发，及时做好物资的催交、催运工作、验收记录、交接记录；对暂时不具备安装条件的设备及精密仪器、仪表、备品备件进行妥善保管。
3）负责物资验收后存在问题的及时协调处理,并将处理结果反馈新疆奎山宝塔石化800万吨/年重油制烯烃芳烃及配套项目项目经理部以周报的形式定期公布。
6、新疆出入境检验检疫局：
监督现场检验情况和商检结果是否属实，判定验收货物或货损责任划分。
7、施工单位：
与施工图对照进行实物清点核对及质量文件和实物外观检查，承担接收责任；协助监理公司及时通报物资验收中存在的问题。
8、供货商：
按合同和技术投标文件供货并携带合同、技术标书等相关资料参加验收,对供货与设计有出入的地方要提供变更清单和证明文件,对验收发现的问题24小时内予以书面答复,并按物资联合验收组确定的期限进行整改。
（四）物资验收的前期准备工作
1 、物资部书面通知炼化项目指挥部做好到货物资（包括在途物资）的验收准备工作，提供物资验收的相关资料。
2 、炼化项目指挥部根据物资到货时间，结合现场施工进度情况以书面形式分批下达物资验收计划并通知到参加验收的相关单位。物资验收的现场组织单位为监理部门。
3 、开箱启封。要求必须用开箱工具开箱启封，尽量保证原包装物完整无损，不准无故擅自破坏原包装物。
4、验收资料准备。对订货合同以及相关的技术资料等进行核实.
5 根据物资验收计划,落实施工机具准备。.
6、物资验收通知流程图
新疆奎山宝塔石化800万吨/年重油制烯烃芳烃及配套项目总经办
物资联合验收在库房和施工现场同时进行,参加物资联合验收的相关单位应安排好相对固定人员按每批物资验收计划的时间进行验收,如不能参加联合验收应书面说明情况,并对物资联合验收组验收结果予以承认。
国外物资验收，除以上单位参加外，新疆锅炉检验所(进口压力容器)由物资物资部事业部负责通知。
（五）物资验收程序
物资验收质量要求按《塔里木油田采购物资入库质量验收管理办法》及《物资物资部事业部物资验收实施细则》执行。进口物资商检按《物资物资部事业部进口物资实施细则》执行。
（一）资验收流程：
1、参加联合验收的单位根据物资验收计划，在通知的时间、地点进行验收工作
2、物资联合验收组根据现场验收内容由监理单位据实填写验收记录(详见表一、表二),并分发留存。
3、根据到货物资的
供货合同
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、技术投标文件, 物资联合验小组分组对其实物外观质量检验、备品备件、随机资料逐一进行清点, 检验、清点完毕各组对检验、清点的情况进行汇总,对验收中外观质量、备品备件、随机资料存在的问题进行讨论(供货厂商参加),形成一致意见后在验收记录上共同签字确认。验收结果分为: 初验合格、复验合格、同意接收、拒收〔退货〕。
1) 验收通过:交由施工单位进行安装。
2) 同意接收: 由施工单位进行保管, 对验收中外观质量、备品备件、随机资料存在的问题由物资物资部事部负责在规定期限内解决，然后由物资联合验组对整改结果进行复验，复验合格后交由施工单位进行安装。
3) 拒收〔退货〕: 对验收中出现的物资外观质量较差,与设计、技术投标文件不相符等情况做拒收处理, 由物资物资部事部负责重新订货。
4）复验：按照物资联合验收组确定的整改
方案
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进行整改后的物资，由验收组对整改结果进行复验，复验合格即通过初步验收。
（二）验收后的包装恢复：
在大二线验收的物资开箱后，由物资物资部事业部负责恢复原包装并贴上封条，交由施工单位领料。大型设备验收安装后,其包装物由新疆奎山宝塔石化800万吨/年重油制烯烃芳烃及配套项目炼化项目指挥部负责保管。
（三）货验收付款及领料手续的办理：
通过验收的物资须凭物资验收确认单(详见表三)在物资物资部事业部办理付款手续。物资领料凭证(出库凭证)由物资物资部事部制单,施工单位办理。
（六）物资验收的资料要求
（一）国内物资验收
国内物资验收除提供合同外，通过技术交流的物资按技术投标文件的要求提供相应的资料，技术投标文件没有做要求的按一般惯例提供相应的资料。
1、 钢材：出具材质书、磅码单、尺码单、发货明细表（均为原件）；
2 、管配：出具材质书、产品合格证（均为原件）；
3 、电（光）缆：出具材质书（主材进口的需提供原产地证明书）、产品检验报告、合格证（均为原件）；
4、 阀门：出具材质书、产品检验报告（试压报告）、合格证（均为原件）；
5 、焊接
材料
关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料
：出具材质书、合格证（均为原件）
6、设备类（以下资料全部要求为原件）
6.1压力容器类
（1）设备竣工图
（2）主要受压元件的材料表及复验结果报告；
（3）无损检测报告；
（4）热处理报告；
（5）压力试验报告和氨气检漏报告；
（6）产品质量证明书；
（7）产品合格证（包括外购件）；
（8）压力容器检验证书；
（9）产品名牌拓印件；
（10）设备装箱清单；
（11）备品备件清单；
（12）焊接材料质量证明书。
6.2水套加热炉、相变加热炉类：
（1）10套图纸及电子光盘；
（2）装箱单；
（3）加热炉的使用维护说明书；
（4）加热炉的安装尺寸图、结构图；
（5）合格证；
（6）用户手册；
（7）燃烧器随机资料；
（8）质量证明书（内容见备注）；
（9）开车和两年操作备品备件（清单）；
（10）PLC上传站控系统参数地址清单。
质量证明书的内容：
1) 制造公司名称；
2) 买方名称；
3) 发货日期；
4) 产品规格型号及出厂编号；
5) 加热炉的功率；
6) 炉重量和件数；
7) 本技术规格书中所规定的各项检验结果(包括参考性指标)；
8) 技术监督部门印记；
9）合同号。
6.3工业泵类：
（1）产品出厂检验合格证；
（2）出厂试验报告；
（3）产品使用安装说明书、泵的装配图、外形尺寸、泵座尺寸及配管设计有关资料；
（4）工程图纸和文件；
（5）质量保证手册；
（6）操作维护手册；
（7）安装操作及维护使用说明书；
（8）开车和两年操作备品备件（清单）。
6.4水处理设备类：
（1）给水系统：
1）装箱单；
2）装置的使用说明书；
3）装置的安装图、结构图；
4）装置的合格证；
5）水压强度试验报告；
6）备品备件清单。
（2）采出水处理设备：
1）设备安装、调试和试运行说明书（操作手册）；
2）设备安装、运行、维修和检修说明书（操作手册）；
3）备品备件或易损件清册（操作手册）；
4）检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告（或检验报告）；
5）主要材料和电动机的出厂合格证书；
6）工厂质检表和报告、整机组装和试运行报告、产品合格证。
（3）一体化生活污水处理装置：
1）装箱单；
2）使用维护说明书；
3）安装图、结构图；
4）合格证。
备注：供货包括系统内所有管线、配电和通讯电缆。外围接口为法兰接口的提供2倍垫片以及20%连接件作为备件。
6.5 火炬系统：
（1）系统设备、材料清单；
（2）系统设备、材料合格证；
（3）相关的技术文件由大庆设计院提供。
备注：相关技术资料包括：
1）高压火炬工艺与控制流程图PID；
2）高压火炬设备平面布置图；
3）高压火炬设备立面布置图；
4）高压火炬头安装图；
5）高压火炬分子封安装图；
6）高压火炬自控系统图；
7）高压火炬电气系统图；
8）高压火炬系统工艺设备规格表；
9）高压火炬系统I/O参数明细表；
10）低压火炬工艺与控制流程图PID；
11）低压火炬设备平面及立面布置图；
12）低压火炬头安装图；
13）低压火炬自控系统图；
14）低压火炬电气系统图；
15）低压火炬系统工艺设备规格表；
16）低压火炬系统I/O参数明细表。
6.6 压缩机类：
(1) 随机备件；
(2) 随机专用工具；
(3) 随机安装基础件；
(4) 设计图纸、技术文件、手册(GEMINI压缩机维护操作手册、电动机维护操作手册、天然气压缩机组使用说明书、GEMINI压缩机零件图册等)；
(5) 机组合格证、装箱单。
6.7 电气设备类：
（1）GIS系统：
1）供货清单；
2）设备总重、运输重量；
3）产品合格证、制造检验记录、电气试验报告（包括外购件）、出厂试验报告；
4）使用说明书（包括安装使用说明、电气原理图、外形及结构尺寸图、操作规范等）。
（二）国外物资：
国外物资验收除提供合同、原产地证明书、报关单、提单、发票、箱单、包装证明外，经过技术交流的物资按技术投标书的要求提供相应资料,技术投标文件没有做要求的按惯例提供相应数量的资料。
进口物资的数量验收，一般要求全部检验，但规格整齐划一、包装完整的可抽验，抽验范围为5-10%，但抽验须经新疆奎山宝塔石化800万吨/年重油制烯烃芳烃及配套项目炼化项目指挥部核准后执行。对抽验中发现重大质量问题或抽验物资不合格的比例超出相关规定和
标准
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限定范围时，应扩大抽查范围直至全部检验。
对于抽验的物资，必须在抽查实物的包装上注明“抽查”字样，并写明内装数量，作好验收记录。
（七）物资送达现场的说明：
1 、合同中规定在施工现场交货的物资由供货商负责送料到施工现场。（若有变化以炼化项目指挥部书面通知为准）
2 、合同中明确在库房交货的物资原则上按合同执行，如果施工进度紧张，交货地点可调整至现场，由物资物资部部门安排运输车辆送达施工现场。
（ 八 ）货损责任划分：
1 、由施工单位自提送货到施工现场造成损坏的设备、材料，其责任由施工单位负责。
附：新疆奎山宝塔石化800万吨/年重油制烯烃芳烃及配套项目物资验收记录
物资部
项目监理部
炼化项目指挥部
设
计
院
施工单位
商检局（引进合同）
供货厂商
浙公网安备 33021202002483