销售对账单 分类及汇总表

销售汇总 **************公司 ****年度销售情况表 序号 业务员 客户 应收账款（余额为负数） 应收账款上一年度结欠（余） 销售数量（双） 销售金额（元） 汇款金额 其中：开票金额 开票结欠（余） 应收账款 样品1 170.00 50.00 10 180.00 60.00 80.00 40.00 170.00 样品2 170.00 50.00 10 180.00 60.00 80.00 40.00 170.00 样品3 170.00 50.00 10 180.00 60.00 80.00 40.00 170.00 样品4 170.00 50.00 10 180.00 60.00 80.00 40.00 170.00 样品5 170.00 50.00 10 180.00 60.00 80.00 40.00 170.00 样品6 170.00 50.00 10 180.00 60.00 80.00 40.00 170.00 样品7 170.00 50.00 10 180.00 60.00 80.00 40.00 170.00 样品8 170.00 50.00 10 180.00 60.00 80.00 40.00 170.00 样品9 170.00 50.00 10 180.00 60.00 80.00 40.00 170.00 样品10 170.00 50.00 10 180.00 60.00 80.00 40.00 170.00 1,700.00 100.00 1,800.00 600.00 800.00 400.00 1,700.00样品1 **************公司 地址：**省**市**镇工业开发区 电话：0***-********传真：0***-******** 销售对账单 客户 联系人： 地址 电话： 对账截止日期 ****年**月**日 传真： 我司业务： 日期 送（退）货单 摘要/备注明细 销售数量（双） 销售金额（元） 开票金额 备注 汇款金额 订单总数量（双） 订单总金额（元） 注明 月 日 对公 现金 上年度总结（余）欠： 50.00 0.0 发票结（余）欠 10 100.00 80.00 40.00 20.00 合计 100.00 80.00 40.00 20.00 累计 10 180.00 60.00 0 0.0 供货数量 10.0 本年度货款合计金额 180.00 发票结欠 40.00 已支付金额 60.00 销售货款总结欠 170.00 附：发票款项未收付情况表 票面公司 结（余）金额 备注 请贵司进行核对，如核对无误，请在以下确认栏签名或盖章。贵司有异议，请于收到账单的10天内回 复我司财务，多谢合作！逾期没回复我司的，以本对账单为准，贵司不得有异议！ （我司财务电话：传真：） XXXXX公司（我司） 日期： 客户确认（签名或盖章）: 确认日期： 备注：烦请汇款后将汇款凭证传真至我司，以便财务确认，谢谢！样品2 **************公司 地址：**省**市**镇工业开发区 电话：0***-********传真：0***-******** 销售对账单 客户 联系人： 地址 电话： 对账截止日期 ****年**月**日 传真： 我司业务： 日期 送（退）货单 摘要/备注明细 销售数量（双） 销售金额（元） 开票金额 备注 汇款金额 订单总数量（双） 订单总金额（元） 注明 月 日 对公 现金 上年度总结（余）欠： 50.00 0.0 发票结（余）欠 10 100.00 80.00 40.00 20.00 合计 100.00 80.00 40.00 20.00 累计 10 180.00 60.00 0 0.0 供货数量 10.0 本年度货款合计金额 180.00 发票结欠 40.00 已支付金额 60.00 销售货款总结欠 170.00 附：发票款项未收付情况表 票面公司 结（余）金额 备注 请贵司进行核对，如核对无误，请在以下确认栏签名或盖章。贵司有异议，请于收到账单的10天内回 复我司财务，多谢合作！逾期没回复我司的，以本对账单为准，贵司不得有异议！ （我司财务电话：传真：） XXXXX公司（我司） 日期： 客户确认（签名或盖章）: 确认日期： 备注：烦请汇款后将汇款凭证传真至我司，以便财务确认，谢谢！样品3 **************公司 地址：**省**市**镇工业开发区 电话：0***-********传真：0***-******** 销售对账单 客户 联系人： 地址 电话： 对账截止日期 ****年**月**日 传真： 我司业务： 日期 送（退）货单 摘要/备注明细 销售数量（双） 销售金额（元） 开票金额 备注 汇款金额 订单总数量（双） 订单总金额（元） 注明 月 日 对公 现金 上年度总结（余）欠： 50.00 0.0 发票结（余）欠 10 100.00 80.00 40.00 20.00 合计 100.00 80.00 40.00 20.00 累计 10 180.00 60.00 0 0.0 供货数量 10.0 本年度货款合计金额 180.00 发票结欠 40.00 已支付金额 60.00 销售货款总结欠 170.00 附：发票款项未收付情况表 票面公司 结（余）金额 备注 请贵司进行核对，如核对无误，请在以下确认栏签名或盖章。贵司有异议，请于收到账单的10天内回 复我司财务，多谢合作！逾期没回复我司的，以本对账单为准，贵司不得有异议！ （我司财务电话：传真：） XXXXX公司（我司） 日期： 客户确认（签名或盖章）: 确认日期： 备注：烦请汇款后将汇款凭证传真至我司，以便财务确认，谢谢！样品4 **************公司 地址：**省**市**镇工业开发区 电话：0***-********传真：0***-******** 销售对账单 客户 联系人： 地址 电话： 对账截止日期 ****年**月**日 传真： 我司业务： 日期 送（退）货单 摘要/备注明细 销售数量（双） 销售金额（元） 开票金额 备注 汇款金额 订单总数量（双） 订单总金额（元） 注明 月 日 对公 现金 上年度总结（余）欠： 50.00 0.0 发票结（余）欠 10 100.00 80.00 40.00 20.00 合计 100.00 80.00 40.00 20.00 累计 10 180.00 60.00 0 0.0 供货数量 10.0 本年度货款合计金额 180.00 发票结欠 40.00 已支付金额 60.00 销售货款总结欠 170.00 附：发票款项未收付情况表 票面公司 结（余）金额 备注 请贵司进行核对，如核对无误，请在以下确认栏签名或盖章。贵司有异议，请于收到账单的10天内回 复我司财务，多谢合作！逾期没回复我司的，以本对账单为准，贵司不得有异议！ （我司财务电话：传真：） XXXXX公司（我司） 日期： 客户确认（签名或盖章）: 确认日期： 备注：烦请汇款后将汇款凭证传真至我司，以便财务确认，谢谢！样品5 **************公司 地址：**省**市**镇工业开发区 电话：0***-********传真：0***-******** 销售对账单 客户 联系人： 地址 电话： 对账截止日期 ****年**月**日 传真： 我司业务： 日期 送（退）货单 摘要/备注明细 销售数量（双） 销售金额（元） 开票金额 备注 汇款金额 订单总数量（双） 订单总金额（元） 注明 月 日 对公 现金 上年度总结（余）欠： 50.00 0.0 发票结（余）欠 10 100.00 80.00 40.00 20.00 合计 100.00 80.00 40.00 20.00 累计 10 180.00 60.00 0 0.0 供货数量 10.0 本年度货款合计金额 180.00 发票结欠 40.00 已支付金额 60.00 销售货款总结欠 170.00 附：发票款项未收付情况表 票面公司 结（余）金额 备注 请贵司进行核对，如核对无误，请在以下确认栏签名或盖章。贵司有异议，请于收到账单的10天内回 复我司财务，多谢合作！逾期没回复我司的，以本对账单为准，贵司不得有异议！ （我司财务电话：传真：） XXXXX公司（我司） 日期： 客户确认（签名或盖章）: 确认日期： 备注：烦请汇款后将汇款凭证传真至我司，以便财务确认，谢谢！样品6 **************公司 地址：**省**市**镇工业开发区 电话：0***-********传真：0***-******** 销售对账单 客户 联系人： 地址 电话： 对账截止日期 ****年**月**日 传真： 我司业务： 日期 送（退）货单 摘要/备注明细 销售数量（双） 销售金额（元） 开票金额 备注 汇款金额 订单总数量（双） 订单总金额（元） 注明 月 日 对公 现金 上年度总结（余）欠： 50.00 0.0 发票结（余）欠 10 100.00 80.00 40.00 20.00 合计 100.00 80.00 40.00 20.00 累计 10 180.00 60.00 0 0.0 供货数量 10.0 本年度货款合计金额 180.00 发票结欠 40.00 已支付金额 60.00 销售货款总结欠 170.00 附：发票款项未收付情况表 票面公司 结（余）金额 备注 请贵司进行核对，如核对无误，请在以下确认栏签名或盖章。贵司有异议，请于收到账单的10天内回 复我司财务，多谢合作！逾期没回复我司的，以本对账单为准，贵司不得有异议！ （我司财务电话：传真：） XXXXX公司（我司） 日期： 客户确认（签名或盖章）: 确认日期： 备注：烦请汇款后将汇款凭证传真至我司，以便财务确认，谢谢！样品7 **************公司 地址：**省**市**镇工业开发区 电话：0***-********传真：0***-******** 销售对账单 客户 联系人： 地址 电话： 对账截止日期 ****年**月**日 传真： 我司业务： 日期 送（退）货单 摘要/备注明细 销售数量（双） 销售金额（元） 开票金额 备注 汇款金额 订单总数量（双） 订单总金额（元） 注明 月 日 对公 现金 上年度总结（余）欠： 50.00 0.0 发票结（余）欠 10 100.00 80.00 40.00 20.00 合计 100.00 80.00 40.00 20.00 累计 10 180.00 60.00 0 0.0 供货数量 10.0 本年度货款合计金额 180.00 发票结欠 40.00 已支付金额 60.00 销售货款总结欠 170.00 附：发票款项未收付情况表 票面公司 结（余）金额 备注 请贵司进行核对，如核对无误，请在以下确认栏签名或盖章。贵司有异议，请于收到账单的10天内回 复我司财务，多谢合作！逾期没回复我司的，以本对账单为准，贵司不得有异议！ （我司财务电话：传真：） XXXXX公司（我司） 日期： 客户确认（签名或盖章）: 确认日期： 备注：烦请汇款后将汇款凭证传真至我司，以便财务确认，谢谢！样品8 **************公司 地址：**省**市**镇工业开发区 电话：0***-********传真：0***-******** 销售对账单 客户 联系人： 地址 电话： 对账截止日期 ****年**月**日 传真： 我司业务： 日期 送（退）货单 摘要/备注明细 销售数量（双） 销售金额（元） 开票金额 备注 汇款金额 订单总数量（双） 订单总金额（元） 注明 月 日 对公 现金 上年度总结（余）欠： 50.00 0.0 发票结（余）欠 10 100.00 80.00 40.00 20.00 合计 100.00 80.00 40.00 20.00 累计 10 180.00 60.00 0 0.0 供货数量 10.0 本年度货款合计金额 180.00 发票结欠 40.00 已支付金额 60.00 销售货款总结欠 170.00 附：发票款项未收付情况表 票面公司 结（余）金额 备注 请贵司进行核对，如核对无误，请在以下确认栏签名或盖章。贵司有异议，请于收到账单的10天内回 复我司财务，多谢合作！逾期没回复我司的，以本对账单为准，贵司不得有异议！ （我司财务电话：传真：） XXXXX公司（我司） 日期： 客户确认（签名或盖章）: 确认日期： 备注：烦请汇款后将汇款凭证传真至我司，以便财务确认，谢谢！样品9 **************公司 地址：**省**市**镇工业开发区 电话：0***-********传真：0***-******** 销售对账单 客户 联系人： 地址 电话： 对账截止日期 ****年**月**日 传真： 我司业务： 日期 送（退）货单 摘要/备注明细 销售数量（双） 销售金额（元） 开票金额 备注 汇款金额 订单总数量（双） 订单总金额（元） 注明 月 日 对公 现金 上年度总结（余）欠： 50.00 0.0 发票结（余）欠 10 100.00 80.00 40.00 20.00 合计 100.00 80.00 40.00 20.00 累计 10 180.00 60.00 0 0.0 供货数量 10.0 本年度货款合计金额 180.00 发票结欠 40.00 已支付金额 60.00 销售货款总结欠 170.00 附：发票款项未收付情况表 票面公司 结（余）金额 备注 请贵司进行核对，如核对无误，请在以下确认栏签名或盖章。贵司有异议，请于收到账单的10天内回 复我司财务，多谢合作！逾期没回复我司的，以本对账单为准，贵司不得有异议！ （我司财务电话：传真：） XXXXX公司（我司） 日期： 客户确认（签名或盖章）: 确认日期： 备注：烦请汇款后将汇款凭证传真至我司，以便财务确认，谢谢！样品10 **************公司 地址：**省**市**镇工业开发区 电话：0***-********传真：0***-******** 销售对账单 客户 联系人： 地址 电话： 对账截止日期 ****年**月**日 传真： 我司业务： 日期 送（退）货单 摘要/备注明细 销售数量（双） 销售金额（元） 开票金额 备注 汇款金额 订单总数量（双） 订单总金额（元） 注明 月 日 对公 现金 上年度总结（余）欠： 50.00 0.0 发票结（余）欠 10 100.00 80.00 40.00 20.00 合计 100.00 80.00 40.00 20.00 累计 10 180.00 60.00 0 0.0 供货数量 10.0 本年度货款合计金额 180.00 发票结欠 40.00 已支付金额 60.00 销售货款总结欠 170.00 附：发票款项未收付情况表 票面公司 结（余）金额 备注 请贵司进行核对，如核对无误，请在以下确认栏签名或盖章。贵司有异议，请于收到账单的10天内回 复我司财务，多谢合作！逾期没回复我司的，以本对账单为准，贵司不得有异议！ （我司财务电话：传真：） XXXXX公司（我司） 日期： 客户确认（签名或盖章）: 确认日期： 备注：烦请汇款后将汇款凭证传真至我司，以便财务确认，谢谢！