液态奶质量管理制度

企业质量管理文件目录一、现代牧业集团液奶生产部质量管控方针及目标质量方针：为消费者提供优质健康的奶制品。质量目标： 项目 目标 微生物合格率 100% 感官合格率 99.98% 理化合格率 99.99% 出厂合格率 100.00%二、食品安全小组组织机构图三、各部门质量管理职责及人员职责1.1食品安全小组组长职责：1.1.1确保液奶生产部食品 安全管理 企业安全管理考核细则加油站安全管理机构环境和安全管理程序安全管理考核细则外来器械及植入物管理 体系所需过程得到建立、实施和保持；1.1.2确保在液奶生产部提高满足顾客要求与法律法规要求的意识；1.1.3监控液奶生产部的食品安全管理体系的方针和目标的贯彻和落实；1.1.4控制和协调液奶生产部的食品安全活动的管理任务；1.1.5管理液奶生产部食品安全小组成员的相关培训和教育；1.1.6就液奶生产部食品安全有关事宜与外部各方联络。1.2食品安全小组副组长职责：1.2.1负责食品安全管理体系的推行和文件的批准发布；1.2.2负责组织食品安全小组定期召开管理评审，作为食品安全管理体系改进的基础；1.2.3负责依据食品安全管理体系的要求形成相应的文件；1.2.4负责对液奶生产部所有生产活动的危害识别和关键控制点的关键限值的确定、并建立监控程序及纠偏措施；1.2.5负责液奶生产部生产用技术性文件的审核；1.2.6负责全面监督液奶生产部食品安全管理体系的运行情况，以确保食品安全管理体系的有效性、适宜性和充分性。1.3品保处食品安全小组成员职责：1.3.1负责食品安全管理体系相关文件的起草、下发和修改；1.3.2负责液奶生产部生产用技术性文件的制定和技术文件的发放。1.3.3负责食品安全管理体系的培训工作；1.3.4负责对食品安全管理体系运行过程中的产生的问题进行分析、解决、跟踪和相关信息的反馈；1.3.5负责对各部门(各处室)食品安全管理体系运行情况的内部审核；1.3.6负责收集相关的国家标准；1.3.7负责对不安全和潜在不安全产品的召回；1.3.8负责对食品安全管理体系文件的执行情况进行监控；1.3.9负责生产过程中产生的不安全和潜在不安全产品的评价、控制及处理；1.4生产处食品安全下组成员职责1.4.1负责对生产过程中所有影响食品安全的控制点进行控制和监控；1.4.2负责依据食品安全管理体系的文件要求执行；1.4.3负责对设备的维修、保养工作和设备的管理工作；1.4.4负责生产过程中各设备出现故障或设备参数发生偏离时采取纠偏措施；1.4.5负责设备、计量器具档案的管理和计量器具的送检。1.5物流处食品安全小组成员职责：1.5.1负责协助液奶生产部食品安全管理体系的推行工作；1.5.2负责原辅材料的接收，并对产生的食品安全危害进行控制；1.5.3负责原辅料储存环境的管理，符合相应控制要求；1.5.5负责对产品的贮存和运输过程中食品安全危害的控制；1.5.6负责协助产品紧急回收工作，提供相关数据；1.7办公室食品安全小组成员职责1.7.1负责液奶生产部的人员招聘、录用；1.7.2负责液奶生产部人员培训和人员能力提升的职责；1.7.3负责制定年度审核计划；1.8设备处食品安全小组成员职责1.8.1负责设备维护、保养、大修工作；1.8.2负责设备整体安全运行；1.8.3负责备件的及时供应。四、不合格管理办法及纠正措施1目的： 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 不合格品的整改与放行，保证产品质量。2适用范围液奶生产部。3相关规定3.1原辅料3.1.1原奶3.1.1.2进入奶仓后原奶进入奶仓后，如以下指标不合格，按下列要求进行处理。(1）理化指标理化指标不合格，但经过调整后达到标准要求的或需升级使用的原奶，由液奶生产部总经理签字确认后，可逐级让步放行；原奶理化指标经调整后，仍达不到要求，做外调处理。（2）感官指标原奶颜色发黑、发红、发蓝及呈现其它的非正常牛乳颜色，此批原奶销毁处理；原奶中有黑点、牛毛、草杆、昆虫等杂物，可通过物理方法（过滤、净乳等）消除的，杂质消除后，由品保处长签字确认后，让步放行；如不能消除，此批原奶销毁处理或另作它用；原奶加热后存在油块（油颗粒）等油状物，颗粒挂壁等现象，此批原奶销毁处理。（3）滋气味滋气味异常，但经过扩大品尝，判定为合格，由品保处长签字确认后，让步放行。判定为不合格，做销毁处理。（4）掺假项碱、盐及亚盐检测呈阳性，此批原奶做外调或销毁处理。（5）抗生素抗生素检测不合格，不得用于低温产品（包括巴氏奶）的生产。此批原奶做销毁处理。（6）存放时间巴杀后的原奶，存放时间超过12小时须对温度、酸度、75%酒精进行复检，合格后方可转序，不合格或存放时间超过24小时销毁处理或外调；未预巴杀的原奶，存放时间超过8小时须对温度、酸度、75%酒精进行复检，合格后方可转序，不合格或存放时间超过12小时销毁处理或外调。3.1.2其它原料3.1.2.1理化指标理化指标不合格，有一次复检的机会。如复检合格，正常放行；如不合格，此批原料退回原料供应厂家。3.1.2.2微生物指标对于微生物不合格的原料，如是在巴氏杀菌前添加的，由品保处长签字确认后让步放行，如是在巴氏杀菌后添加的，不得放行，此批原料销毁或退回原料供应厂家。3.1.2.3感官指标原料的感官指标不合格，如不合格项是供应商造成的，此批原料退回原料供应商。如是在工厂内部造成的，整改后能够达到标准的，让步放行；整改后达不到要求的，需销毁处理。3.1.2.4检验结果未出具的处理对于检验结果未出具的原料，且又要紧急使用，必须由品保处长签字确认后方可放行。生产处须追踪该批原料的使用情况。如经让步放行的原料检验结果不合格，且已投入使用，由生产处长品保处长、第一负责人根据该批原料对产品的影响确定是否对产品实施召回，并将最终结果品保处备案；3.1.2.5其它对于超过保质期的原料不得投入使用。此批原料销毁处理或退回原料供应厂家。如有特殊情况，须在重新检验各项指标合格的前提下，经品保处长签字后方可使用。3.1.3辅料3.1.3.1感官指标辅料的感官指标不合格，不能投入使用。如是因辅料供应商造成的，此批辅料退回辅料供应厂家，如是在工厂内部造成的，整改后能够达到标准的，让步放行；整改后达不到要求的，需销毁处理。如因特殊情况需要使用，由品保处长签字确认后方可使用。3.1.3.2承压能力箱体承压能力达不到标准不得放行，此批辅料退回辅料供应厂家。3.1.3.3微生物指标对于微生物指标不合格的辅料，不得放行。如是供应商造成的，此批辅料退回供应商处；如是生产单位造成的，此批辅料退回供应商处或销毁处理。3.2半成品3.2.1滋气味当半成品滋气味异常时，执行《半成品品尝 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 》中的扩大品尝程序，品尝合格，由生产单位第一负责人签字确认后，让步放行。品尝不合格，销毁处理。3.2.2组织状态3.2.2.1乳清析出半成品存在轻微乳清析出时，通过搅拌消除后，由生产单位第一负责人签字确认后，让步放行；半成品存在严重乳清析出时，严重影响产品组织状态，此批半成品销毁处理。3.2.2.2颗粒半成品存在颗粒时，此批半成品销毁处理。3.2.3理化指标产品理化指标不合格，须进行取样复检，复检合格，为正常放行。如复检不合格，必须进行调配，直至产品理化指标合格为止；如无法通过调配使理化指标合格的，且理化指标高于国标，由生产部品保处长提出建议，最终由生产部总经理签字确认后方可转序。低于国标的产品不得放行，此批半成品销毁处理。3.2.4存放时间半成品存放时间超过3小时，不得转序。此批半成品销毁处理。3.2.5其它由于断电、设备故障等原因导致半成品在巴杀机板换内高温放置时间超过5分钟，此时板换内的半成品须做排地处理。3.3包装过程3.3.1封合不符合标准将包装封合不合格产品全部检出,摔包处理，并在最短时间内调整相关封合的各项参数，达到封合正常；10分钟内仍然封合不合格立即停机进行维修。3.3.2打印不清或打印错误打印不清或打印错误，执行以下处理流程：（1）立即停机更换字头或调整喷码机。（2）锁定不合格品的范围，记录不合格品批号和数量。（3）字头或喷码机调整后开机验证，确认正确后开机生产。（4）批量性打印错误，无法整改的做摔包处理，如打印的批次不违返法律法规，且只是做为追踪使用，可通过特殊记录追踪相关信息后让步放行，如能够让步放行的产品，须由运营处处长及以上人员签字方可放行。3.3.3容量不符合标准容量不符合标准，执行以下处理流程：（1）立即进行调整，并增加称量频率。（2）调整时要缓慢进行、避免调节不当造成较大波动。（3）如发现容量不符合标准，将不合格品范围、批号及数量锁定，进行整改，容量低于标准的作摔包处理。3.3.4感官产品下线后入库前，如产品码放不整齐、塑封膜不整齐、产品包装内残留边角料等感官问题，整改后方可入库。3.4成品3.4.1感官类不合格感官类不合格分为一般性感官不合格和严重性感官不合格两类。3.4.1.1一般性感官不合格一般性感官不合格是指感官不符合产品出库要求，但整改后可以达到出库要求的感官不合格；发现此类不合格产品需做扣货处理，并及时整改，具体操作规程如下：不合格产品发现→质检扣货→通知相应部门→不合格品整改→质检复检→复检合格→放行复检不合格→继续整改直至合格为止→质检复检→复检合格→放行不合格产品的发现：质检巡查过程中发现不合格产品或化验室检测产品不合格。质检扣货：质检扣货以扣货单为准，扣货单要注明扣货批次、不合格原因及不合格品数量。通知相应部门：质检扣货要通知当班库房管理员和当班生产班长，并且当班质检人员、当班库房管理员和当班生产班长三方在扣货单上签字确认。由于生产造成的不合格品经三方确认之后由运营处整改；由库房造成的不合格品由运营处协助整改。不合格品整改完毕后要经过质检人员的确认，合格后方可入库，无法整改的产品摔包处理。经过整改后的合格产品，需质检人员填写《二次放行单》方可放行，整改后仍不合格，需要再次扣货直到整改合格为止不同日期、不同口味的产品不得装入同一盒内;相同口味种但包装版面不同的产品不得放入同一盒内。3.4.1.2严重性感官不合格严重性感官不合格是指感官不符合产品出库要求且整改后无法达到出库要求的感官不合格，此类产品不得出库，须做销毁处理。发现此类不合格产品需做扣货处理，具体操作规程如下：不合格产品发现→质检扣货→通知相应部门→相关部门对不合格品进行处理不合格产品的发现：质检巡查过程中发现不合格产品或化验室检测产品不合格。质检扣货：质检扣货以《扣货单》为准，扣货单要注明扣货批次、不合格原因及不合格品数量。通知相应部门：质检扣货要通知当班库房管理员和当班生产班长，并且当班质检人员、当班库房管理员和当班生产班长三方在扣货单上签字确认。运营处及物流部门对造成不合格原因进行分析与总结，避免重复发生。责任部门在两天内出具不合格品处理的具体方案、整改及预防措施。3.4.2理化指标类不合格理化指标类不合格分为一般性理化指标不合格和严重性理化指标不合格两类。3.4.2.1一般性理化指标不合格一般性理化指标不合格是指理化指标不符合成品质量标准要求，但符合企业标准或国家标准要求的理化指标。发现此类不合格产品需做扣货处理，并通知相关部门出具处理方案，具体操作规程如下：不合格产品发现→质检扣货→通知相应部门→责任部门出具处理方案不合格产品的发现：化验室检测产品不合格，理化不合格产品只有一次复检机会，复检合格放行，不合格则扣货。质检扣货：质检扣货以扣货单为准，要注明扣货批次、不合格原因及不合格品数量。通知相应部门：质检扣货要通知当班库房管理员和当班生产班长，并且当班质检人员、当班库房管理员和当班生产班长三方在扣货单上签字确认。责任部门在当天出具不合格品处理的具体方案（须参照《成品放行标准与规定》），分析理化指标不合格的原因，并形成分析报告。3.4.2.2严重性理化指标不合格严重性理化指标不合格是指理化指标不符合成品质量标准要求，且不符合国家标准要求，该类产品不得出库，须做销毁处理。发现此类不合格产品需做扣货处理，具体操作规程如下：不合格产品发现→质检扣货→通知相应部门→相关部门对不合格品进行处理不合格产品的发现：质检巡查过程中发现不合格产品或化验室检测产品不合格。质检扣货：质检扣货以扣货单为准，要注明扣货批次、不合格原因及不合格品数量。通知相应部门：质检扣货要通知当班库房管理员和当班生产班长，并且当班质检人员、当班库房管理员和当班生产班长三方在扣货单上签字确认。责任部门在两天内出具不合格品处理的具体方案、整改及预防措施。3.4.3微生物指标不合格微生物指标不合格是指微生物指标不符合成品质量标准要求。发现此类不合格产品，各生产单位立即组织人员进行原因排查，并提出预防措施，在2天内形成分析报告，成品的放行具体依据集团《质量 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 》及《成品放行标准与规定》相应条款执行。3.5市场退货产品对于市场退货的产品做销毁处理3、产品的追溯及召回制度3.1建立完善的质量安全档案和相关管理制度，应当准确记录并保存生产环节中的原辅料采购、生产加工、储运、销售以及产品追溯等信息，并保留相应的记录；召回过程信息存档的内容包括：（1）该批次产品的发货明细；（2）召回的通知：--召回产品的发货明细（品种、区域、数量和批次）；--召回的等级或时间要求；（3）召回产品的数量确认；（4）最终产品的处理意见；（5）不合格品的原因分析；（6）紧急召回流程的评价或报告，并保存消费者投诉、食源性疾病事故、食品污染事故记录，以及食品危害纠纷信息等档案。负责组织对出现的不合格产品进行鉴定，视问题的严重程度提出适宜的处理建议，并对处理过程以及处理结果进行监控和验证。生产厂负责依据处理结果对所召回的不合格产品进行无害化处理。3.2根据食品安全危害的严重程度，食品召回级别分为三级：（1）一级召回：已经或可能诱发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成严重危害甚至死亡的，或者流通范围广、社会影响大的不安全食品的召回。（2）二级召回：已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害，危害程度一般或流通范围较小、社会影响较小的不安全食品的召回。（3）三级召回：已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害，危害程度轻微的，含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明书上未予以标识，或标识不全、不明确的食品的召回。3.3销售部人员在终端发现产品有安全隐患或接到市场投诉产品有安全问题时，必须立即通知销售办公室客服专员。客服专员在20分钟之内通知总经理、品保处长。接到信息后由总经理组织响应，由食品安全小组针对投诉信息进行调查、评价；总经理确定是否启动召回流程。针对需要启动一级召回：工厂要在30分钟内确认该产品的品种、批次、数量和发往市场。并电话通知销售部，及时向销售部发出产品紧急召回通知，销售部要在6小时内将所有产品下架；12小时内将产品拉运到经销商库房，同时将召回的产品数量及信息反馈至生产单位和技术管理部；总经理依据食品安全小组的评价结果，决定是否启动《危机公关管理制度》。针对需启动二级召回：工厂要在30分钟内确认该产品的品种、批次、数量和发往市场。并电话通知销售部，及时向销售部发出产品紧急召回通知，销售部要在6小时内将所有产品下架；12小时内将产品拉运到经销商库房，同时将召回的产品数量及信息反馈至生产部；生产部经理依据食品安全小组的评价结果，决定处理的方式。针对需启动三级召回的，工厂要在30分钟内确认该产品的品种、批次、数量和发往市场。并电话通知销售部，及时向销售部发出产品紧急召回通知，销售部要在12小时内将所有产品收回；48小时内将产品拉运到经销商库房，同时将召回的产品数量及信息反馈至生产处；生产处依据食品安全小组的评价结果，决定处理的方式。销售部接到召回通知（通知内容必须体现召回等级和时间要求）后，通知各相关负责人对受影响产品按照以上要求进行处理。生产处在一个工作日内将召回产品的处理方式告知销售部，销售部在3个工作日内将处理结果返回生产单位。召回的产品如需要统一到工厂进行处理，由物流部门按照通知中的要求联系车辆将产品运至工厂。生产处的生产人员依据召回通知对产品进行处理。工厂食品安全小组对召回产品产生的原因进行分析及纠正预防措施的制定，并在5个工作内将召回材料整理完毕给品保处备案。五、生产过程标准操作规程1、生产前检查各泵及搅拌电机是否正常、是否有发热、密封不严漏奶或其它异常情况。检查各奶缸、奶罐、料管、是否干净，各阀门、活节是否有漏奶或滴奶现象。检查CIP间酸碱情况，酸碱液配制情况，及各阀门是否有漏汽漏水漏酸碱液现象。检查双联过滤器是否清洗干净，过滤网是否破损，如破损应即时更换。2、生产过程中原奶要求：符合《生鲜牛乳收购标准》。进料时应打开关闭所需阀门，将鲜奶打入指定罐中。当鲜奶上升到搅拌叶轮上方时，打开搅拌，观察其搅拌情况。跟踪奶温情况、如奶温较高，应打开循环奶泵、循环冰水，开始制冷，当奶温下降到7℃以下时，停止制冷，打满一罐后，记录相应奶温及奶量，可以开始给净乳机供料。采样、送化验室检测其酸度和新鲜度。酸度不能超过20°T打满一罐后，记录相应奶温及奶量。每罐鲜奶用完后都必须用清水冲洗（如连续需要此罐贮奶，不必用水顶奶），每罐的储奶时间不超过8小时。3、生产结束检查各奶罐和各料管内是否还有余奶（可再用水顶到浓缩或直接打开活节用桶接奶，然后送到缓冲罐）。接好分配盘上所需清洗罐的进料口，关好各奶罐上盖。打开CIP间清洗缸下阀门，打开水泵，进行水冲洗。打开CIP间碱缸下阀门，接奶分配盘上进料口，打开水泵，开始清洗最后碱液全部回收至CIP。碱液洗完后，再用清水清洗各罐及管路。打开CIP间酸缸下阀门，接奶分配盘上进料口，打开水泵，开始清洗最后碱液全部回收至CIP。酸液洗完后，再用清水清洗各罐及管路。用Ph试纸检测为中性。4、注意事项用酸碱清洗时，一定将活节口拧紧，以防开泵时发生灼伤。酸碱清洗过程中如需打开或关闭阀，必须确认后再操作以防酸碱射出。酸碱清洗时严禁开盖观看，以防酸碱射出。必须佩戴手套及其它防护设施后，才可更换分配盘料口。严禁用水管冲冼设备、地面及墙壁，以防漏电伤人。上下爬梯时注意安全，以防摔伤。5、净乳机标准操作规程5.1打开净乳机的总电源5.2检查有为是否在三分之二处5.3开机转动至标准范围（转速表达到14）5.4打开冷却水阀（总水压在2.5----4Bar）电磁阀后水压调至0.08MPA5.5开始进料后净乳机压力不超过3BAR5.6在运行过程中应检查机器有无异常震动与噪声，严禁净乳机带病运转5.7净乳机连续进料时间长达2小时进行一次排渣（视牛奶质量的好坏）5.8先手动打开全部排渣完毕，关闭冷却水，最后按停机键5.9记录净乳机过程记录表6均质机标准操作规程6.1启机前的准备6.1.1检查曲轴润滑油是否达到油标显示的2/3检查是否有漏油现象6.1.2开冷却水，观察冷却水两出口是否出水，待出水口出水后再进行下一步工作6.1.3观察各压力表看指针是否到0位6.1.4将调压手柄都转到0位6.1.5检查料液走向畅通无误6.2启动6.2.1待料液进入时按下绿色启动按钮，启动电机6.2.2先缓慢调节1级调压手柄稍有动作后缓慢调节2级调压手柄，使压力缓慢上升到标准范围之内，再缓慢调节1级调压手柄，使压力逐步上升到工艺的要求的数值6.3停机6.3.1先卸压2级调压手柄，使2级压力表降到最低，再卸压1级压力表指针降到0位，最后按清洗程序进行清洗6.3.2可选择待机或清洗6.3.3记录预处理配料记录表7闪蒸操作规程7.1先打开泵冷却水，使冷却水供应充分7.2检查真空表指针是否在0位以及各泵接口有无松动，检查无误后进行下一步工作7.3打开闪蒸出料泵，进行水循环7.4杀菌温度到50℃时开真空泵，先将调节阀门关闭然后逐渐开启，使真空度逐渐上升到工艺要求7.5真空度上升过程中，因真空度的影响闪蒸器出料泵出料量会减少，至使闪蒸器液位上升，此时需要调大出料阀，使料液液位稳定且真空度尽量不要打到最大0.08MPA7.6待闪蒸器进料温度升高到工艺要求，以上工作一切正常后进料，根据原奶理化进行调整循环水流量控制蒸发量7.7再过程中随机采巴杀回流做参考值7.8记录巴杀运行记录表8巴杀操作规程8.1开机前的检查8.1.1蒸汽总压力是否达到规定压力值0.5—0.7MPa减压阀后0.3MPA8.1.2各阀门是否动作灵活8.1.3检查管路连接是否正确有无泄漏现象8.1.4检查压缩空气压力0.4-0.7MPA备压阀调节后压力0.2MPA8.2启动8.2.1打开电源开关8.2.2打开热水管路上的进水阀，将水注入平衡槽知道有水从溢流管中流出8.2.3将杀菌温度调到工艺所需的数值，将蒸汽开关打开，将回流阀打到回流位置8.2.4启动热水泵（热水压力4BAR）物料泵并供应物料平衡槽运量的水大于4分之38.2.5当温度被控制到设定范围后转换开关打到回流位置将水从回流口排地至物料平衡槽内的水位接近零位时，立即注入牛奶待出口无水迹时把控制档打到送出，把合格的消毒后产品打入暂存罐，然后将开关打至自动位置8.2.6操作工随时检查各仪表阀门是否正常。8.3停机顺序当合格配料不能连续巴杀时执行以下程序8.3.1关闭蒸汽总阀降温至60度以下时关闭热水泵和物料泵8.3.2关闭电源开关8.3.3生产结束后执行（CIP操作规程）8.4记录巴杀运行记录表9灌装机操作规程9.1开机前的准备：9.1.1检查各管路垫圈压缩空气是否有破损处，并更换9.1.2检查出瓶提升机夹子是否完好9.1.3检查压缩空气压力是否能达到生产标准9.2生产前的准备：9.2.1开启双氧水操作屏点击动态监控。有双氧水箱向双氧水罐输送双氧水（点击双氧水泵）当下限指示灯熄灭或双氧水管视镜显示有双氧水流下时停止输送（点击双氧水泵）9.2.2点击操作主屏选择双氧水预送再次点击动态监控观察瓶喷雾，双氧水罐盖喷雾双氧水罐是否进入双氧水，两个双氧水罐上限设定60%当瓶盖喷雾罐液位达到60%时双氧水预送自动停止，罐内液限由于惯性自动上升10%--20%9.2.3再次点击操作屏选择（运行选择）将生产档调到调试档，再将（与灌装机联动方式）调至单机，将（瓶盖喷雾功能选择）开启再将调试档调到生产档9.2.4返回操作主屏选择（盖喷雾温度温度模块）选择（盖喷雾温控）电源开启。选择（盖干燥温控）电源开启9.2.4返回操作主屏，选择（瓶喷雾温控模块）选择（瓶喷雾温控）电源开启。选择瓶干燥A温控电源开启选择瓶干燥B温控电源开启9.2.5返回操作主屏选择喷雾系统屏幕显示areyousureyouwanttowrite你确定你想读取？YESNO选择YES键进行数据读取9.2.6当数据读取完毕后A.选择参数设定B.选择盖喷雾参数设定。进入下一页将该盖喷雾双氧水阀强制关闭C.选择参数设定D.选择瓶喷雾双氧水设定）进入下一页将（瓶喷雾双氧水阀强制关闭）9.3开启主操作屏9.3.1选择右下角（操作主屏）观察屏幕显示气压指示灯是否点亮（绿色亮）若伺服准备灯未亮选择（伺服初始化）联机生产生产前选择联锁CIP清洗操作时选择单机9.3.2选择灌装再次检查理瓶机理盖机内瓶盖是否到位充足，有无倒瓶倒盖现象9.3.3选择进料同时屏幕上方进料阀指示灯亮点击动态监控，观察奶缸是否进奶，点击返回，当指示灯灭时关闭进料点击排地。观察奶缸液位显示是否满缸？20为满4为空屏幕显示确实要启动/停止排奶？点击确认9.3.4当奶缸空时再次点击排奶再次点击确认，此次动作是将奶缸及管路内余留料液排空9.3.5点击操作主屏选择（全自动运行功能）选择灌装理盖理瓶落瓶杀菌干燥拧盖进风加热9.3.6返回双氧水操作屏A.点击操作主屏B.选择参数设定C.选择盖喷雾参数设定D.盖喷雾双氧水阀强制关闭调到自动再点击操作主屏选择参数设定选择瓶喷雾参数设定瓶喷雾双氧水阀强制关闭调到自动9.3.7点击操作主屏选择（运行选择）将与灌装机联动方式调至联锁9.3.8点击操作主屏选择灌装操作，点击进料9.3.9按操作台启动键三次当落下两排瓶子之后停止落瓶，进行灌装测试。调试灌装量，双氧水含量。当前有调试正常后再按操作台，启动键三次，开始灌装。9.4生产结束后进行CIP清洗。9.5记录灌装机运行记录表10、涂抹标准操作规程10.1涂抹前的准备工作内装50ml的生理盐水的高压灭菌三角瓶，专用镊子，酒精棉球，经高压灭菌的棉棒，经高压灭菌的50cm2涂抹纸。涂抹人员配戴口罩，洗净手后用酒精对镊子和手及周围环境进行彻底的消毒。10.2涂抹操作标准打开瓶皿，迅速夹取一棉棒或灭菌纸平置于被检面上。待涂全面或贴完50cm2后，迅速放回三角瓶内。将瓶塞盖好、系绳、做好标识。摇晃三角瓶使棉棒或灭菌纸完全浸泡于生理盐水中。涂抹时间控制在30秒以内10.3注意事项手和镊子必须进行消毒。夹取涂抹纸时，瓶皿的开度不得大于45度。涂抹过程中，涂抹纸或棉棒不得接触其他物品。涂抹物品与被涂抹物品应充分接触，保证涂抹面积六、文件管理制度1目的为使奶粉厂的公文处理规范化、制度化、科学化，提高工作效率和质量，根据国务院发布的《国家 行政管理 学校行政管理制度幼儿园行政管理制度行政管理专业专科实习报告企业行政管理工作内容综合管理部行政管理手册 机关公文处理办法》及党和国家有关档案工作政策规定，结合奶粉厂的实际情况，制定本制度。2适用范围适用于现代牧业集团塞北液奶生产部。3公文类别：决定：对重要事项或者重大行动做出安排，用“决定”。通告：在一定范围内公布应当遵守或周知的事项，用“通告”。通知：发布行政措施，转发上级单位或部门、同级单位或部门和不相隶属单位或部门的公文，批转下级单位或部门的公文；传达要求下级部门办理和需要周知或者执行的事项；任免和聘用管理人员，用“通知”。一般使用惯用语作结，如“特此通知”。通报：传达重要精神，表彰先进，批评错误，用“通报”。一般使用惯用语作结，如“特此通报”。报告：向上级汇报工作、反映情况、提出意见或建议，答复上级领导或单位的询问，用“报告”。一般用“特此报告”作结。请示：向上级领导或部门请求指示、批准，用“请示”。一般使用惯用语作结，如“妥否，请批示。”批复：答复下级单位、部门的请示事项，用“批复”。一般使用惯用语作结，如“此复”。意见：对重要问题提出见解和处理办法，用“意见”。函：平行单位、不相隶属单位之间商洽工作、询问或答复问题，向主管部门请求批准和答复审批事项，用“函”。用惯用语作结，如“此函”或“特发此函，请复函。”会议纪要：记载、传达本单位召开或主办的会议情况和议定事项，要求与会单位和有关单位共同遵守、执行的，用“会议纪要”。4.公文格式公文一般由秘密等级、保密期限、紧急程度、发文单位标识、发文字号、签发人、标题、主送单位、正文、附件、成文时间、印章、主题词、抄送抄报单位、印发单位和印发日期等部分组成。公文格式还包括公文用纸规格和装订要求。具体要求如下：（1）发文单位标识应当使用全称或者规范简称，联合行文，主办单位应当排列在前。发文单位标识应使用一号宋体字，用红色标识。（2）秘密公文应当分别标明“绝密”、“机密”、“秘密”，并标明份数序号和保密期限，具体写法为“密级＋保密期限”。一般用三号黑体字，应顶格标在公文版心（书刊版面上容纳文字，一般不包括书眉、中缝和页码的部位）右上角第一行；如需同时标明秘密等级和保密期限，在秘密等级和保密期限之间用“★”隔开。如：绝密★6个月；机密★5年；秘密★3个月。在公文上确定保密要求和标明密级是一件十分严肃的事情，必须认真地加以对待，准确地给予把握。（3）紧急公文应当根据紧急程度分别标明“特急”、一般用三号黑体字。如果遇到秘密等级和紧急程度需要同时标注时，秘密等级标注在上面，紧急程度标注在下面，分两行顶格标在公文版心右上角。（4）发文字号，包括单位代字、年份、序号。联合行文，只标明主办单位发文字号。发文单位标识横线下空一行(八号字），用三号仿宋体，居中排布；年份、序号用阿拉伯数标识；年份应标全称，用六角括号“[]”括入；序号不编虚位，不加“第”字。（5）公文标题，应当准确简要地概括公文的主要内容并标明公文种类，一般应标明发文单位。公文标题中除法规、规章名称加书名号外，一般不用标点符号。公文标题应在文号下空一行(八号字)，用小二号宋体字并加黑，可分一行或多行居中排布；回行时，要做到词意完整，排列对称，间距恰当。（6）主送单位指公文的主要受理单位（即收文单位），应当使用全称或者规范化简称、统称。（7）公文如有附件，应当在正文之后、成文时间之前注明附件顺序和名称。附件在正文下空一行，左空2字用三号仿宋，字标识“附件”二字，后标全角冒号和名称。附件如有序号需使用阿拉伯数字（如“附件：1.××××××”）；附件名称后不加标点符号。（8）成文时间，以负责人签发的日期为准；联合行文，以最后签发单位负责人签发的日期为准。成文日期用三号仿宋体标识且右空四个字，用汉字将年、月、日标全，“零”写为英大写字母“O”。（9）会议通过的文件，应在标题之下正文之上注明会议名称和通过日期。（10）文件应当标注主题词。上行文应当按照上级单位的要求标注主题词。（11）抄送单位指除主送单位外，需要执行或知晓公文的其他单位，应当使用全称或规范化简称、统称。（12）抄报单位指发文单位的上级单位或领导。（13）二页以上（包括二页）公文，需在公文下边距居中标明页码，第一页不显示页码。（14）公文用纸一般采用国际标准A4型（210㎜×297㎜），左侧装订。页边距具体为：上边距37mm，下边距35mm（可根据文件内容进行调整），左边距28mm，右边距26mm。下边距可根据正文内容进行调整，但不可大于35mm。一般两页以上公文必须双面打印。5.行文规则生产部对外发文，部门之间对有关问题未经协商一致，不得各自向下行文。请示与报告都是上行文，都是在具有隶属关系的上下级位之间使用，这是二者的共同点。在实际中常常出现将二者混用的情况，现将二者的区别说明如下：（1）二者的行文目的不同。报告用于向上级单位汇报工作，报告情况，目的是为了使上级了解有关情况。而请示是请求上级的指示和批准，要求上级给予答复。（2）二者的行文时间不同。报告的行文时间比较灵活，可以写于事前，也可以写于事后。而请示则必须写于事前，不能“先斩后奏”，擅作决定。（3）行文的处理要求不同。报告除涉及主要问题外，一般的可不作答复。请示则需要上级回文，表明态度，使下级知道该怎么办。（4）行文的内容不同。报告可以是综合性的，也可以是专题性的。无论哪种报告，其中都不能夹带请示事项。而请示则要求“一事一文”。一般只写一个主送单位,需要同时送其他单位或领导的，应当用抄报形式，但是不得抄送其下级单位。秘密公文，除绝密和注明不准翻印的以外，根据需要经单位负责人批准可以翻印，但应注明翻印单位、时间、份数和印发范围并由印发单位负责收回。(5)凡配备传真机的部门，传递秘密公文和信息，必须设专人负责使用管理；对属于“绝密”性质的文件、信息资料等，一律要保密，如有失密的，要追究有关单位领导和直接泄密者的责任。(6)签发后的公文，未经签发人同意不得擅自改动。向外发出文件在盖章用印时，需根据文件内容由总裁办统一进行编号并进行审核。6.文号规定办公室：现牧液生办字[2009]×××号设备处：现牧液生设字[2009]×××号品保处：现牧液生品字[2009]×××号生产处：现牧液生生字[2009]×××号物流处：现牧液生物字[2009]×××号7.公文处理公文处理分为收文和发文。收文办理一般包括签收、登记、拟办、批办、承办、催办、查办、立卷、归档、销毁等程序发文办理一般包括拟稿、审核、签发、打印、校对、用印、登记、分发、立卷、归档、销毁等程序。需要办理的公文，收文部门应当及时提出拟办意见送有关领导批示，或者交有关部门办理。紧急公文，应当提出办理时限。具体要求是：（1）国家以及自治区、市、县各级党政部门的来文，由收文部门提出拟办意见，办公室主任签阅并呈分管领导批示后，分送有关单位或部门办理。（2）集团内部各单位的来文，由办公室文员进行审核，对符合本办法规定的公文应及时提出拟办意见后呈主管领导批示或交有关部门办理。需要两个以上部门办理的应当明确主办部门。对多头主报、越级请示等违反行文规定的公文，一律退发文部门重新办理并予以考核。（3）对于部门与部门之间因分工不明确或内容复杂无法归口的公文，由各单位办公室负责协调，确定主办单位；如个别公文归口仍有困难，应由单位负责人及时签注意见，讲明理由，由单位负责人确定主办单位。（4）各处室在公文办理中遇到有涉及其他部门职权的事项，主办处室要主动与有关部门协商；如协商仍不能取得一致，可以提请集团领导或上级单位协商、裁定。（5）审批公文时，对有具体请示事项的，主办人员应当明确签署意见、姓名和批办日期，其他审批人签阅视为同意；没有请示事项的，签阅即表示已阅示。公文办理时限要求如下：（1）一般性日常文件的审批,收文单位在直接能够回复的情况下,时间要求为1个工作日;如收文单位需要会其他单位意见则延长2个工作日，会意见单位保证2个工作日出具意见。（2）外来文件回复流程：总裁办批转或自行接到的外来文件，要求对外回复时间为2个工作日，项目合作、活动论坛等营销品牌类文件回复时间可延迟至3个工作日。（3）紧急公文，应随到随办；凡来文中限定办理时间的应在其规定的时间内办理完毕。紧急文件或紧急会议通知类文件，在发放的同时必须与相关单位文行电话沟通。如未做电话沟通，导致文管未在规定时间内下发通知而产生的后果，由发文处室承担相应责任。（4）各处室对于接办的公文应抓紧办理，不得延误、推诿。对于不属于本单位职权范围或不适宜由本单位办理的公文，应当迅速退回交办的文秘部门并说明理由。对于内容涉及面广、问题较复杂，不能在规定时限内做出答复的，主办单位应及时通知来文单位，讲明原因，取得谅解。（5）需由总裁批示的文件：由各处室传递给总裁办，将文件备档到办公室，由办公室对文件进行追踪，并告知各处室可批复时间。（6）上级单位或领导交办的公文，办公室办。做到紧急公文跟踪催办、查办，重要公文重点催办、查办，一般公文定期催办、查办。对下发的重要公文，应当及时了解和反馈执行情况。草拟公文应做到：（1）符合国家的法律法规和方针政策及有关规定。（2）情况属实，观点明确，表述准确，结构严谨，条理清楚，文字简练，词字规范，标点正确，篇幅力求简短。（3）人名、地点、数字、引文准确。引用公文应当先引标题，后引发文字号。引用外文应当注明中文含义。日期应当写具体的年、月、日。（4）结构层次序数，第一层为“一”，第二层为“（一）”，第三层为“1”，第四层为“（1）”。结构层次序数可越级使用，但不能逆用。规范性公文的结构层次序数，还可视需要分为章、条、款、项、目。　（5）必须使用国家法定计量单位。（6）文内使用简称，一般应当先用全称，并在括号内注明简称。（7）公文中的数字，除成文时间、部分结构层次序数和词、词组、惯用词、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外，其他应当使用阿拉伯数字。（8）公文签发，由部长签发。（9）修改和签批公文，应使用中性笔或钢笔等耐久性材料（不得使用圆珠笔）。草拟公文，均需微机打印，并保持文稿整8.网上文件管理要求(1)网上文件的起草、审批同书面文件，依照本制度执行，其他所有电子版公文均执行本制度。(2)各部门凡是发放文件除特殊情况（网络不通或有其他充分理由说明必须以书面形式产生），其余一律要求在网上发放，不得同一文件大量打印或复印；9.考核制度以上条款，违反每条每项负激励5元，如由于报送文件格式错误，影响到奶粉厂对外形象，依据情节对责任部门进行处罚。七、原辅材料及包装材料采购管理制度1.目的为了确保各部门正常开展各项工作，保证所申购物品及时准确，特制定本流程。2适用范围现代牧业集团奶粉厂各部门3操作程序3.1、各部门正常所需申购物品将填写统一申购单（电子版），由各部门相关人员将电子申购单进行打印。3.2、各部门相关人员将书面版申购单交由本部门负责人签字确认。3.3、生产部长审批。3.4、由申购部门相关人员将审批后的申购单交物流处汇总统计处，由物流处汇总统计统一交采购进行购买。3.5、采购依据质量标准上面的质量要求进行购买，。3.6、采购物品到货后需由物流处计数员进行自检，自检合格后下《到货检验通知单》通知品保处质检，品保依据检验计划进行专检，检验后品保下《检验报告单》，计数员依据检验结果进行入库或退货。3.7、申购部门相关人员根据申购单到物流计数员处领取物品并签字确认。4申购单填写要求4.1、要求各部门相关人员在申购单上详细标明采购物品规格型号以及用途，保证所采购回来的物品能够正常投入使用。4.2、各部门无论采购任何物品，必须由部长签字审批后，物流处方可给予采购。4.3、对于生产所需的原辅料，要求生产处给物流处提供一份成本卡，并且每月提供计划产量，以便于正常的备货，保证正常生产。4.4、备件的申购要求每周二上午12：00前将签完字的申购单交到物流处汇总统计处，其他部门的申购单每月6日12：00前将签完字的申购单交到物流处汇总统计处，由汇总统计整理后统一交给采购进行购买。5考核细则5.1、如各部门相关人员填写申购单不规范，未按以上要求填写对部门负责人负激励50元∕处。5.2、急购物品规定每部门每月只允许发生一次，如再次发生按100元/次对部门负责人进行考核。5.3、各部门如因申购单填写不规范导致申购回来的物品不能正常使用，各部门自行调换，不能调换的，由申购人员及相应部门负责人承担此物品费用。八、生产过程中质量管理制度及相应的考核办法1日常违规操作分类针对日常违规操作类型划分为：特殊问题：对质量影响较大的问题；A类：严重不符合；B类：一般不符合；C类：轻微不符合。ABC类问题的划分按照品保处下发的标准执行。具体考核标准如下表： 判定类型 特殊问题 A B C 考核金额（元） 50 30 20 102特殊问题考核制度为了更好地控制产品质量、提升车间现场现状，针对工厂屡出不改的一些典型问题做了如下特殊规定：（1）车间制定的手工清洗排期操作人员必须严格按照规定执行，未按照清洗排期执行的负激励50元/次，班长30%连带；（2）出现的设备问题要求设备部门限期进行整改，未在规定时间内进行整改的每超过一天负激励设备负责人考核50元/次,直接上级30%连带；（3）原辅料、成品库房存放的不合格品必须按照规定的时间处理，没有及时处理的对相应的负责人负激励50元/天,直接上级30％连带；（4）白班检查人员或质检发现问题通知责任班组后当班得不到解决的，或者整改问题敷衍了事的对责任人负激励50元/次,班长30%连带；（5）成品发货明细必须如实填写，没有记录发货明细或者记录填写不真实对责任人负激励50元/次,班长30%连带（如果被品保处长、办公室主任或者总经理检查到的，质检30％连带）。（6）对于应该属于质检和工艺员日常规范和监督的事情，其没有按照要求进行检查和指导导致出现不符合项的，对质检和工艺员负激励50元/次。3.质量事故的考核规定3.3.1轻微质量事故人为失误、设备故障或能源问题造成原奶或半成品料液损失≤500kg；人为失误造成产品不符合相关标准要求数量在30-100件。3.3.2一般质量事故人为失误、设备故障或能源问题造成原奶或半成品料液损失500-1000kg；人为失误造成产品不符合相关标准要求数量100-500件。3.3.3严重质量事故人为失误或设备故障或能源问题造成原奶或半成品料液损失1000-1500kg；人为失误造成产品不符合相关标准要求数量500-1000件。3.3.4重大质量事故人为失误或设备故障或能源问题造成原奶或半成品料液损失≥1500kg；人为失误造成产品不符合相关标准要求数量1000件以上的。3.3.5特大质量事故人为失误给公司造成的损失在10万元以上的；人为失误导致上市后的产品被质监部门曝光，给公司名誉造成严重影响的。3.4质量事故的考核标准轻微质量事故对责任人负激励100元/次，车间班长30%连带,质检20％连带；一般质量事故对责任人负激励200元/次，车间班长30%连带，质检20％连带；严重质量事故对责任人按照损失金额的3％考核，500元封顶；车间班长按照损失金额的2％考核，1000元封顶，质检按照损失金额的1％连带，200元封顶，半成品料液出现口感异常或发酵异常，可以经调配后投入使用的对责任人及班长负激励300元/次，质检负激励50元/次，由于灌装或包装工段工作失误导致造成严重质量事故，经整改后可以正常放行，负激励责任人、班长200元/次，经时间确认造成该问题的发生属于质检在1.5小时内未监控的质检15％连带，属于质检在1.5-3小时内未监控的质检25％连带，属于质检在3小时以上未监控的质检35％连带；重大质量事故责任人按照损失金额的3％考核，800元封顶，车间班长按照损失金额的2％考核，1500元封顶，质检按照损失金额的1.5％连带，300元封顶（严重、重大质量事故原因确定跟工艺员的工作范围有关系的则按照损失金额的2％连带，500元封顶），半成品料液出现口感异常或发酵异常，可以经调配后投入使用的对责任人及班长负激励300元/次，质检负激励50元/次，由于灌装或包装工段工作失误导致造成严重质量事故，经整改后可以正常放行，负激励责任人、班长300元/次，经时间确认造成该问题的发生属于质检在1.5小时内未监控的质检15％连带，属于质检在1.5-3小时内未监控的质检25％连带，属于质检在3小时以上未监控的质检35％连带质量事故品保处、生产处长按照责任状的考核进行兑现。特大质量事故按照液奶生产部质量考核制度执行，也可以由工厂第一负责人根据问题的实际情况确定最终处理结果。3.5一般性市场反馈以及指标不合格的考核标准品保接到的消费者或经销商直接投诉的责任划分及考核金额如下： 编号 投诉问题分类 投诉问题 班组责任人 负激励金额（元） 1 有证明病症 肠胃症状 √ 100 发烧 √ 100 口腔损伤 √ 500 其它病症 √ 100 饮后腹泻 √ 100 肠胃症状 √ 50 2 无证明病症 发烧 √ 20 口腔损伤 √ 50 其它病症 √ 50 产品异常但未饮用 √ 50 3 无异常反应 产品异常但饮用后无异常 √ 10 褐变 √ 10 发霉 √ 10 起泡沫 √ 10 4 颜色异常 非正常颜色 √ 10 品尝时有苦、涩味 √ 10 5 滋气味异常 酸包 √ 10 糊味、蒸煮味 √ 10 臭味 √ 10 哈喇味 √ 10 膻味 √ 10 奶粉味 √ 10 香精味 √ 10 串味（其它产品的滋气味） √ 10 异味（异常滋气味） √ 10 消毒水味 √ 10 其他非正常气味 10 6 化学品味 其它化学品味 √ 10 7 口感异常 口感淡 √ 20 口感浓 √ 20 口感稀 √ 20 口感稠 √ 20 口感发酸 √ 20 口感发甜 √ 20 8 分层 水乳分离 √ 10 脂肪上浮 √ 10 豆腐脑包 √ 10 9 凝结 结块 √ 10 蛋白絮凝/颗粒 √ 10 蛋白沉淀 √ 10 10 沉淀 营养填加剂沉淀 √ 10 其他 √ 10 奶垢 √ 50 11 异物、杂质 橡胶碎屑 √ 100 包材碎屑 √ 100 毛发 √ 100 杂草 √ 300 金属碎屑 √ 300 沙粒沉淀 √ 300 玻璃碎屑 √ 300 昆虫 √ 100 黑点 √ 30 其他 √ 20 空包 √ 100 12 净含量不足 净含量低 √ 50 产品中包装的是水 √ 100 13 水包 产品中包装的是明显水乳混合物 √ 50 14 胀包 胀包但未漏 √ 20 胀漏包 √ 20 15 漏包 挤压漏包 √ 10 杯沿漏奶 √ 10 杯壁或者侧面漏奶 √ 10 夹角漏奶 √ 10 吸管孔漏奶 √ 10 杯体划破 √ 10 其它 √ 10 底角开胶 √ 10 包体损伤 √ 10 16 杯体变形 杯体变形 √ 10 其它 √ 10 漏打生产日期 √ 50 漏打产品批号 √ 50 17 杯体异常打印 生产日期打印不清 √ 30 产品批号打印不清 √ 30 位置打错 √ 30 日期、批号错打 √ 50 早产奶 √ 200 其它 √ 30 箱体日期漏打 √ 50 打印不清 √ 30 18 箱体异常打印 位置打错 √ 20 错打 √ 20 早产奶 √ 200 其它 √ 20 吸管脱落 √ 10 少包、少杯（桶） √ 100 少吸管 √ 20 19 小勺 小勺包装破损 √ 10 小勺不易插入 √ 10 小勺易断裂 √ 10 其它 √ 10 无压盖 √ 10 压盖不牢 √ 10 20 压盖 压盖错位 √ 10 易拉帖易拉断 √ 10 其他 √ 10 封口不易撕开 √ 10 封口膜错位 √ 10 21 封口 其他 √ 10 异常颜色 20 图案缺失 20 22 异常杯体印刷 图案不清 20 条码不清 20 条码错误 20 标签错误 20 其它 20 受冻 10 少包 √ 100 23 产品受冻 产品混装 √ 30 24 装箱错误 日期混装 √ 30 未封箱 √ 20 开封 √ 20 少促销品 √ 50 少促销标识 √