上海建工集团研究院差旅费管理办法一、总则1、为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费用的使用与管理，结合本单位实际情况，特制定本管理办法。2、差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。3、城市间交通费和住宿费在
规定
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标准内凭据报销，伙食费和公杂费实行定额包干。4、本办法制定的各项标准为本单位上限标准。二、城市间交通费5、出差人员按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。出差人员乘坐交通工具等级标准见下表： 职务 火车 轮船 飞机 其他交通工具（不包括出租车） 院级领导、正高级职称人员、项目负责人 软席（软座、软卧）高铁二等座 三等舱 普通舱（经济舱） 凭有效票据据实报销 副高级职称人员、各部门负责人 软席（软座、软卧）高铁二等座 三等舱 普通舱（经济舱） 凭有效票据据实报销 其他人员 硬席（硬座、硬卧）高铁二等座 四等舱 （特殊情况经院分管领导审批） 凭有效票据据实报销所乘交通工具舱位等级划分与以上不一致的，可乘坐同等水平的舱位。所乘交通工具未设置上述规定中本级别人员可乘坐舱位等级的，应当乘坐低一等级舱位。6、乘坐火车：从当日晚8时至次日凌晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票，符合规定而未购卧铺票的，按实际乘坐硬座票价的80%给予补贴。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补贴。7、出差人员自驾车前往出差地的，需经院分管领导同意后方可前往。自驾车往返出差地的油费、过路费、停车费等费用凭有效票据据实报销，无其他补助。8、出差人员往返机场、车站、码头的交通费、民航机场管理建设费和航空旅客人身保险费（限每人每次一份）凭据报销，不在公杂费定额包干之内。三、住宿费9、出差人员按照规定标准住宿，住宿费凭据报销。未按照规定标准住宿的，超支部分自理。出差人员住宿标准见下表： 职务 住宿费标准 院级领导、正高级职称人员、项目负责人 500元/天 副高级职称人员 400元/天 部门负责人 300元/天 其他人员 180元/天（其他城市）220元/天（一线城市）10、出差人员无住宿费发票的，不予报销住宿费。11、重要
合同
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商务谈判、业务洽谈、以及会议主办方统一安排住宿超过住宿标准的，要事先请示院分管领导，书面说明情况报院分管领导批准后,凭有效票据据实报销。四、伙食补助费12、伙食补助费：出差人员的伙食补助费按出差自然（日历）天数，实行定额包干，除院级领导、正高级、项目负责人及副高级职称人员外，每人每天80元。院级领导、正高级、项目负责人及副高级职称人员的伙食补助费和公杂费合并计算，定额包干费每人每天180元。13、出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法。出差人员应主动、如实在差旅费报销单上列明，不再发放伙食补助费。五、公杂费14、公杂费用于补助市内交通、邮电等费用。15、出差人员的公杂费按出差自然（日历）天数，实行定额包干，除院级领导、正高级、项目负责人、副高级职称人员外，每人每天30元。除往返机场、火车站、码头的车费外，其它市内交通费用不再报销。16、出差人员自驾车、由接待单位或其他单位提供交通工具的，出差人员应主动、如实在差旅费报销单上列明，公杂费按15元/天发放。17、在威海市下属市县出差，公杂费按15元/天发放；自驾车、由接待单位或其他单位提供交通工具的，公杂费按15元/天发放。5.出差打车的标准5.1给客户打车的费用，常规都是滴滴专车，舒适型。如果因为主任级别比较高，需要向部门经理申请批准后。可以使用滴滴专车的商务型。如果因为位置偏僻没有滴滴专车，可以使用滴滴快车。但是需要和客户解释下，因为位置偏僻打不到车。报销时需要把行车路线和发票一起提交。5.2出差人员自己外出打车，主要以滴滴快车。和滴滴出租车为主。违反规定的打车费用不给予报销。6.出差备用金借支及报销规定6.1出差备用金借支对象仅限于外出差销售人员。6.2出差人员，需要提前1周进行出差的费用的预算明细表，然后把预算明细表提交上级领导，在上级领导批准后，方可以在oa系统申请。并且需要备注最迟需要收到出差费用的时间。6.3财务人员在看到出差的费用经过领导审批后，在规定的付款日，把出差的款项支付给申请人，如果情况紧急需要在非付款日付款的，需要和分公司经理和总经理进行申请，经过分公司经理和总经理的批准方可以紧急付款。6.4在出差人员回来，提交小票和发票，如果备用金剩余，原路退给公司，如果发生的费用超过申请的备用金，在500元以内的需要分公司经理签字说明后，方可以报销。在大于500小于1000元的费用需要总经理签字说明后，方可以报销。在大于1000元小于1500元的，需要公司董事长进行签字说明后，方可以报销。超过1500元以上的，需要重新填写出差的费用申请。6.5出差人员违反公司规定发生的费用，不给与报销。因为特殊情况，发生的超过公司规定，需要公司的分公司经理和总经理签字说明方可以报销。6.6出差借款必须在返回公司后5日内办理报销清账手续。超过7天以上的，逾期每天罚款20元。六、附则18、城市间交通费只报销出差期间直抵工作目的地的费用，绕道的一切费用自理。员工在出差期间，因游览及其他非工作需要发生的费用由个人自理。19、非单位任务性派遣，员工个人提出，经单位批准到外地学习、参加培训发生的差旅费用，按照标准凭有效票据据实报销，但不发放伙食补助费和公杂费。20、确因工作需要，出差期间发生的业务招待费、出租车费等支出，原则上，业务招待费须事前电话或书面请示院分管领导。报销时报销人持院分管领导签字的业务招待费、出租车费书面说明，凭有效票据据实报销。21、自然（日历）天数是指出差人员从出发当天零时起，到完成任务后返回公司所在当天24时止的日历实际天数，出发和返回的天数均按一整天计算。22、出差自然天数根据往返车（轮船、飞机、火车、汽车）票的日期计算；自驾车往返的以过路费记载的日期或住宿发票记载的日期计算；无法确定出差日期的，不得作为差旅费报销。23、本办法中一线城市指北京、上海、广州、深圳、天津和重庆。其他国内城市均视为其他城市。24、在差旅费报销过程中，相关负责人应严格把关，财务部门应认真审批。25、本办法自公布之日起实行,实施细则由综合办公室负责解释。.
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