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三体系内审报告内部审核报告编号：受审单位名称负责人审核目的评价管理体系的符合性、充分性、有效性，为管理体系持续改进提供依据审核范围公司管理体系覆盖的所有职能、场所和活动审核依据GB/T19001-2008；GB/T24001-2004；GB/T28001-2001公司管理体系文件有关的法律法规及其他要求审核综述：2009年11月14～16日，在管理者代表的主持下，公司内审组按照内审程序对公司领导和各职能部门进行了为三天的内部审核，共审核了47项，接触20人次，共开具不合格报告4项，其中质量管理体系：1...

三体系内审报告

内部审核报告编号：受审单位名称负责人审核目的评价管理体系的符合性、充分性、有效性，为管理体系持续改进提供依据审核范围公司管理体系覆盖的所有职能、场所和活动审核依据GB/T19001-2008；GB/T24001-2004；GB/T28001-2001公司管理体系文件有关的法律法规及其他要求审核综述：2009年11月14～16日，在管理者代表的主持下，公司内审组按照内审程序对公司领导和各职能部门进行了为三天的内部审核，共审核了47项，接触20人次，共开具不合格报告4项，其中质量管理体系：1项，环境管理体系：2项；职业健康安全管理体系1项，详见内审不合格报告。受审核的单位大都能按照程序要求进行认真准备、准时参加、回答问题及提供资料，并对审核中发现的问题作了详细记录。审核结论：公司QMS、EMS、OHSMS整合管理体系的建立基本符合GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准要求，覆盖标准充分，已开始全面试运行，且取得了初步成效，各职能部门能够履行相关职责，收集保存相关纪录，对公司办公、现场区域的环境因素和危险源进行了识别和评价，并确定了重大环境因素和重大危险源，制定了目标管理方案，且组织制定了相应的应急响应预案，同时开展了售后服务过程的监视测量，并通过本次内审对管理体系过程进行了监视测量，以便及时发现问题，寻求改进机会，实现持续改进，确保公司管理方针、目标的实现。但仍存在一定问题，有待于进一步改进和完善。不合格项整改要求：要求所有受审核部门按照内审程序的要求，认真分析原因，抓紧整改，在一周之内关闭不合格报告。编制：审批：　　　　日期：

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