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审核检查表审核检查表过程类别:主要过程:负责部门:输入:输出:过程特性是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清?是否是否已确定过程的所有人?做什么?是否已对过程加以定义?谁做?过程是否已文件化?在哪里做?是否已对过程的接口加以定义?用哪些指标衡量?过程是否监控?记录是否保存?主要过程和支持性程输入/输出绩效指标相关的ISO/TS16949:2002条款审核发现判定...