成本分析报表

总 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 江西雄塑成本分析报表 期间 42,736 42,767 42,795 42,826 42,856 42,887 42,917 42,948 42,979 43,009 43,040 43,070 （一） 主要产品毛利率（%） 1 A 1.11% 2 B 12.98% 3 C -1.73% 4 D 5 其他 小计 1.62% （二） 主要产品销售额 1 A 1852898.54 2 B 335626.24 3 C 857743.05 4 D 5 其他 小计 3046267.83 （三） 主要产品销售量（吨） 1 A 318.698327 2 B 25.386565 3 C 81.60381 4 D 5 其他 小计 425.688702 （四） 主要产品销售价格 1 A 5813.9575360871 2 B 13220.6243735614 3 C 10511.0662112468 4 D 0 5 其他 0 小计 7156.0927402767 （五） 主要材料采购额 1 a 0 2 b 0 3 c 0 4 d 0 5 e 0 6 f 688.03 7 g 335897.44 8 h 130491.46 9 i 73846.15 小计 540923.08 （六） 主要材料采购量（吨） 1 a 0 2 b 0 3 c 0 4 d 0 5 e 0 6 f 0.1 7 g 60 8 h 173.025 9 i 192 小计 425.125 （七） 主要材料采购价格 1 a 0 2 b 0 3 c 0 4 d 0 5 e 0 6 f 6880.3 7 g 5598.2906666667 8 h 754.176910851 9 i 384.6153645833 小计 1272.3859570714 （八） 主要产品生产成本 1 A 3081691.71 2 B 276879.94 3 C 849055.39 4 D 5 其他 小计 4207627.04 （九） 主要产品生产量（吨） 1 A 474.183214 2 B 21.010935 3 C 69.3521 4 D 5 其他 小计 564.546249 （十） 主要产品单位成本 1 A 6498.9472824316 2 B 13177.8971283287 3 C 12242.677438751 4 D 5 其他 小计 7453.113092954 （十一） 主要产品单位材料 1 A 4464.6744285638 2 B 9635.2089995043 3 C 9742.3822782583 4 D 5 其他 小计 5305.4521136319 （十二） 主要产品单位人工 1 A 277.5502508615 2 B 288.0304945972 3 C 288.0303552452 4 D 5 其他 小计 279.227734272 （十三） 主要产品单位制费 1 A 1756.7226030064 2 B 3254.6576342271 3 C 2212.2648052474 4 D 5 其他 小计 1868.4332450502 （十四） 主要产品单位主材 1 a 8467.697611943 2 b 8570.7106854839 3 c 1827.8132048881 4 d 8855.0271729335 5 e 6 f 3310.7204208603 7 g 8 h 175.3124952287 9 i 116.9534206351 小计 4281.4901600737 （十五） 材料占成本比重 1 A 68.70% 2 B 73.12% 3 C 79.58% 4 D 5 其他 小计 71.18% （十六） 人工占成本比重 1 A 4.27% 2 B 2.19% 3 C 2.35% 4 D 5 其他 小计 3.75% （十七） 制造费用占成本比重 1 A 27.03% 2 B 24.70% 3 C 18.07% 4 D 5 其他 小计 25.07% （十八） 电费占制造费用比重 A 19.72% B 31.73% C 16.14% D 其他 小计 19.98%2017年1月 成本分析 序号 产品类别 销量（吨） 销售额（元） 售价 销售成本 单位销售成本 毛利率 生产成本 单位生产成本 原材料耗用量 投入产出比 废品数量 废品率 产量（吨） 直接材料 直接人工 制造费用 成本小计 单位材料成本 单位人工成本 单位制造费用 单位成本 1 C 76.90455 811809.61 10556.0673588234 827373.51 10758.4468019122 -1.92% 69.3521 675654.67 19975.51 153425.21 849055.39 9742.3822782583 288.0303552452 2212.2648052474 12242.677438751 69.9937 99.08% 1.706668 2.46% 2 C 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 3 C 4.69926 45933.44 9774.6113217826 45219.67 9622.7214497602 1.55% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 4 C 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 5 B 14.823559 193619.34 13061.5960714967 166235.49 11214.2765445194 14.14% 3.968 37691.91 1142.91 12914.5 51749.32 9498.9692540323 288.0317540323 3254.6622983871 13041.6633064516 4.04596 98.07% 2.2924 57.77% 6 B 6.202206 83705.96 13496.1592697824 73090.71 11784.6311457568 12.68% 8.261335 80293.5 2379.52 26887.81 109560.83 9719.1918739526 288.0309296258 3254.6567836796 13261.879587258 8.681415 95.16% 0.6055 7.33% 7 B 1.9266 25132.86 13045.188414824 22859.04 11864.964185612 9.05% 1.77 16764.3 509.81 5760.73 23034.84 9471.3559322034 288.0282485876 3254.6497175141 13014.0338983051 1.80231 98.21% 1.022627 57.78% 8 B 2.4342 33168.08 13625.8647604963 29890.65 12279.4552625092 9.88% 7.0116 67695.04 2019.55 22820.36 92534.95 9654.720748474 288.0298362713 3254.657995322 13197.4085800673 7.28991 96.18% 0.513993 7.33% 9 A 29.142726 170161.27 5838.8933828634 152813.87 5243.63678264 10.19% 16.5395 61072.09 3553.49 24877.25 89502.83 3692.4991686568 214.848695547 1504.1113697512 5411.4592339551 16.71431 98.95% 0.9967 6.03% 10 A 140.1123 634259.97 4526.7972190878 766758.85 5472.4592344855 -20.89% 236.768183 808327.32 50869.4 356125.85 1215322.57 3414.0031390958 214.8489689597 1504.1119355129 5132.9640435683 237.269783 99.79% 14.2675 6.03% 11 A 12.451434 70280.48 5644.3683514686 68934.36 5536.2587152612 1.92% 18.5997 89450.11 3996.13 27976.04 121422.28 4809.2232670419 214.8491642338 1504.1124319209 6528.1848631967 19.20276 96.86% 1.1208 6.03% 12 A 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 13 A 95.66768 504245.84 5270.8066088777 527212.54 5510.8741008458 -4.55% 164.583975 911579.96 35360.7 247552.72 1194493.38 5538.6920871245 214.8489851457 1504.1119282725 7257.6530005427 166.218715 99.02% 2.606 1.58% 14 A 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 15 A 15.47442 86455.37 5586.9861358293 87353.12 5645.001234295 -1.04% 14.64705 71539.04 3146.9 22030.8 96716.74 4884.1944282296 214.8487238045 1504.1117494649 6603.1549014989 15.05996 97.26% 0.232 1.58% 16 A 23.893719 361512.67 15130.0293604357 199569.53 8352.3845743729 44.80% 20.703506 147371.42 31159.33 138754.36 317285.11 7118.1866491598 1505.0267331533 6701.9740521243 15325.1874344374 21.294426 97.23% 6.201 29.95% 17 A 1.956048 25982.94 13283.3856837869 29722 15194.9236419556 -14.39% 2.3413 27733.73 3523.72 15691.35 46948.8 11845.4405672063 1505.0271216845 6701.9818049801 20052.4494938709 2.3417 99.98% 0 0.00% 合计 425.688702 3046267.83 7156.0927402767 2997033.34 7040.4343030932 564.546249 2995173.09 157636.97 1054816.98 4207627.04 5305.4521136319 279.227734272 1868.4332450502 7453.113092954 0.00% 0.00% 材料成本分析 序号 原材料名称 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 单位耗用量 实际耗用量 实际单位耗用量 本月耗用单价 实际耗用额 占材料成本比率 本月采购量 本月采购单价 本月采购额 16年1月实际耗用量 16年1月耗用单价 16年1月实际耗用额 耗用单价变化 16年1月采购量 16年1月采购单价 16年1月采购额 采购单价变化 1 a 0.9029333333 16.0597 0.9423083524 8986.121381 144314.42 87.59% 0 11.9 9853.9490051 117262.01 -867.8276241 0 0 2 b 0.7985 3.9089 0.9851058468 8700.2941272 34008.58 90.23% 0 23.9 9145.4775136 218576.91 -445.1833864 0 0 3 c 0.1901 1.807972 0.1478389463 12363.5420029 22352.94 18.95% 0 0 0 0 4 d 0.7994 64.9989 0.9372304516 9448.0788136415 614114.73 90.89% 0 67.35 8657.0729321 583053.83 791.0058815415 557.6 8717.948717 4861128.2 5 e 0.35985 0 0 0 0 0.00% 0 12.7 6759.0964994 85840.52 0 0 6 f 0.5605 231.45 0.5130354585 6453.2000166 1493593.14 76.91% 0.1 6880.3 688.03 152.755 4294.2919971 655974.58 2158.9080195 297 3606.838 1071230.77 3273.462 7 g 0 0 0 0 0 60 5598.291 335897.44 16.606 4642.0033387 77085.11 -4642.0033387 0 8 h 0.2527714286 103.713 0.2298917542 762.587045 79090.2 4.07% 173.025 754.17691085 130491.46 81.431 741.2738214 60362.63 21.3132236 134.975 734.3619929617 99120.51 19.8149178883 9 i 0.21895 75.75 0.2990434364 391.0915937 29625.2 3.41% 192 384.615384 73846.15 41.685 392.1838972 16348.19 -1.0923035 38.5 384.615384 14807.69 0 合计 497.688472 4856.6509894969 2417099.21 425.125 540923.08 408.327 1814503.78 1028.075 6046287.17 制造费用 序号 费用名称 归属车间 金额 1 电费 A 147606.63 B 21701 C 24769.81 其它 16663.8 小计 210741.24 2 水费 A 5111.66 B 238.08 C 785.8 其它 261.09 小计 6396.63 3 低值易耗品 A 8714.97 B 324.91 C 105.55 其它 5771.36 小计 14916.79 4 包装费 A 0 B 0 C 0 其它 30887.17 小计 30887.17 5 修理费 A 7338.53 B 375.36 C 1239.05 其它 436.2 小计 9389.14 毛利变动因素分析 项目 销售数量(吨) 销售单价(元/吨) 成本(元/吨) 毛利额增减变动分析 本期 上期 升降 增幅 本期 上期 升降 增幅 本期 上期 升降 增幅 销量影响 售价影响 成本影响 毛利额 一、本期与上年同期对比 1 A 336.0461022 563.5275882 -227.481486 -40.37% 5999.5364231307 5861.6149575763 137.9214655544 2.35% 5866.3590712525 5856.0470669074 10.3120043451 0.18% -1266.5920432403 46347.9709092745 -3465.3088660268 41616.0700000073 2 B 30.6028135 54.833763 -24.2309495 -44.19% 16319.0485737529 16726.0269918007 -406.9784180478 -2.43% 14469.9731611278 15745.7030625456 -1275.7299014178 -8.10% -23754.1796234218 -12454.6846260419 39040.9242494623 2832.0599999986 3 C 82.27797 135.554078 -53.276108 -39.30% 10651.684405923 11405.7824951603 -754.0980892373 -6.61% 10837.0560187618 11270.9125578649 -433.8565391031 -3.85% -7185.3453453029 -62045.6599633238 35696.8353086287 -33534.169999998 4 D 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0 5 E 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0 合计 448.9268857 753.9154292 -304.9885435 -40.45% 7555.6370269761 7648.6471116779 -93.0100847018 -1.22% 7363.8716354564 7548.9347605462 -185.0631250898 -2.45% -32206.117011965 -28152.3736800912 71272.4506920642 10913.9600000079 二、本期与上期对比 1 A 336.0461022 1121.602854 -785.5567518 -70.04% 5999.5364231307 6238.2424536876 -238.7060305569 -3.83% 5866.3590712525 5178.0483700517 688.3107012008 13.29% -832842.620618642 -80216.2311402896 -231304.128241077 -1144362.98000001 2 B 30.6028135 91.354824 -60.7520105 -66.50% 16319.0485737529 18185.8289169273 -1866.7803431744 -10.27% 14469.9731611278 13947.4929096246 522.4802515032 3.75% -257487.433618181 -57128.7306876322 -15989.3656941855 -330605.529999999 3 C 82.27797 172.169015 -89.891045 -52.21% 10651.684405923 11067.2085798946 -415.5241739716 -3.75% 10837.0560187618 9817.172968086 1019.8830506758 10.39% -112367.007432686 -34188.48552031 -83913.9070470085 -230469.400000004 4 D 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0 5 E 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0 合计 448.9268857 1385.126693 -936.1998073 -67.59% 7555.6370269761 7626.4678122119 -70.8307852358 -0.93% 7363.8716354564 6333.0651516078 1030.8064838486 16.28% -1202697.06166951 -171533.447348232 -331207.400982271 -1705437.91000001 公式参考：毛利＝数量*（单价－成本）　　 　　△毛利额＝销量影响因素+售价影响因素+成本影响因素＝（Q1-Q0)（P0-C0)+Q1(P1-P0)-Q1(C1-C0) 销量影响=（本期销量-上期销量）*（上期单价-上期成本） 售价影响=本期数量*（本期单价-基期单价） 成本影响=-本期销量*（本期成本-上期成本）Administrator:注塑图表分析 江西雄塑成本分析报表 期间 42,736 42,767 42,795 42,826 42,856 42,887 42,917 42,948 42,979 43,009 43,040 43,070 （一） 主要产品毛利率（%） 1 A 1.11% -5.96% 2.73% 3.68% 11.16% 15.41% 13.45% 11.28% 0.00% 0.00% 2 B 12.98% 8.42% 11.10% 10.58% 14.17% 23.16% 24.85% 24.94% 0.00% 0.00% 3 C -1.73% -5.79% 0.60% 0.21% -1.60% 11.51% 17.82% 13.14% 0.00% 0.00% 小计 1.62% -4.16% 3.50% 3.84% 9.78% 16.07% 15.99% 13.26% 0.00% 0.00% 期间 42,736 42,767 42,795 42,826 42,856 42,887 42,917 42,948 42,979 43,009 43,040 43,070 （二） 主要产品销售额 1 A 1852898.54 3558408.76 7030596.93 6081683.55 8250490.25 10041620.32 11023725.37 12189581.02 0 0 2 B 335626.24 638904.09 1210594.33 858779.4 1949579.74 2247404.04 2323557.43 2123994.3 0 0 3 C 857743.05 1004418.35 1306225 1327682.84 1758682.9 2049156.75 4023621.28 6158492.33 0 0 小计 3046267.83 5201731.2 9547416.26 8268145.79 11958752.89 14338181.11 17370904.08 20472067.65 0 0 期间 42,736 42,767 42,795 42,826 42,856 42,887 42,917 42,948 42,979 43,009 43,040 43,070 （三） 主要产品销售量（吨） 1 A 318.698327 625.925056 1295.3866555 1116.9579475 1488.687239 1759.8158255 1990.538733 2158.475655 0 0 2 B 25.386565 47.554918 90.056872 64.208543 121.291416 130.666382 136.4808465 115.624371 0 0 3 C 81.60381 95.581612 126.110144 127.083665 170.960014 180.15897 342.65987 468.433168 0 0 小计 425.688702 769.061586 1511.5536715 1308.2501555 1780.938669 2070.6411775 2469.6794495 2742.533194 0 0 期间 42,736 42,767 42,795 42,826 42,856 42,887 42,917 42,948 42,979 43,009 43,040 43,070 （四） 主要产品销售价格 1 A 5813.9575360871 5685.0396479415 5427.4118852076 5444.8634916043 5542.1246544319 5706.0631996232 5538.0612229463 5647.3099391987 0 0 2 B 13220.6243735614 13435.0792067395 13442.5536121219 13374.8463969974 16073.5178489465 17199.5581847517 17024.7876503316 18369.7803640376 0 0 3 C 10511.0662112468 10508.4893316091 10357.8107087087 10447.3131145533 10287.1008187915 11374.1588886748 11742.3183520148 13147.0031387701 0 0 4 D 0 0 0 0 0 5 E 0 0 0 0 0 小计 7156.0927402767 6763.7381643972 6316.2932550887 6320.0036745572 6714.8594716711 6924.512689983 7033.6675002567 7464.6562874017 0 0 期间 42,736 42,767 42,795 42,826 42,856 42,887 42,917 42,948 42,979 43,009 43,040 43,070 （五） 主要材料采购额 1 a 0 0 672820.52 548717.95 0 2096410.24 0 0 0 0 2 b 0 0 0 834743.58 508717.94 0 0 545367.52 0 0 3 c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 d 0 875493.59 1148717.94 552820.51 2330025.64 2313846.14 0 3520341.88 0 0 5 e 0 0 0 0 397756.4 397756.4 199034.18 641262.82 0 0 6 f 688.03 859365.38 3814389.21 3101894.85 385072.59 3746211.5 5226652.34 6385371.33 0 0 7 g 335897.44 0 552094.01 325641.04 475897.44 709059.83 388239.32 632051.29 0 0 8 h 130491.46 39107.7 196794.87 141916.24 190183.14 271714.53 294831.61 249542.29 0 0 9 i 73846.15 25365.39 74230.77 74221.16 87663.46 110750.01 99980.77 157807.69 0 0 小计 540923.08 1799332.06 6459047.32 5579955.33 4375316.61 9645748.65 6208738.22 12131744.82 0 0 期间 42,736 42,767 42,795 42,826 42,856 42,887 42,917 42,948 42,979 43,009 43,040 43,070 （六） 主要材料采购量（吨） 1 a 0 0 64 60 0 256 0 0 0 0 2 b 0 0 0 96 64 0 0 64 0 0 3 c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 d 0 93.975 128 60 255.975 256 0 376 0 0 5 e 0 0 0 0 64 64 32 96 0 0 6 f 0.1 150 729.85 579.75 81.1775 738.975 1091.05 1077.95 0 0 7 g 60 0 95.8 60 96 136.15 68 102 0 0 8 h 173.025 64 295 198.975 284 417.925 395 329 0 0 9 i 192 65.95 193 192.975 227.925 287.95 259.95 410.4 0 0 小计 425.125 373.925 1505.65 1247.7 1073.0775 2157 1846 2455.35 0 0 期间 42,736 42,767 42,795 42,826 42,856 42,887 42,917 42,948 42,979 43,009 43,040 43,070 （七） 主要材料采购价格 1 a 0 0 10512.820625 9145.2991666667 0 8189.1025 0 0 0 0 2 b 0 0 0 8695.245625 7948.718 0 0 8521.368 0 0 3 c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 d 0 9316.2393189678 8974.35890625 9213.6751666667 9102.5515773025 9038.461484375 0 9362.6113829787 0 0 5 e 0 0 0 0 6214.944 6214.94375 6219.818 6679.8210416667 0 0 6 f 6880.3 5729.1025333333 5226.2645886141 5350.4007761966 4743.589743 5069.4698738117 4790.4792081023 5923.6247785148 0 0 7 g 5598.2906666667 0 5762.9854906054 5427.3506666667 4957.265 5207.9311788469 5709.402 6196.5812745098 0 0 8 h 754.176910851 611.0578125 667.1012542373 713.2365372534 669.658943662 650.1514147275 746.4091392405 758.4872036474 0 0 9 i 384.6153645833 384.6154662623 384.615388601 384.6154165047 384.615384 384.6154193436 384.6153875745 384.5216617934 0 0 小计 1272.3859570714 4812.0132646921 4289.8730249394 4472.1930993027 4077.3537885195 4471.8352573018 3363.3468147346 4940.943173071 0 0 期间 42,736 42,767 42,795 42,826 42,856 42,887 42,917 42,948 42,979 43,009 43,040 43,070 （八） 主要产品生产成本 1 PVC 3081691.71 3282515.82 6613058.56 5887355.87 6723568.64 8096436.66 8966203.3 9928617.09 0 0 2 PPR 276879.94 357420.58 973486.9 726059.1 1396848.02 1153787.87 568982.57 966097.56 0 0 3 PE 849055.39 905849.12 1562915.95 1514702.14 2571614.33 2338568.36 2037682.06 4289024.54 0 0 小计 4207627.04 4545785.52 9149461.41 8128117.11 10692030.99 11588792.89 11572867.93 15183739.19 0 0 期间 42,736 42,767 42,795 42,826 42,856 42,887 42,917 42,948 42,979 43,009 43,040 43,070 （九） 主要产品生产量（吨） 1 PVC 474.183214 522.469708 1328.2935155 1161.485842 1391.239664 1725.203709 1868.038291 1966.821114 0 0 2 PPR 21.010935 27.3745332 88.999812 63.987904 128.202499 113.084153 51.683084 93.968928 0 0 3 PE 69.3521 79.8747495 147.8019898 137.05419 261.530908 226.69775 224.57157 444.22716 0 0 小计 564.546249 629.7189907 1565.0953173 1362.527936 1780.973071 2064.985612 2144.292945 2505.017202 0 0 期间 42,736 42,767 42,795 42,826 42,856 42,887 42,917 42,948 42,979 43,009 43,040 43,070 （十） 主要产品单位成本 1 A 6498.9472824316 6282.6911680016 4978.6123946488 5068.8141491784 4832.7896436397 4693.0322591835 4799.7963120982 5048.0529313659 0 0 2 B 13177.8971283287 13056.6821866391 10938.0781613336 11346.8179860994 10895.638001565 10202.9138424019 11009.0676864407 10281.0320449755 0 0 3 C 12242.677438751 11340.8696198791 10574.3904538422 11051.8484695725 9832.9270129709 10315.7987231898 9073.6421355562 9655.0254603973 0 0 小计 7453.113092954 7218.7524707598 5845.9451695147 5965.4682265538 6003.4770677338 5612.0453443624 5397.0554522344 6061.3313065784 0 0 期间 42,736 42,767 42,795 42,826 42,856 42,887 42,917 42,948 42,979 43,009 43,040 43,070 （十一） 主要产品单位材料 1 A 4464.6744285638 4491.7001197704 4010.3582512746 3982.3483788966 3714.0486457551 3741.3890465964 3727.2786449536 4058.7507186991 0 0 2 B 9635.2089995043 9625.9898963318 9450.9282783654 9619.4812069481 9260.0536593284 8679.5749356676 8587.2443293051 8549.6461128087 0 0 3 C 9742.3822782583 9276.9159795612 9385.0235837623 9569.6078317635 8423.4725709743 8590.8352861905 7894.1778783485 8812.1745865336 0 0 小计 5305.4521136319 5321.8588282921 4827.3027057762 4809.095194948 4804.84089251 4544.1980880979 4280.8154741189 5070.1627796646 0 0 期间 42,736 42,767 42,795 42,826 42,856 42,887 42,917 42,948 42,979 43,009 43,040 43,070 （十二） 主要产品单位人工 1 A 277.5502508615 209.1527955148 147.3517168578 175.5785500139 166.567555538 162.7400744245 147.7477583461 152.1349236441 0 0 2 B 288.0304945972 214.5936136 162.1216907739 194.3025044233 179.2681903962 250.0859691632 320.5097048775 192.0307104067 0 0 3 C 288.0303552452 214.5934742493 162.1216333584 194.302633141 170.0333637048 204.8651122475 233.3803873749 194.3890598675 0 0 小计 279.227734272 210.0794194772 149.5864356708 178.3412975101 167.990748918 172.147930685 160.8800704234 161.1246420495 0 0 期间 42,736 42,767 42,795 42,826 42,856 42,887 42,917 42,948 42,979 43,009 43,040 43,070 （十三） 主要产品单位制费 1 A 1756.7226030064 1581.8382527165 820.9024265164 910.887220268 952.1734423466 788.9031381627 924.7699087984 837.1672890227 0 0 2 B 3254.6576342271 3216.0986767073 1325.0281921944 1533.0342747279 1456.3161518404 1273.2529375712 2101.3136522581 1539.3552217601 0 0 3 C 2212.2648052474 1849.3601660685 1027.2452367214 1287.9380046681 1239.4210782918 1520.0983247518 946.0838698327 648.4618139962 0 0 4 D 5 E 小计 1868.4332450502 1686.8142229905 869.0560280676 978.0317340958 1030.6454263058 895.6993255796 955.3599076921 830.0438848643 0 0 期间 42,736 42,767 42,795 42,826 42,856 42,887 42,917 42,948 42,979 43,009 43,040 43,070 （十四） 主要产品单位主材 1 a 8467.697611943 8086.6899429947 10089.6616866317 9841.3977021318 9371.402489645 7376.6422185192 6893.0054560986 8001.959754186 0 0 2 b 8570.7106854839 8295.2012944332 8277.0467813232 9703.3203938037 4289.4746046535 6331.0329209201 1617.2249537646 1433.3408476945 0 0 3 c 1827.8132048881 1054.4621816601 535.6418295278 723.3353975272 0 411.8257666684 455.7475928976 737.9802957561 0 0 4 d 8855.0271729335 10185.9606224234 8873.6588795612 10064.0387020185 9520.4331139838 8929.5438454898 9518.3299175417 9318.8753736653 0 0 5 e 1427.475900879 2966.9340929284 13015.1412989588 5437.6755323956 6280.8693712769 4670.2562771338 5850.4295377402 0 0 6 f 3310.7204208603 3281.1436747956 2737.2947443673 2994.0859457051 2674.8325696722 2664.3858202788 2663.9698346101 3054.9970710513 0 0 7 g 4205.6132090435 5534.6420249205 4076.4468879554 3650.7209069406 3788.5096759574 4245.6413397472 4042.1040489248 0 0 8 h 175.3124952287 155.8519013952 175.6728017525 157.9063740921 141.6221993268 145.524357926 156.7616223238 140.638929446 0 0 9 i 116.9534206351 133.4170757163 122.4669199112 153.1539927327 145.9373150566 143.6834526358 149.1686523543 152.6421669217 0 0 小计 4281.4901600737 4451.8326768004 3693.8635852374 4060.3993971981 3960.591821885 3533.6857058934 3293.430170755 4223.2990781674 0 0 期间 42,736 42,767 42,795 42,826 42,856 42,887 42,917 42,948 42,979 43,009 43,040 43,070 （十五） 材料占成本比重 1 A 68.70% 71.49% 80.55% 78.57% 76.85% 79.72% 77.65% 80.40% 0.00% 0.00% 2 B 73.12% 73.72% 86.40% 84.78% 84.99% 85.07% 78.00% 83.16% 0.00% 0.00% 3 C 79.58% 81.80% 88.75% 86.59% 85.67% 83.28% 87.00% 91.27% 0.00% 0.00% 4 D 5 其他 小计 71.18% 73.72% 82.58% 80.62% 80.03% 80.97% 79.32% 83.65% 0.00% 0.00% 期间 42,736 42,767 42,795 42,826 42,856 42,887 42,917 42,948 42,979 43,009 43,040 43,070 （十六） 人工占成本比重 1 A 4.27% 3.33% 2.96% 3.46% 3.45% 3.47% 3.08% 3.01% 0.00% 0.00% 2 B 2.19% 1.64% 1.48% 1.71% 1.65% 2.45% 2.91% 1.87% 0.00% 0.00% 3 C 2.35% 1.89% 1.53% 1.76% 1.73% 1.99% 2.57% 2.01% 0.00% 0.00% 4 D 5 其他 小计 3.75% 2.91% 2.56% 2.99% 2.80% 3.07% 2.98% 2.66% 0.00% 0.00% 期间 42,736 42,767 42,795 42,826 42,856 42,887 42,917 42,948 42,979 43,009 43,040 43,070 （十七） 制造费用占成本比重 1 A 27.03% 2 B 24.70% 3 C 18.07% 4 D 5 其他 小计 25.07% 期间 42,736 42,767 42,795 42,826 42,856 42,887 42,917 42,948 42,979 43,009 43,040 43,070 （十八） 电费占制造费用比重 A 19.72% B 31.73% C 16.14% D 其他 小计 19.98% 24.04% 32.17% 29.78% 27.06% 28.44% 20.94% 27.60% 0.00% 0.00%图表分析 主要产品毛利率（%）ABC小计主要产品毛利率（%） 主要产品销售额ABC小计主要产品销售额 主要产品销售量（吨）ABC小计主要产品销售量（吨） 主要产品销售价格ABCDE小计主要产品销售价格 主要材料采购额abcdefghi小计主要材料采购额 主要材料采购量（吨）abcdefghi小计主要材料采购量（吨） 主要材料采购价格abcdefghi小计主要材料采购价格 主要产品生产成本PVCPPRPE小计主要产品生产成本 主要产品生产量（吨）PVCPPRPE小计主要产品生产量（吨） 主要产品单位成本ABC小计主要产品单位成本 主要产品单位材料ABC小计主要产品单位材料 主要产品单位人工ABC小计主要产品单