医院安全生产风险分级管控体系方案全套资料[2021-2022完整实施方案模板]

医院风险分级管控体系全套方案资料 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 汇编编号：Q/RAH-001a-20212021-2022版发布日期：2021-X-X实施日期：2021-X-XXX人民医院目录第1章总则51.1编者按51.2适用范围61.3编制依据61.3.1相关法规及规定61.3.2部门规章71.3.3地方法规及文件81.3.4标准和规范91.4总体要求、目标与原则111.5术语和定义121.5.1风险121.5.2危险源131.5.3风险点131.5.4风险辨识131.5.5风险评估/评价131.5.6风险分级141.5.7风险管控141.5.8风险信息141.5.9重大风险151.5.10重大危险源15第2章工作机制162.1安全风险分级管控工作责任体系162.2安全生产风险分级管控 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 162.2.1目的172.2.2范围172.2.3频次172.2.4依据172.2.5原则172.2.6工作程序182.2.7风险管控方法182.2.8风险管控准则222.2.9风险的控制252.2.10风险分级管控262.2.11风险告知262.2.12文件管理262.2.13风险信息的更新和持续改进262.2.14相关文件272.2.15相关记录资料27第3章风险点识别方法283.1风险点识别范围的划分要求283.2风险点识别方法283.3风险评价方法283.4风险控制措施策划283.5风险分级管控考核方法293.6风险点识别及分级管控记录使用要求29第4章风险点分类标准304.1物的不安全状态304.2人的不安全行为314.3作业环境的缺陷334.4安全健康管理的缺陷34第5章风险分级管控程序框图39第6章危险源辨识406.1医院危险源评价方法及评价标准406.2医院危险源辨识与风险评价表(日常管理类)416.3医院危险源辨识与风险评价表(场所场地类)446.4医院危险源辨识与风险评价表(医疗设备类)476.5医院危险源辨识与风险评价表(辅助设施类)506.6医院危险源辨识与风险评价表(作业活动类)556.6.1综合办公室556.6.2内一科566.6.3内二科576.6.4外科576.6.5妇产科586.6.6儿科596.6.7麻醉手术科596.6.8内三科606.6.9中医科606.6.10急诊科616.6.11五官科636.6.12体检中心636.6.13放射科646.6.14检验科实验室656.6.15药剂科676.6.16功能检查科686.6.17供应室696.6.18门诊大厅、走廊、诊室706.6.19护理部716.6.20人事劳资科726.6.21总务科726.6.22医务科736.6.23质控科736.6.24财务科746.6.25后勤服务科756.6.26康复中心816.7医院危险源辨识与风险评价表(通用作业类)81第7章风险分级管控建设成果867.1风险控制措施及实施期限867.2设备设施清单867.3作业活动清单877.4医院风险分级管控清单(日常管理类)1187.5医院风险分级管控清单(场所场地类)1257.6医院风险分级管控清单(医疗设备类)1327.7医院风险分级管控清单(辅助设施类)1407.8医院风险分级管控清单(作业活动类)1517.8.1综合办公室1517.8.2内一科1527.8.3内二科1547.8.4外科1557.8.5妇产科1577.8.6儿科1597.8.7麻醉手术科1617.8.8内三科1637.8.9中医科1647.8.10急诊科1667.8.11五官科1687.8.12体检中心1707.8.13放射科1717.8.14检验科实验室1737.8.15药剂科1757.8.16功能检查科1767.8.17供应室1787.8.18门诊大厅、走廊、诊室1797.8.19护理部1817.8.20人事劳资科1827.8.21总务科1847.8.22医务科1857.8.23质控科1877.8.24财务科1887.8.25后勤服务科1907.8.26康复中心1947.9医院风险分级管控清单(通用作业类)1967.10作业岗位风险告知卡（样例）206第8章附表2518.1安全风险预控管理专项培训 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 表2518.2安全风险预控管理考核表（表1）2528.3安全风险预控管理考核表（表2）2538.4安全风险预控管理考核表（表3）254总则编者按近年来，我国经济处于稳健上升的发展阶段，第二、三产业在国民经济中的重要性不断提高。那么在经营过程中，企业如何做到快速、健康、稳定的发展，除了考虑企业战略规划之外，安全生产，无疑是重中之重。安全，是企业整个生命周期中的一个不可或缺的环节。国家对于企业安全生产方面的管控，越来越重视，也越来越严格。从安全生产标准化管理、安全生产许可证审批，到安全生产风险分级管控、隐患排查治理，再到企业安全培训、综合应急预案，整个 安全管理 企业安全管理考核细则加油站安全管理机构环境和安全管理程序安全管理考核细则外来器械及植入物管理 体系对企业的生产起到了全方位的保驾护航。然而，安全生产事故依然时有发生，往往发生事故之后，在有关部门的调查结论上总能看到本不该出现的过失，最终导致了不可逆转的悲剧。这不得不让人深思:到底问题出在哪儿？2019年3月31日，盐城响水发生化工厂特大爆炸事故，造成大量人员伤亡和经济损失。XXX事故调查组最终认定该事故是一起长期违法贮存危险废物导致自燃进而引发爆炸的特别重大生产安全责任事故。2020年3月7日晚，全国上下一心共抗重大传染病的关键时期，作为当地政府指定的重要嗝离点的福建省泉州市某酒店，发生楼体坍塌事故，造成29人死亡、42人受伤。造成了重大的生命财产损失和恶劣的社会影响。据有关部门调查组调查，该项目存在非法建设、违规改造等严重问题，对于安全隐患长期心存侥幸、违规冒险经营；同时地方相关职能部门监管不利，流于形式，最终酿成惨烈事故。笔者认为，出现安全生产事故，主要是由以下几个原因造成的：首先，部分企业法律意识、道德意识淡薄，对于安全生产心存侥幸、把人民的生命财产当成儿戏，刀尖上踩高跷，贪图一时之利。其次，相关职能部门部分公务人员监管不利，在安全生产监管方面，流于形式、疏于管理，最终对于企业安全隐患无法给出正确的指示和指导；第三，国民对于安全意识相对淡薄。发现隐患后，有相当一部分人员无法正确的做出判断和决策，甚至不知道该如何做，最终星星之火，酿成大祸。综上，笔者认为安全生产的规范化，应当从以下三个方面着手：第一，企业应当切实担负起安全责任，以人为本，把人民的生命财产安全放于首位，遵守相关法律法规和政策，做到不放过任何一个死角，不抱有任何一丝侥幸；第二，地方相关执法部门应当加强安全生产监管力度，杜绝形式主义，更应杜绝违规开绿灯的行为，切实以为人民服务为己任；第三，国家和社会应当逐步培养安全忧患意识，a安全是每个人的责任和义务，只有提高全民的安全意识，才能让安全风险降到最低。适用范围本实施方案适用于XX医院的风险识别、评价、分级、管控。编制依据 相关法规及规定序号文件名文件号、颁布实施日期1《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令13号（2014年），2014年12月1日实施2《中华人民共和国消防法》中华人民共和国主席令第6号，2009年5月1日实施3《中华人民共和国劳动法》中华人民共和国主席令第28号，中华人民共和国主席令第18号修改，2009年8月27日实施4《中华人民共和国职业病防治法》中华人民共和国主席令第52号，中华人民共和国主席令第48号修改，2016年7月2日实施5《中华人民共和国突发事件应对法》中华人民共和国主席令第69号，2007年11月1日实施6《中华人民共和国特种设备安全法》中华人民共和国主席令第4号令，2014年1月1日实施7《中华人民共和国环境保护法》中华人民共和国主席令第9号，2015年1月1日实施8《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》中华人民共和国国务院令第352号，2002年5月12日实施9《特种设备安全监察条例》中华人民共和国国务院令第549号，2009年5月1日施行10《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令第591号，国务院令第645号修订，2013年12月7日施行11《工伤保险条例》（2010年修订）中华人民共和国国务院令第586号，2011年1月1日施行部门规章序号文件名文件号、颁布实施日期1《危险化学品目录》(2015版)国家安全监管总局等10部门2015年第5号公告，2015年5月1日实施2《危险化学品经营许可证管理办法》国家安全生产监督管理总局令第55号，2012年9月1日起施行3《有限空间安全作业五条规定》国家安全生产监督管理总局令69号，2014年9月29日实施4《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》国家安全生产监督管理总局第79号令，2015年5月1日起实施5《国家安全监管总局关于废止和修改危险化学品等领域七部规章的决定》国家安全生产监督管理总局第79号令，2015年7月1日起实施6《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》国家安全生产监督管理总局第80号令，2015年7月1日起实施8《爆炸危险场所安全规定》劳部发[1995]56号，1995年1月22日实施9《仓库防火安全管理规则》公安部第6号令，1990年4月10实施10《消防监督检查规定》（2012年修订）公安部令第120号，2012年11月1日施行11《危险化学品经营单位安全评价导则（试行）》安监管管二字[2003]38号，2003年4月1日实施12《易制爆危险化学品名录》（2011年版）公安部，2011年11月25日实施15《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》安监总管三〔2011〕95号，2011年6月21日实施16《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》安监总管三〔2013〕12号，2013年2月5日实施17《国家安全监管总局关于宣布失效一批安全生产文件的通知》安监总办〔2016〕13号，2016年2月4日实施地方法规及文件序号文件名文件号、颁布实施日期1《XX省安全生产条例》2007年11月29日经XX省十届人民代表大会常务委员会第32次会议通过，2008年1月1日施行2《XX省安全生产事故调查暂行规定》XX省政府令第155号3《XX省消防条例》2010年9月30日XX省第十一届人民代表大会常务委员会第十九次会议修订通过，自2011年1月1日起施行4《XX省安全生产应急预案管理办法（暂行）》XX省安全生产监督管理局公告第8号5《关于在全省高危行业推行人身意外伤害保险的通知》云安监管〔2008〕102号6《XX省人民政府贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作通知的实施意见》云政发〔2010〕157号7《XX省安全生产监督管理局关于危险化学品经营行政许可有关事项的通知》云安监管〔2013〕13号8《XX省安全生产监督管理局关于做好危险化学品目录调整后安全生产许可有关工作的通知》云安监管〔2015〕58号标准和规范序号文件名标准号、实施日期2《建筑设计防火规范》GB50016-2014，2015年5月1日3《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005，2005年10月1日4《常用化学危险品贮存通则》GB15603-1995，1996年2月1日5《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》GB18265-2000，2001年5月1日6《危险化学品重大危险源辩识》GB18218-2009，2009年12月1日7《易燃易爆性商品储存养护技术条件》GB17914-2013，2014年7月1日8《安全标志及其使用导则》GB2894-2008，2009年10月1日9《危险货物运输包装通用技术条件》GB12463-2009，2010年5月1日10《防止静电事故通用导则》GB12158-2006，2006年12月1日11《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014，2014年10月1日12《液体石油产品静电安全规程》GB13348-2009，2009年12月1日13《消防安全标志设置要求》GB15630-1995，1996年2月1日14《化学品分类和危险性公示通则》GB13690-2009，2010年5月1日15《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986，1987年2月1日16《危险场所电气防爆安全规范》AQ3009-2007，2008年1月1日19《安全评价通则》AQ8001-2007，2007年4月1日20《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008，2009年1月1日21《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2013，2013年10月1日23《用电安全导则》GB/T13869-2008，2008年12月1日总体要求、目标与原则为了建立生产安全风险分级管控长效机制，加强事故防范工作，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，加强危险物品及重大危险源（点）监控，规范我院的危险源（点）管理，保证生产的安全生产，保障职工的人身安全，制定本方案，并贯彻落实《安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系暂行规定》的精神要求。牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实，在生产建立风险分级管控体系，全面排查、识别、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对生产风险点实施标准化管控；建立完善隐患排查治理体系，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；建设信息平台，利用信息化手段对企业双重体系运行情况实施动态、精准监管，提升生产安全生产工作水平，确保安全生产形势持续稳定好转。生产风险分级管控和隐患排查治理体系，是在对生产作业场所存在的岗位作业风险、生产企业安全管理、环境条件基础上，综合考虑生产作业岗位风险等级、安全管理风险等级、环境管理等级的因素，进行风险评估分级，并据此有针对性地采取相应的管控措施。通过在生产建立起完善、有效运行的风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任，有效促进露天矿企业实现信息化管控，在山东省范围内构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高企业本质安全生产水平。为进一步加强安全生产工作，遏制事故的发生，我院决定在建立安全生产分级管控体系并开展专项行动,进一步落实企业的安全生产主体责任，规范生产开展风险分级管控工作，按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作要求，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升生产本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实主体责任。术语和定义风险发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。（GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》）。风险(R)＝可能性(L)×后果(C)。危险源可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。（GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》）。危险源的构成：--根源：具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。--行为：决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。--状态：包括物的状态和作业环境的状态。风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。风险点通常指风险存在的部位，又称危险源。风险辨识风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。（GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》）风险评估/评价对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。（GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》）风险分级采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。（根据有关文件及标准，我省风险暂定为“红、橙、黄、蓝”四级，企业原5级划分标准可参照进行调整。）蓝色风险\5级风险：稍有危险，需要注意（或可忽略的）。员工应引起注意。蓝色风险\4级风险：轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。车间、科室应引起关注。黄色风险\3级风险：中度（显著）危险，需要控制整改。院、部室应引起关注。橙色风险\2级风险：高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。校对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。红色风险\1级风险：不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。风险管控根据风险评估结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时应考虑：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；应包括：⑴工程技术措施；⑵管理措施；⑶培训医疗措施；⑷个体防护措施。风险信息是指包括危险源名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。重大风险是指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严重后果，或者二者的结合的风险。重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。单元是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。工作机制安全风险分级管控工作责任体系1、总体要求：按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系建设。安全指挥中心结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。2、工作目标：根据《医院安全建设标准化基本要求及评分方法(试行)》关于安全风险分级管控的要求，开展年度辨识评估和专项辨识评估，并通过建立风险管控体系做到有效遏制建设事故发生，保障员工建设财产安全。3、基本原则：坚持“统一指导、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进”的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任及三级责任。4、领导机构组长：副组长：成员：安全风险分级管控办公室设在安全指挥中心，主任由院长担任，安全指挥中心负责对分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作监督管理及考核。安全生产风险分级管控管理制度目的为辨识医院范围内影响安全的危险有害因素，评价其风险程度，确定一般和重大风险，并对其进行有效的控制，以预防、降低或消除风险，特制定本制度。范围危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括：规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、运行等阶段；常规和非常规作业活动；事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场所人员的活动；产品的运输和使用过程；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；丢弃、废弃、拆除与处置；气候、地质及环境影响等。频次危险有害因素辨识和风险管控的时机：常规活动每年一次，非常规活动开始之前。依据4.1《中华人民共和国安全生产法》4.2《XX省安全生产条例》4.3《XX省安全生产风险管控与隐患治理规定》原则5.1根据本医院的安全生产的实际运行情况，成立风险管控体系建设领导小组，由风险管控小组组织各单位进行风险辨识和分级管控。5.2风险管控领导小组成立组长：院长、党支部书记副组长：副院长成员：部门负责人及主任等。5.3各级职责组长职责：负责组织安全风险分级体系建设工作的开展，领导小组成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，批准重大及重要的风险清单。副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成企业安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。工作程序6.1首先对所有人员进行风险管控培训。6.2编制风险源统计表及设备设施清单和作业活动清单。6.3选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施进行危险、有害因素识别和风险管控。6.4根据风险管控准则对事件发生的可能性和严重性进行合理取值，综合评价风险等级。6.5对重大风险及评价出的隐患制定补充措施并落实整改，将风险降为可接受。6.6最后对所有人员进行评价结果培训，使其熟悉工作岗位和工作环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。风险管控方法分析方法医院根据需要，常规活动每年一次，分析采用以下方法：医院发动员工参与风险评估，管理人员与员工一起参与风险评估过程，危险有害因素辨识方法采用工作危害分析（JHA）和安全检查表法（SCL）。进行风险评估时的程序（1）作业危害分析主要采用工作危害分析（JHA）,由岗位操作人员、管理人员对本岗位的所有作业活动列出清单，并进行工作危害分析（JHA），上报医院评价小组进行会审，对不合格者提出修改意见返回岗位再进行修改，修改后医院风险管控小组再进行会审和确定。（2）设备设施的危害分析主要采取安全检查表（SCL）分析，由岗位管理人员和操作人员列出设备设施清单，按安全检查表（SCL）分析进行，上报医院评价小组进行会审，对不合格者提出修改意见返回岗位再进行修改，修改后医院风险管控小组再进行会审和确定。（3）风险信息的更新A、在下列情况下安全检查表（SCL）分析记录和工作危害分析（JHA）记录进行更新；---工艺指标或操作规程变更时；---新的或变更的法律、法规或其他要求；---技术改造项目；---有因为事故、事件或其他而发生不同的认识；---组织机构发生大的调整；---其他变更。B、如果没有上述变化时，部门一年进行一次评审或检查风险识别的结果。---对作业活动我们选择工作危害分析（JHA）；---对设备设施我们选择安全检查分析（SCL）的方法进行评价；---非常规活动在开始之前，按照作业活动采取工作危害分析（JHA）的方法进行评价。工作危害分析（JHA）7.3.1从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险管控，判定风险等级，制定控制措施。7.3.2作业危害分析（JHA）是对作业活动的每一步骤进行分析，从而辨识潜在的危害并制定安全措施。作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴防护用品、办理作业票等不必作为作业步骤分析。可以将佩戴防护用品和办理作业票等活动列入控制措施。划分的作业步骤不能过粗，但过细也不胜繁琐，能让别人明白这项作业是如何进行的，对操作人员能起到指导作用为宜。7.3.3作业步骤简单地用几个字描述清楚即可，只需说明什么，而不必描述如何做。作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上，并应与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项工作的知识进行分析。7.3.4对于每一步都要问可能发生什么事，给自己提出问题，比如操作者会被什么东西打着；碰着；他会撞着、碰着什么；操作者会跌倒吗；有无危害暴露，如毒气、辐射、焊光、酸雾等等。危害导致的事件发生后可能出现的结果及其严重性也应识别。然后识别现有安全控制措施，进行风险评估。如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。7.3.5识别各步骤潜在的危害时，可以按下述问题提示清单提问。（1）身体某一部位是否可能卡在物体之间（2）工具、机器或装备是否存在危害因素（3）从业人员是否可能接触有害物质（4）从业人员是否可能滑到、绊倒或摔落（5）从业人员是否可能推、举、拉用力过度而扭伤（6）从业人员是否可能暴露于极热或极冷的环境中（7）是否存在过度的噪音或震动（8）是否存在物体坠落的危害因素（9）是否存在照明问题（10）天气状况是否可能对安全造成影响（11）存在产生有害辐射的可能（12）是否可能接触灼热物质、有毒物质或腐蚀性物质（13）空气中是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽以上仅为举例，各管理人员和操作人员应根据实际工作进行作业分析。7.3.6工作危害分摊主要目的是防止从事此项作业的人员受伤害，原则是不能使他人受到伤害，不能使设备和其他系统受到影响或受到损害。分析时不能仅分析作业人员工作不规范的危害，还要分析作业环境存在的潜在危害，即客观存在的危害更为重要。工作不规范产生的危害和工作本身面临的危害都应识别出来。我们在作业时常常强调“四不伤害”，即不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害、保护别人不受伤害。在识别危害时，应考虑造成这四种伤害的危害。7.3.7如果作业流程长，作业步骤很多，可以按流程将作业活动分为几个单元。每一个单元可以分为一个大步骤，可以再将大步骤分为几个小步骤。作业危害分析的主要步骤是：（1）确定（或选择）待分析的作业；（2）将作业划分为一系列的步骤；（3）辨识每一步骤的潜在危害；（4）确定相应的预防措施。辨识之前列出作业活动清单。安全检查表法（SCL）7.4.1安全检查表分析法是基于经验的方法，是分析人员对拟分析的对象列出一些项目，识别已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。7.4.2安全检查分析表分析可用于对物质、设备、作业场所、装置或操作规程的分析。编制的依据主要有：（1）有关标准、规程、规范及规定；（2）国内外事故案例和企业以往的事故情况；（3）系统分析确定的危险部位及防范措施；（4）分析个人的经验和可靠的参考资料；（5）有关研究结果，同行业或类似行业检查表等。7.4.3用安全检查表分析危害时，要全面分析以下危险因素：温度等工艺参数的过度波动；反应停留时间的变化；防火、安全间距、消防道路与装置间距；消防器材数量；安全设施状况；作业环境等等。在识别危害时都应考虑到。7.4.4用安全检查表对设备设施进行危害识别时，应遵循一定的顺序。先识别厂址，考虑地形、地貌、地质、周围环境、安全距离方面的危害，再识别院区内平面布局、功能分区、危险设施布置、安全距离等方面的危害，再识别具体的建筑物等。对于一个具体的设备设施而言，可以按系统一个一个地检查，或按部位顺序检查，从上到下、从左到右或从前往后都可以。7.4.5安全检查表分析的对象是设备设施和作业场所等，检查项目是静态的物，而非活动。故此所列检查项目不应有人的活动，即不应有动作。7.4.6项目列出之后，还应列出与之对应的标准可以是法律法规的规定，也可以是行业规范、标准或本企业有关操作规程或工艺卡片的规定。有些项目是没有具体规定的，在这种情况下，可以由熟悉这个检查项目的有关人员确定。应该清楚，一个检查项目对应的标准可能不止一个。检查项目应全面，检查内容应该细致。应该知道，达不到标准就是一种潜在危害。7.4.7检查项目和检查标准列出后还应列出现有控制措施。控制措施要列报警、消防、检查检验等耳熟能详的控制措施，还应列出设备本身带有的控制措施。风险评价和分级企业根据确定的评价方法与风险判定准则进行风险评价，判定风险等级。风险等级判定应遵循从严从高的原则，将各评价级别划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险等风险级别，分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色表示，评价出其他级数评价级别的企业在进行风险分级划分时参照以下原则，结合自身可接受风险实际进行划分。D级\4级\蓝色\轻度危险：属于低风险，岗位操作管控。C级\3级\黄色\显著危险：属于一般风险，办公室、岗位操作管控，需要控制整改。B级\2级\橙色\高度危险：属于较大风险，医院（院）级、设备室、班组、岗位管控，应制定建议改进措施进行控制管理。A级\1级\红色\极其危险：属于重大风险，医院（院）级、设备室、班组、岗位管控，应立即整改，视具体情况决定是否停产整改，需要停产整改的，只有当风险降至可接受后，才能开始或继续工作。风险管控准则医院风险管控准则采用风险矩阵法：根据事故发生的可能性（L）和后果的严重程度（S）确定风险度（R）。即R=L×S风险管控准则制定依据：1）有关安全生产法律、法规；2）设计规范、技术标准；3）医院的安全管理标准、技术标准；4）医院的安全生产方针和目标等。风险管控准则表一：事件发生的可能性（L）判别准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有 检测 工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训 系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。表二：事件发生后果的严重程度（S）判别准则等级法律、法规及其他要求人员财产损失/万元停工医院形象5违反法律、法规和标准死亡>10装置停工国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力>5装置暂时停工行业内、省内影响3不符合上级医院或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病>3部分设备损坏地区影响2不符合医院的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服<1受影响不大，几乎不停工医院及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表三：风险等级判定准则及控制措施与实施期限风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-19重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4-8可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理<4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录风险分级判定方法风险等级巨大（很高）重大（高）中度（中）轻度（低）采用LEC法E级D级C级B级采用LS法1级2级3级4级危险色度红色橙色黄色蓝色注：以下情形直接确定为重大（D级/2级/橙色）风险：违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；涉及危险化学品重大危险源的；具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的；经风险评价确定为最高级别风险的。风险的控制9.1制定风险控制措施时应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施这五类中进行选择。9.2风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。9.3设备设施类危险源通常采用以下控制措施：安全屏护、报警、联锁、限位、安全泄放等工艺设备本身固有的控制措施和检查、检测、维保等常规的管理措施。9.4作业活动类危险源的控制措施通常从以下方面考虑：制度、操作规程的完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员技术能力等方面。9.5不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，对于评价出的不可接受风险，应制定补充建议措施并实施，直至风险可以接受。风险分级管控风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。企业应根据风险分级管控的基本原则和企业组织机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级，一般分为医院（院）级、科室、班组和岗位级，也可结合本单位机构设置情况，对风险管控层级进行增加或合并。编制风险分级管控清单，企业应在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新。风险告知企业应建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。文件管理医院应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。应包括风险分级管控制度、风险点统计表、危险源辨识与风险评价记录，以及风险分级管控清单、危险源统计表（参见附录B.4）等内容的文件化成果；涉及重大、较大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。风险信息的更新和持续改进医院每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评审结果进行公示和公布。医院应主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，更新风险信息:法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；组织机构发生重大调整；风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更情况等适时开展危险源辨识和风险评价。相关文件风险管控记录相关记录资料医院风险分级管控体系全套资料标准汇编文件作者：南河三月风险点识别方法风险点识别范围的划分要求（具体参考风险点分级表）风险点识别方法现场区域按照安全检查表法对生产现场及其其他区域进行识别。每个区域分为四个方面进行综合评定危险源，包括物的不安全状态、人的不安全行为、作业环境、管理缺陷四个方面进行危险源分析。危险作业以作业危害分析法（JHA）并按照作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行为进行识别。风险评价方法采用风险矩阵法（L·S）进行风险评价。将风险分级体系建设委员会成立安全风险分级评价小组，各部门负责人为成员，共同对风险大小进行评定，最终风险分级完成。办公室将识别的风险汇总后，召开大会，共同对风险点进行评级，参照《风险矩阵法》中表一、表二进行打分，最终分级完成。风险控制措施策划根据风险分级情况制定风险控制措施策划，依据《建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册》进行编制，依次按照《工程控制措施、安全管理措施、个体防护措施以及应急措施》四个逻辑顺序对每个风险点进行制定控制措施。风险分级管控考核方法将风险分级管控考核方法及激励政策进行编制，确保该工作有序开展有效预防事故发生。风险点识别及分级管控记录使用要求本指南应事先确定体系构建及运行过程中可能涉及的记录表格，并明确提出每个记录表格的填写要求及保存期限。风险点分类标准物的不安全状态A.1.1装置、设备、工具、厂房等a)设计不良——强度不够；——稳定性不好；——密封不良；——应力集中；——外型缺陷、外露运动件；——缺乏必要的连接装置；——构成的材料不合适；——其他。b)防护不良——没有安全防护装置或不完善；——没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分；——缺乏个体防护装置或个体防护装置不良；——没有指定使用或禁止使用某用品、用具；——其他。c)维修不良——废旧、疲劳、过期而不更新；——出故障未处理；——平时维护不善；——其他。A.1.2物料a)物理性——高温物（固体、气体、液体）；——低温物（固体、气体、液体）；——粉尘与气溶胶；——运动物。b)化学性——易燃易爆性物质（易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质）；——自燃性物质；——有毒物质（有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其他有毒物质）；——腐蚀性物质（腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质）；——其他化学性危险因素。c)生物性——致病微生物（细菌、病毒、其他致病微生物）；——传染病媒介物；——致害动物；——致害植物；——其他生物性危险源因素。A.1.3有害噪声的产生（机械性、液体流动性、电磁性）A.1.4有害振动的产生（机械性、液体流动性、电磁性）A.1.5有害电磁辐射的产生——电离辐射（X射线、γ离子、β离子、高能电子束等）；——非电离辐射（超高压电场、此外线等）。人的不安全行为A.2.1不按规定的方法——没有用规定的方法使用机械、装置等；——使用有毛病的机械、工具、用具等；——选择机械、装置、工具、用具等有误；——离开运转着的机械、装置等；——机械运转超速；——送料或加料过快；——机动车超速；——机动车违章驾驶；——其他。A.2.2不采取安全措施——不防止意外风险；——不防止机械装置突然开动；——没有信号就开车；——没有信号就移动或放开物体；——其他。A.2.3对运转着的设备、装置等清擦、加油、修理、调节——对运转中的机械装置等；——对带电设备；——对加压容器；——对加热物；——对装有危险物；——其他。A.2.4使安全防护装置失效——拆掉、移走安全装置；——使安全装置不起作用；——安全装置调整错误；——去掉其他防护物。A.2.5制造危险状态——货物过载；——组装中混有危险物；——把规定的东西换成不安全物；——临时使用不安全设施；——其他。A.2.6使用保护用具的缺陷——不使用保护用具；——不穿安全服装；——保护用具、服装的选择、使用方法有误。A.2.7不安全放置——使机械装置在不安全状态下放置；——车辆、物料运输设备的不安全放置；——物料、工具、垃圾等的不安全放置；——其他。A.2.8接近危险场所——接近或接触运转中的机械、装置；——接触吊货、接近货物下面；——进入危险有害场所；——上或接触易倒塌的物体；——攀、坐不安全场所；——其他。A.2.9某些不安全行为——用手代替工具；——没有确定安全就进行下一个动作；——从中间、底下抽取货物；——扔代替用手递；——飞降、飞乘；——不必要的奔跑；——作弄人、恶作剧；——其他。A.2.10误动作——货物拿得过多；——拿物体的方法有误；——推、拉物体的方法不对；——其他。A.2.11其他不安全行动作业环境的缺陷A.3.1作业场所——没有确保通路；——工作场所间隔不足；——机械、装置、用具、日常用品配置的缺陷；——物体放置的位置不当；——物体堆积方式不当；——对意外的摆动防范不够；——信号缺陷（没有或不当）；——标志缺陷（没有或不当）。A.3.2环境因素——采光不良或有害光照；——通风不良或缺氧；——温度过高或过低；——压力过高或过低；——湿度不当；——给排水不良；——外部噪声；——自然危险源（风、雨、雷、电、野兽、地形等）。安全健康管理的缺陷A.4.1安全生产保障a)安全生产条件不具备；b)没有安全管理机构或人员；c)安全生产投入不足；d)违反法规、标准。A.4.2危险评价与控制a)未充分识别生产活动中的隐患（包括与新的或引进的工艺、技术、设备、材料有关的隐患）；b)未正确评价生产活动中的危险（包括与新的或引进的工艺、技术、设备、材料有关的危险）；c)对重要危险的控制措施不当。A.4.3作用与职责a)职责划分不清；b)职责分配相矛盾；c)授权不清或不妥；d)报告关系不明确或不正确。A.4.4培训与指导a)没有提供必要的培训（包括针对变化的培训）；b)培训计划设计有缺陷；c)培训目的或目标不明确；d)培训方法有缺陷（包括培训设备）；e)知识更新和再培训不够；f)缺乏技术指导。A.4.5人员管理与工作安排a)人员选择不当——无相应资质，技术水平不够；——生理、体力有问题；——心理、精神有问题。b)安全行为受责备，不安全行为被奖励；c)没有提供适当的劳动防护用品或设施；d)工作安排不合理——没有安排或缺乏合适人选；——人力不足；——生产任务过重，劳动时间过长。e)未定期对有害作业人员进行体检。A.4.6安全生产规章制度和操作规程a)没有安全生产规章制度和操作规程；b)安全生产规章制度和操作规程有缺陷（技术性错误，自相矛盾，混乱含糊，复盖不全，不实际等）；c)安全生产规章制度和操作规程不落实。A.4.7设备和工具a)选择不当，或关于设备的标准不适当；b)未验收或验收不当；c)保养不当（保养计划、润滑、调节、装配、清洗等不当）；d)维修不当（信息传达，计划安排，部件检查、拆卸、更换等不当）；e)过度磨损（因超期服役、载荷过大、使用计划不当、使用者未经训练、错误使用等造成）；f)判废不当或废旧处理和再次利用不妥；g)无设备档案或不完全。A.4.8物料（含零部件）a)运输方式或运输线路不妥；b)保管、储存的缺陷（包括存放超期）；c)包装的缺陷；d)未能正确识别危险物品；e)使用不当，或废弃物料处置不当；f)缺乏关于安全卫生的资料（如MSDS）或资料使用不当。A.4.9设计a)工艺、技术设计不当——所采用的标准、规范或设计思路不当；——设计输入不当（不正确，陈旧，不可用）；——设计输出不当（不正确，不明确，不一致）；——无独立的设计评估。b)设备设计不当，未考虑安全卫生问题；c)作业场所设计不当（定置管理，物料堆放，安全通道，准入制度，照明、温湿度、气压、含氧量等环境参数等）；d)设计不符合人机工效学要求。A.4.10应急准备与响应a)未制订必要的应急响应程序或预案；b)未进行必要的应急培训和演习；c)应急设施或物资不足；d)应急预案有缺陷，未评审和修改。A.4.11相关方管理a)对设计方、承包商、供应商未进行资格预审；b)对承包商的管理——雇用了未经审核批准的承包商；——无工程监管或监管不力。c)对供应商的管理——收货项目与订购项目不符；（给供应商的产品标准不正确，订购书上资料有误，对可修改订单不能完全控制，对供应商擅自更换替代品失察等造成）——对产品运输、包装、安全卫生资料提供等监管欠妥；d)对设计者的设计、承包商的工程、供应商的产品未严格履行验收手续。A.4.12监控机制a)安全检查的频次、方法、内容、仪器等的缺陷；b)安全检查记录的缺陷（记录格式、数据填写、保存等方面）；c)事故、事件、不符合的报告、调查、原因分析、处理的缺陷；d)整改措施未落实，未追踪验证；e)未进行审核或管理评审，或开展不力；f)无安全绩效考核和评估或欠妥。A.4.13沟通与协商a)内部信息沟通不畅（同事、班组、职能部门、上下级之间）；b)与相关方之间信息沟通不畅（设计者、承包商、供应商、交叉作业方、政府部门、行业组织、应急机构、邻居单位、公众等）；（上两条的“信息”包括：法规、标准，规章制度和操作规程，危险控制和应急措施，事故、不符合及整改，审核或管理评审的结果等。）c)最新的文件和资讯未及时送达所有重要岗位；d)通讯方法和手段有缺陷；e)员工权益保护未得到充分重视，全员参与机制缺乏。风险分级管控程序框图风险分级管控程序框图危险源辨识医院危险源评价方法及评价标准可能性（L）暴露频率（E）后果严重性（C）分数值事故或危险情况发生可能性分数值暴露于危险环境的频率程度分数值发生事故产生的后果10完全可能预料10连续暴露100大灾难，许多人死亡6相当可能6每天工作时间暴露40灾难，数人死亡3可能，但不经常3每一次或偶然地暴露15非常严重，一人死亡1可能性小，完全意外2每月一次暴露7严重致残0.5很不可能，可以设想1每年几次暴露3一般伤害0.20极不可能0.5非常罕见暴露1轻微伤害0.1实际上不可等危险等级划分（D）分数值（D）危险程度危险等级风险评价>320极其危险，不能继续作业Ⅰ不可接受的风险160~320高度危险，要立即整改Ⅱ70~160显著危险，需要整改Ⅲ20~70一般危险，需要注意Ⅳ可接受的风险<20稍有危险，可以接受Ⅴ风险性分值（D）=事故可能性（L）╳暴露频率（E）╳后果严重性（C）说明：根据计算所得的风险性分数值（D）的大小，进行风险等级划分，共分5级，级数越小，反映作业的风险性越严重。医院风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料标准汇编文件作者：南河三月医院风险分级管控体系全套资料标准汇编文件作者：南河三月医院危险源辨识与风险评价表(日常管理类)序号风险作业或部位风险具体位置风险因素可能发生的事故类型可能导致的事故级别日常管理主要负责人安全负责人证书过期人员伤害、财产损失其他日常管理安全管理人员安全管理人员证书过期人员伤害、财产损失其他日常管理特种作业人员特种作业人员证书过期人员伤害、财产损失其他日常管理其他员工每年再培训教育不及时财产损失其他日常管理三项制度安全生产责任制内容未及时修订财产损失其他日常管理三项制度安全操作规程未及时修订财产损失其他日常管理三项制度安全管理制度未及时修订财产损失其他日常管理安全费用使用安全生产资金投入未专项用于下列安全生产事项：1）安全技术措施工程建设；2）安全设备、设施的更新、改造和维护；3）安全生产宣传、教育和培训；4其他保障安全生产的事项。人员伤亡、财产损失其他日常管理风险抵押金存储或安全责任险购买情况医院未按照国家规定缴纳并专户存储安全生产风险抵押金。人员伤亡、财产损失其他日常管理应急救援预案的制定未组织编制本单位的综合应急预案。综合应急预案未包括本单位的应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练等主要内容。人员伤亡、财产损失其他日常管理应急救援预案的制定对于某一种类的风险，未根据存在的重大危险源和可能发生的事故类型，制定相应的专项应急预案。专项应急预案未包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等内容。人员伤亡、财产损失其他日常管理应急救援预案的制定对于危险性较大的重点岗位，未制定重点工作岗位的现场处置方案。现场处置方案未包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急处置程序、应急处置要点和注意事项等内容。人员伤亡、财产损失其他日常管理预案评审制定的应急预案，未组织专家对应急预案进行评审。应急预案未及时修订。人员伤亡、财产损失其他日常管理预案备案应急预案未送安全生产监督管理部门和有关主管部门备案。人员伤亡、财产损失其他日常管理应急预案演练未按规定周期组织综合应急预案演练或者专项应急预案演练、现场处置方案演练。人员伤亡、财产损失其他日常管理应急预案演练评估报告未按规定周期组织综合应急预案演练或者专项应急预案演练、现场处置方案演练。人员伤亡、财产损失其他日常管理应急救援物资无兼职应急救援人员，未配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。人员伤亡、财产损失其他日常管理特种设备（安全设备）管理档案台帐未对特种设备（包括安全附件及安全保护装置）进行经常性维修、保养、定期检测，维修、保养、检测应做好记录，并由有关人员签字，检验不合格的继续使用。人员伤亡、财产损失其他日常管理机构、人员设置未按规定设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备职业卫生管理人员人员伤亡、财产损失其他日常管理危害因素检测、危害现状评价未按规定进行危害因素检测、危害现状评价人员伤亡、财产损失其他日常管理职业健康检查未组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，未将检查结果书面告知劳动者，对未进行离岗前职业健康检查的劳动者解除或者终止与其订立的劳动合同。人员伤亡、财产损失其他日常管理职业病危害申报未及时如实开展职业病危害申报，并取得申报回执；2、有重要事项变更的未及时变更申报。人员伤亡、财产损失其他日常管理职业病危害预评价及防护设施验收未进行职业病危害预评价报告审核、职业病防护设施设计审查以及建设项目职业病防护设施竣工验收。人员伤亡、财产损失其他日常管理职业卫生基本档案未建立健全职业卫生档案人员伤亡、财产损失其他医院危险源辨识与风险评价表(场所场地类)序号风险作业或部位风险具体位置风险因素可能发生的事故类型可能导致的事故级别院区建筑物灯箱、空调机等附着物掉落高处坠楼、物体打击其他院区车篷立柱立柱锈蚀，可导致车篷整体受力程度下降，极端天气可能造成垮塌，对下面的人员造成伤害。砸伤，机械伤害其他院区门卫来访、参观、检查人员参观检查时无人陪同；人员伤亡，财产损失。其他院区门卫车辆进入前未让人员先熟知入场须知；入前未告知安全规定；出入未进行登记.人员伤亡，财产损失。其他院区院区无限速标识交通事故其他门诊、办公楼办公楼可燃材料、环境不良。火灾、其他伤害一般门诊、办公楼办公楼地面积水滑倒其他门诊、办公楼电脑、打印机电器设备、插排较多，易发生火灾、触电火灾、触电一般门诊、办公