1、 目的
为了实现仓库合理化作业，规范物料进销存流程，降低公司生产成本，提高经济效益，特制订本办法。
2、 范围：
本办法适用于公司生产、销售所需各种原材料、辅助材料、劳保用品、半成品、成品等物料库存管理
规定
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。
3、 职责：
3.1、物控（MC）负责物料的请购及安全库存存量的控制；
3.2、采购部负责物资的采购及提供《采购订单》和入库时间信息；
3.3、质检负责采购物料入库前及成品的检验
3.4、生产部负责物料的领用及半成品、成品的入库；
3.5、物控部负责物资入库、出库、存储管理及单据的审核。
4、 入库管理
4.1、物料验收入库管理：
4.1.1、采购物资验收入库。仓管与送货员（供应商或采购）交接手续时，仓管员要认真的核对清点物料名称，数量是否一致，清点时发现无《采购
计划
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》、超交的均不予验收。
4.1.2、物料入库前应先入待检验区，第一时间向质检申报物料检验，未经检验合格不准入库
4.1.3、质检第一时间对采购物资安排检验工作，验收合格质检在送货单上签名或盖“PASS”章，仓管员凭送货单所开列的名称、规格型号、数量、计量验收到位后办理入库手续（由仓库文员在系统中输入并输出《采购入库单》。采购是公司唯一认定的物料采购部门，所有的物料入库均来自于采购制定的采购物料入库计划。
4.1.4、不合格物料应隔离摆放、标识清楚，仓管员要协助采购及时退供应商处理。
4.1.5、仓库根据《采购入库单》进行账务处理，一联交供应商，一联交采购，一联记账存查。
4.1.6、验收合格物料应及时摆放到相应的仓位上，填写存卡标识。
4.2、生产产成品入库
4.2.1、半成品入库。覆膜车间加工物料入半成品仓，由覆膜车间开具《进仓单》并有质检签名或盖有“PASS”章，仓库予以接受办理入库。
4.2.2、成品入库。根据解图组制作的产品包装清单对照《进仓单》有质检的签名或盖有“PASS”章，办理入库手续。
4.3、入库注意事项
4.3.1、原材料入库仓管员应就所送的物料与《送货单》等内容核对，如发现接收品名、规格、接收数量、包装或唛头等与《采购订单>不符时，应立即通知采购、供应商更正。
4.3.2、原则上对供应商多送的原材料不予以接收，现场目视物料品质不合格不予接收。
4.3.3、对于数量多且体积的小的物料要求供应商定量包装。
4.3.4、对于供应商或客户赠送物料按正常采购物料办理入库手续。
4.3.5、对供应商送货的大宗物料（主要是胚料铝材）过磅事必须由采购、仓库、供应商三方一起确认。
4.3.6、对成品入库数量的清点等操作同采购物料入库，须认真核对单具内容。
5、 出库管理
5.1、所有物料出仓必须合理合法，严禁无凭证办理出仓手续。
5.1.1、订单物料出仓。一、根据解图组排料要求的数量（主要包括板材、五金配件、铝材）由出仓文员打印出《材料出库单》；二是车间手写领料单经系统打印出来的材料出库单。
5.1.2、专卖店或体验馆配饰的出仓。仓库根据销售助理提供经审核后的专卖店或体验馆装饰材料申购单直接出仓。
5.1.3、铝材仓胚料及PVC膜出仓。车间根据仓库开具的材料加工单，车间开具一式三联的手工《出仓单》经组长审核后到ERP系统出库文员处输出正式的《材料出库单》后方能出仓。
5.1.4、其他出仓。除生产单位外其他部门领料均为其他出仓。必须由领料单位开具手工《出仓单》经主管以上人员签名到ERP系统出库文员处输出正式的《材料出库单》方能出仓。
5.1.5、辅助材料（参照《辅助材料发放管理程序》），劳保用品（参照《劳保用品管理规范程序》）执行。
5.1.6、报废出仓。对于仓库呆滞料经质检和物控经理签字确认报废的凭《报废申请单》予以办理出仓。
5.1.7、退货出仓。凭《品质检验报告》结果办理退供应商手续。
5.1.8、发外加工的出库，根据采购部《发外加工单》有系统出库文员输出正式的《材料出库单》与外协厂商办理物料交接手续后方能发料。
5.2、成品出仓《参照《物控部成品仓管理
制度
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》执行
5.2.1、成品仓库根据仓库文员打印的《发货通知单》予以安排成品出仓。
5.2.2、本厂运输出货到货运场托运的，由仓管员和司机办理出仓交接手续。
5.2.3、本厂运输直接送货到客户手中的（主要是广州本地），仓管办理出仓手续，司机与客户或安装工在安装现场办理数据移交。
5.2.4、成品出货委托货运公司提货的，由仓管员和提货人员双方共同确认出货数量办理合法有效的《托运单》方能办理出货。
5.3、退仓物料的管理
5.3.1、制程中因所领物料不合格，用料车间开具《进仓单》注明异常原因，质检主管签名确认后予以接收，换料。
5.3.2、同一生产工序从仓库所领料未使用的入库定为退仓，每周星期六下午由车间手工开具《进仓单》，经主管以上人员签名确认后到系统入库员打印正式的《材料其他入库单》方能办理入库。
6、 储存管理
6.1、仓库管理要做到：二齐、三清、四定位：“二齐”摆放整齐、库容整齐；“三清”材料清、数量清、规格清；“四定位”按区、按排、按架、按位定位。
6.1.1、仓库根据物料的分类情况进行物料的放置，并绘制《仓储平面布局图》。
6.1.2、及时整理归类，按区域放置不混放、不乱放，原材料的出仓必须做到先进先出，下重上轻的原则。
6.1.3、成品、物料进仓后必须进行整理，成品同一客户同安装地址（少于6包）能够合并的需合并在一起，以便腾出空间，数量大体积小的物料需做到定量包装。
6.1.4、仓库需做好成品和物料的防护工作，严禁踩踏、随意碰撞产成品、物料并做好防火、防潮、防尘、防变质、防压、防盗等工作。
6.2、搬运装卸
6.2.1、搬运转移（运输）物料（原材料、半成品、成品等）必须遵循人性化的原则，所有的搬运物体不得超高、超宽、超重等超出人力或设备承载负荷能力。
6.2.2、搬运过程物品的叠放不得以重压轻，以大压小，叠放层次不得过高，并要对物品以保护防范。
6.3、物料盘点管理
6.3.1、盘点实行每月小盘，年终大盘底制定，盘点的具体时间为每月的最后一天。
6.3.2、盘点分为静态和动态盘点，动态盘点要注意数据进出的衔接，盘点前要做好物料的整理归类工作。
6.3.3、盘点
表
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需进行分类填写，一般分为原材料、半成品、成品、呆滞料盘点。盘点时由物控部进行初盘，盘点结束后由财务进行抽查核对，要求A类盘点准确率在99%以上，在每月5号前完成盘点数据统计工作。
6.3.4、盘盈盘亏物料仓库必须由仓库出具《盘盈盘亏》报告，查找分析原因。盘盈盘亏价值在500元以内物控主管审核，价值在500元以上5000元以下的需上报物控部经理审核。价值5000元以上的需报副总审批。
6.4、账务处理
6.4.1、及时处理所有出入库账务。要求做到日清日毕。不得托延账务处理。
6.4.2、入库账务根据供应商《送货单》、《采购入库单》作为记账凭证，根据生产《进仓单》作记账凭证；出仓原材料根据《材料出仓单》，成品出仓根据《发货通知单》，作为记账凭证。
6.4.3、每日在9点前上交前一日出入库单据。出入库单据种类每日要进行单据装订整理归类存档备查。
浙公网安备 33021202002483