U9
标准
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采购步骤标准采购是采购业务中最常见最一般步骤，先请购，再下采购订单PO，依据采购订单收货，最终入库确定，立应付、优异行请款、再付款、核销、转总账。应用步骤示例创建请购单→审核→采购订单→审核→标准收货→应付立账→请款→付款→应付核销→转总账cU9系统里采购部关键使用以下四大模块：1、采购管理模块2、应付管理模块3、料品成本模块4、费用报销模块为了提升采购工作效率及正确性，达成采购目标职能，采购系统各职员应各负其责、分工明确。1、各企业采购员负责本人所采购料品采购订单制订（订单输入完成保留、提交即可），和下达订单给各供给商，采购订单完成后，由采购部主任对其采购订单进行审核，审核确定无误后，方可标准收货入库。于次月5-10号，采购文员依据系统标准收货数据，同各供给商进行对数工作及发票跟踪，发票抵达不立即，应将信息立即反馈给采购员或采购部主任，由采购员或采购部主任追催到位。2、各企业采购部收到供给商发票后，采购文员在第一时间对收到发票进行查对，核正确内容有：发票抬头、料品名称、数量、单价、税率、价税累计等是否符合本企业资料及U9系统收货单内容。查对无误后，手工填写《付款申请单》，将《付款申请单》连同发票一同交送财务相关会计审核署名确定。这时，采购文员即可进入U9系统制订请款单，保留提交后，由采购部主任对请款单进行审核。3、当发生有料品退货时，采购部采购员负责跟踪本人所采购料品退货情况，由五金仓库制订退货单，经采购部采购员审核退货单后方可退货。4、各企业采购部全部费用报销单均由采购文员录入到U9系统，报销单录入保留提交后，由采购部主任进行审核。5、各企业采购部每新增一个料品后，采购文员负责料品成本手工维护（计划价）录入，其计划价由采购中心或采购部主任提供。6、当料品计划价发生改变时，由采购文员进行料品成本手工变更，将计划价更改为最新计划价。由请购单生成采购订单从本企业账套进入全部模块下采购管理模块，找到采购下面标准采购点击进入画面，在基础页签里，按次序逐项输入供给商名称、员工、部门、起源类别（请购单）等，价格含税一定钩上。从起源单据放大镜进入请购单查询对话框，输入查询条件，找到需要生成采购订单请购单后确定，在行号里就能看到起源单据号、料号、品名、规格、采购数量、最终价、价税累计、交期等等内容，其中（起源单据号、料号、品名、规格、需求数量、交期等）从请购单自动带出，注意交期同日期时间要一致。最终价（以
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或报价表价格为依据）需要生成订单操作员手工录入，录入最终价后，价税累计自动生成，点保留、提交，即整张订单完成。采购订单审核采购部主任负责审核采购订单，从本企业账套进入全部模块下采购管理模块，找到采购下面标准采购点击进入画面，点击列表，输入查询条件（单据状态：审核中），找出未审核采购订单进行审核。审核依据是同供给商签署协议、确定报价单、调价函等；审核内容包含：供给商名称、料品名称、规格、数量、最终价、价税累计及交期等。审核人发觉采购订单内容有误，应立即下达信息给采购订单操作员更改确定，再保留、提交，由采购部主任做再一次查对无误后才能点审核，以后，五金仓库方可标准收货入库。采购退货单审核从本企业模块进入全部模块下采购管理模块，找到收货下退货点击进入画面，点列表输入查询条件，找到需审核退货单，双击打开单据进行审核，审核内容包含：供给商名称、料品名称、料品规格、拒收数量、最终价等，确定无误后点审核方可退货。生成请款单从本企业账套进入全部模块下应付管理模块，找到付款下请款点击进入画面，在基础页签里，输入申请日期、预付款日期，已经标准收货且收到了发票请款用途选“标准”，选择供给商后，进入选单放大镜找到财务部会计所制订应付单，如需更改金额，可在应付单“折扣前请款金额里”更改确定，点保留、提交即可。是预付款请款用途选“预付款”，其它操作同上。由采购部主任进行审核，审核方法同采购订单方法一样。费用报销单录入从本企业账套里进入全部模块下费用报销模块，找到日常操作下报销点击进入画面，在基础页签里逐项输入报销日期、记账期间、报销部门、报销人组织、报销人等内容，在行号里输入费用项目、发票金额；如属车辆费用，点击扩展字段找到车牌号确定，保留、提交即可。由采购部主任进行审核，审核方法同采购订单审核方法一样。料品成本手工维护（计划价）录入大宗原材料计划价由采购中心提供给各分企业采购部，小五金材料及设备等计划价由各采购部主任提供。由各分企业采购部文员进行料品成本手工维护，具体操作以下：从本企业账套进入全部模块下成本管理模块，找到料品成本下料品成本手工维护，点击进入画面。输入本企业账薄（如：广东三和管桩主账薄）、记账期间（如：-01）、料品（可从放大镜找到需录入计划价料品或直接输入料号即可），在分项成本页签输入材料成本后点保留，即完成了此料品计划价录入工作。料品成本变更当料品成本（计划价）发生改变时，需进入料品成本变更步骤，由各企业采购文员进行操作。从本企业账套进入全部模块下料品成本模块，找到料品成本下料品成本变更点击进入画面，点新增，输入查询条件，找到需变更计划价料品，再双击进入画面，在变更范围下输入生效日期，如当期此料品有发生过业务，则生效日期应设为下个期间，不然，生效日期为当期。在行号新本层成本手工更改计划价为最新计划价，保留、提交、审核即可。基础资料设置同维护各分企业采购部指定专员，提供需新增供给商及料品资料给采购中心基础资料设置责任人，提供方法（QQ网络、传真、邮箱等），所提供资料内容包含：一、供给商资料：供给商名称（全名）、区号、税率、所供材料、行业等；二、料品资料：标准名称、规格、最小计量单位、料品图片（一定配上）为了统一、规范料品名称，和供给商所开发票内容能匹配U9系统收货入库单内容，我们设置供给商及料品基础资料必需做到正确无误，要求以上所提供资料务必完整、正确，经采购部主任审核确定后方可提供到采购中心。采购中心基础资料责任人收到各分企业采购部提供资料后，对所提供资料进行深入审核确定，确定必需新增，应立即给新增。财务部生产部采购仓库创建请购单、并进行审核创建请购单、并进行审核生成采购订单并审核生成应付单、立账。生成收货单、审核入库。依据请款单进行付款。核销依据发票及应付单请款转总账未审核不可收货可从价目表带出，可手工录入审核后可收货可自动带出也可手工录入在标准下请款在此更改金额在预付款下请款手工输入金额车辆费用要输入车牌号码在此手工录入计划价在此更改计划价
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