质量 环境 职业健康安全管理体系程序文件

质量环境职业健康安全管理体系程序文件通州建总集团有限公司企业 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 Q/TZ质量管理体系环境管理体系职业健康安全管理体系程序文件2013年3月28日发布2013年3月28日实施通州建总集团有限公司发布发布令集团公司依据GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准、GB/T50430-2007标准、GB/T24001-2004idtISO14001:2004标准和GB/T28001-2001标准、《质量手册》(Q/TZQ-A-2013)、《环境管理手册》(Q/TZE-A-2013)、《职业健康安全管理手册》(Q/TZO-A-2013)编制《程序文件》(Q/TZ。它是集团公司“三体系”文件的重要组成部分，是集团公司管理活动的准则。为了实现集团公司的方针和目标，全体员工必须认真学习“三体系”程序文件，并遵照执行。《程序文件》（Q/TZ）于2013年3月28日发布、实施，原《程序文件》【Q/TZ】同时废止。本《程序文件》由工程技术部负责管理，其中各程序具体解释工作由各主相关部室负责。管理者代表：瞿启忠2013年3月28日程序文件目录序号程序名称编号页次1三体系兼容程序文件控制程序Q/TZ12记录控制程序Q/TZ163信息沟通程序Q/TZ204管理评审程序Q/TZ265人力资源管理程序Q/TZ336内部审核程序Q/TZ447安环兼容程序法律、法规获取与识别管理程序Q/TZ568监测和测量管理程序Q/TZ609应急准备和响应管理程序Q/TZ6410不符合、纠正与预防措施管理程序Q/TZ7011运行控制程序Q/TZ7912合规性评价管理程序Q/TZ9613质量程序质量目标管理程序Q/TZQ-B01-20139914施工机具控制程序Q/TZQ-B02-201310115工程项目投标和 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 管理程序Q/TZQ-B03-201311416建筑材料、构配件和设备管理程序Q/TZQ-B04-2013121117分包管理程序Q/TZQ-B05-201313118施工质量管理程序Q/TZQ-B06-201313819施工质量检查程序Q/TZQ-B07-201315720试验、检测管理程序Q/TZQ-B08-201316321不合格品控制程序Q/TZQ-B09-201316922检测设备控制程序Q/TZQ-B10-201317323顾客满意程度测量程序Q/TZQ-B11-201317924改进程序Q/TZQ-B12-2013187725数据分析程序Q/TZQ-B13-201319326环境程序环境因素识别与评价管理程序Q/TZE-B01-201319727职业健康安全程序危险源识别与风险评价管理程序Q/TZO-B01-201320428现场安全生产管理程序Q/TZO-B02-201321229事故、事件管理程序Q/TZO-B03-2013220文件控制程序(Q/TZ目的为了对与管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本，特制定本程序。2范围适用于与管理体系有关的文件控制。3术语和定义采用《质量手册》、《环境管理手册》和《职业健康安全管理手册》中规定的术语和定义。4职责集团公司总经理负责手册的审批发布。管理者代表负责程序文件的审批发布。综合办公室是文件控制的归口管理部门，负责文件的收发和档案管理工作。工程技术部结合年度内审，组织对管理体系文件的适宜性、有效性、充分性进行评审；同时负责体系文件的修改、换版等管理工作。各职能部室负责相关文件的编写、更改和管理，并配合工程技术部作好相关程序的评审和修订工作。分公司分公司经理批准分公司文件。各职能科室负责相关文件的编写、更改和管理。办公室负责文件的发放和建档管理。项目部项目经理批准项目部文件。资料员负责文件的收发和管理。5工作程序体系文件的分类手册；程序文件；支持性文件；标准、规范、法律、法规等。编号和标识文件必须按规定进行编号：a质量手册Q/TZQ-A-△b环境管理手册Q/TZE-A-△c职业健康安全管理手册Q/TZO-A-△d程序：三体系兼容程序Q/TZ安环兼容程序Q/TZ□-△质量程序Q/TZQ-B□-△环境程序Q/TZE-B□-△职业健康安全程序Q/TZO-B□-△e支持性文件Q/TZ-C□-△□—顺序号△—年号手册、程序文件采用书面或电子形式，并标注唯一分发号。失效及作废文件，应注以“作废”标识。编写管理者代表组织编写手册及程序文件。各职能部门负责相关文件的编写工作。批准集团公司级文件由总经理签发，综合办公室主任复核，分管领导会签，部门领导审稿。手册由总经理审批发布。程序文件由管理者代表审批发布。分公司级文件由分公司经理批准，分管领导会签。项目部级文件由项目经理批准。文件的发放集团公司综合办公室负责将手册、程序文件发放至集团公司领导、职能部室及分公司。分公司办公室负责将手册、程序文件发放至相关科室及项目部。文件的发放，由拟发部门填写“文件拟发审批表”。文件发放须填写“文件发放登记表”。文件的领用/代领人要在“文件发放登记表”上签名，如收文人在外地需邮寄时，需在“文件发放登记表”相应栏注明谁经手办理。文件丢失后，须向原发文部门办理申请和批领手续，申请中要说明丢失原因，如是受控文件，补发的文件另给新的发文号，同时注明原丢失文号作废，必要时将作废的发文号通知有关部门。集团公司、分公司及项目部的文件管理人员负责填写“收文登记表”，并注明处理办法（如存档、转发、传阅等）。集团公司文件由综合办公室发至分公司，分公司根据需要再发至项目部。对需传阅或转发的文件，由相关部门办理“传阅单”。文件的更改文件需更改时，由更改提出人填写“文件更改审批表”，说明更改原因。文件更改的审核、批准应由原审批人进行，当原审批人不在职时，可由接替其岗位的人员审批，当指定其他部门审批时，该部门应获得原审批所依据的有关背景资料。综合办公室发放“文件更改（销毁）通知单”，并办理手续。持有人收到文件更改通知后，在原文件作出明显标识。非文件更改部门/人不得以任何理由自行修改任何文件。文件的换版与作废文件经多次更改或文件需进行大幅度修改时可进行换版，原版本文件作废，换发新版本。作废文件由文件持有者自行销毁，需作保留的作废文件，必须加盖“失效留用”标记后方可留用。文件的管理文件经拟定、审核、批准后，文件底稿由发文单位的文件管理员登记归档。需借阅文件的人员，填写“文件借阅登记表”，经文件管理部门负责人批准后方可借阅，借阅者应按期归还文件。各职能部室/科室负责相关法律、法规、标准、规范的收集，识别其适宜性和有效性，并列入“法律、法规清单”，根据需要，分发给相关部门和人员。各单位文件管理员及时做好收发登记。工程技术部应在每年的第二次内审后，根据两次内审的情况和各部门的反馈情况，对体系文件的适宜性、有效性、充分性进行年度评审。体系文件如需修改，按本程序执行。归档文件的保存期限，执行《档案 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 》及综合办公室门有关文件执行。电子文件管理电子文件的发放，由拟发部门在信息化平台的办公自动化中新发起一个针对企业内部或者外部的发文处理过程。电子文件的发放有同步流程和流程模板两种流程模式。点“同步流程”页签，将电子文件审批人员从“未选名单”中选到“已选名单”中，点〖确定〗按钮，同步流程选好。点“流程模板”页签，选定“模版类型”，在此类型下，选择相应“模版名称”，根据实际发文需要完成流程节点设置，点〖确定〗按钮，完成流程模版的设置。采取以上两种任意一种发文流转模式流程结束后，由文件发放人按照选择定义好的流程模板流转文件，并打印三份纸质文件存档。按照定义好的收文流程，收文自动流转，在信息化平台的办公自动化内部收文中查收文件。信息化平台中的电子文件，都集中归档到发文、收文维护，档案管理员可根据文件的流转情况对文件是否有效进行备注。6记录和表格文件拟发审批表（；）文件发放登记表（）收文登记表（）法律、法规清单（）文件更改审批表（）文件更改通知单（）文件借阅登记表（）传阅单相关文件《档案管理制度》《记录控制程序》（Q/TZ）《企业信息化管理系统用户操作手册》文件拟发审批表签发复核会签审稿文件标题:主办单位和拟稿人:附件:主送机关：抄报机关：抄送机关：发文：[]号年月日封发打字：校对：份数：注：本表适用于集团公司及分公司范围内的文件拟发审批。文件拟发审批表文件名称拟稿人文件编号文件来源拟发份数文件内容发放范围批准意见审核人年月日注：本表适用于项目部文件拟发审批。文件发放登记表文件名称文件编号发文人发放编号领用收文人/经办人（签字）备注部门/人日期收文登记表收文日期文件名称文件编号发文单位份数处理方法备注法律、法规清单序号名称颁布/修改日期实施日期备注文件更改审批表文件名称文件编号更改提出人日期原文内容更改原因更改后内容审核意见审核人年月日批准意见批准人年月日文件更改通知单文件名称通知部门文件编号被通知单位/部门原文内容更改原因更改后内容更改生效时间文件借阅登记表日期文件编号文件名称借阅人批准人归还日期备注文件传阅单来文单位来文号来文内容领导批示传阅者签名传阅意见办公室意见办理结果记录控制程序(Q/TZ目的对管理体系运行记录予以控制和管理，为证明产品符合规定的要求及体系的有效运行提供有效的客观证据，为制订改进措施和纠正措施、预防措施提供依据，特制定本程序。2适用范围适用于管理体系运行过程中所有的记录。3术语和定义采用《质量手册》、《环境管理手册》及《职业健康安全管理手册》中规定的术语和定义。4职责集团公司工程技术部是本程序的归口管理部门，负责对各部门记录管理进行监督、指导和检查。各部门负责本部、室记录的收集、整理、保存。综合办公室负责归档记录的保存。分公司技术质量科负责对分公司各科、室及项目部记录管理的指导监督及检查，并归档上报有关记录。各科、室做好本科、室记录的收集、整理、保存。项目部资料员负责项目部记录的收集、整理、保存。5工作程序记录的分类体系运行记录；产品、过程记录。记录的标识程序文件中有规定的记录表格，严格按程序文件设定的编号进行标识。产品、过程中的记录按照国家和地方的规定进行标识。同样的表格有多张时应编顺序号，按顺序号排列。作废的记录标识要求执行《文件控制程序》。记录的收集、编目各部门及时做好各自记录的收集、整理。按不同类别和内容进行编目，即应有封面、名称、目录等，便于检索。各部门将本部门所形成的记录按不同名称列入“记录清单”内。记录的填写要求记录的字迹要清晰、真实，如有改变，应在修改处划杠，标明更改内容，对重要信息和数据的更改应由更改人签字或盖章，并注明日期。填写记录必须使用钢笔、签字笔、园珠笔或打印。记录的查阅、借阅归档前的记录查阅、借阅由部门负责人批准，并办理手续。归档后的记录查阅、借阅执行《档案管理制度》。记录的保存、保护归档前的记录由各部门负责保存。集团公司/分公司各部门年终将本年度的记录整理，移交至综合办公室/技术质量科。工程竣工验收后，项目部及时将体系运行记录和一套工程竣工资料整理移交至技术质量科。技术质量科将Ⅰ类项目竣工资料移交至集团公司综合办公室。归档后记录的保存、保护执行《档案管理制度》。记录存放于通风、干燥的地方。记录的保存期执行《档案管理制度》。记录的销毁处理归档前记录销毁由各单位自行销毁，具体执行《文件控制程序》；归档后记录的销毁处理执行《档案管理制度》。检查工程技术部每半年对集团公司各部门、公司各科室进行记录控制执行情况的检查，对项目部记录控制情况进行抽查。分公司技术质量科每季度对公司各科室及项目部进行记录控制执行情况的检查。6记录和表格记录清单（）7相关文件《档案管理制度》《文件控制程序》（Q/TZ）记录清单序号记录名称编号记录形成部门（人）备注信息沟通程序（Q/TZ）1目的为了对信息沟通活动进行控制，确保管理体系的有效性得到沟通，特制定本程序。2适用范围适用于内、外部信息的协商、沟通与处理。3术语和定义采用《质量手册》、《环境管理手册》和《职业健康安全管理手册》中规定的术语和定义。4职责集团公司综合办公室负责信息的收集和处理。相关部门负责相关信息的收集、整理及工作范围内信息的沟通与处理。分公司相关科室收集、沟通、处理分公司内外信息。项目部资料员负责收集内外信息，相关人员负责沟通、处理项目部内外信息。5工作程序信息分内部信息和外部信息内部信息是指管理体系运行过程中各层次、各部门之间的信息，主要包括：a质量方针、环境方针和职业健康安全方针；b内、外审核和管理评审的结果；c发生的重大事件、事故和重大环境影响；d环境因素的信息、重要环境因素和重要危险源的控制、实施的有关信息；e目标、指标及 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 的实施；f监测与测量的结果；g不符合、纠正与预防措施的实施；h应急情况信息；i日常联络、监督、检查和培训情况；j体系运行过程中产生的其它信息；k法律、法规、标准规范和规章制度及遵循情况。外部信息是指与各相关方交流产生的信息，主要包括：a工程信息；b合同及修改；c相关方（包括职工家属、顾客、供方、承包方、合同方、施工现场周边环境居民）的信息；d来自上级的信息；e市场需求信息；f法律、法规、标准规范和规章制度的信息；g质量回访和服务信息；h同行业其他施工企业的经验教训信息。信息沟通的方式。采可用口头传达、电话、网络、传真、会议、刊物、信函、宣传栏、黑板报等方法。内部信息交流的实施质量方针、环境方针、职业健康安全方针、目标及指标，由综合办公室以文件、会议等形式传递到相关部门。管理评审和内、外审核及不符合的信息，以管理评审报告、内部审核报告、不符合纠正与预防措施报告的形式下发到相关部门。获取和更新法律、法规、标准规范、规章制度及其它要求，按《文件控制程序》和《法律、法规获取与识别管理程序》进行处理。工程技术部将体系运行中产生的重要信息向管理者代表汇报。紧急情况产生的信息按《应急准备与响应管理程序》执行。管理体系运行中产生的其它信息，按相应控制程序的要求进行信息交流。员工及其代表有权参与职业健康安全管理体系的各项活动，并享有如下权利：a参与职业健康安全管理方针和程序的制定、实施和评审；b作业场所职业健康安全条件发生变化，直接影响员工的安康，集团公司如 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 直接或间接地改变某一作业场所安全健康情况，要事先同员工商讨；c参与职业健康安全有关事务，监督集团公司的职业健康安全状况，参加工会劳动保护监督检查、安全检查、事故调查等；d集团公司要及时听取员工在职业健康安全方面的意见和建议，员工在组织的职业健康安全事务中享有代表的权力。e了解谁是职业健康安全员工代表和职业健康安全管理者代表。外部信息交流的实施工程技术部通过会议、电话、网络等形式，及时获取上级技术质量部门或业务主管部门有关质量信息。安全项目管理部通过会议、电话、网络等形式，及时获取上级环保部门或业务主管部门有关环保信息。市场管理部通过电话、传真、网络等方式收集工程信息、问询、合同及修改、市场需求，并及时通知相应区域分公司经营科负责与顾客接洽。综合办公室通过电话、传真、网络、报刊等方式收集同行业其他施工企业的经验教训以及各类工作建议，并上报上级领导。收到相关方提出抱怨的部门，及时将信息传递到相关部门/相关科室/项目部，并进行处理，处理不了的问题逐级上报。经上级领导批准后及时给予答复。与管理体系有关的法律、法规、标准、规范的收集和识别执行《文件控制程序》或《法律、法规获取与识别管理程序》。顾客满意度信息收集。市场管理部/经营科收集顾客的邮件、来电、来函、来访、传真、谈话记录。市场管理部每半年收集分公司上报的“顾客满意程度汇总表”。经营科收集项目部上报的顾客反映强烈的信息（投诉抱怨）。经营科向顾客发送“顾客满意程度调查表”，定期走访。项目部用公告栏公布“重要环境因素清单”或用书面形式发放“重要环境因素清单”给来现场的合同方和当地有关部门，并做好发放记录。记录的管理相关部门负责信息的接受、处理、记录，填写“信息处理记录”，由记录单位保存、利用。6记录和表格信息处理记录相关文件《管理评审程序》(Q/TZ《内部审核程序》(Q/TZ《法律、法规获取与识别管理程序》(Q/TZ《应急准备与响应管理程序》(Q/TZ《文件控制程序》(Q/TZ信息处理记录序号接受时间主要内容处理记录人备注管理评审程序（Q/TZ）1目的总经理对管理体系进行评审，以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性，并能满足有关标准要求和体系改进的要求。2适用范围适用于总经理对管理体系的评审。3术语和定义采用《质量手册》、《环境管理手册》及《职业健康安全管理手册》中规定的术语和定义。4职责集团公司工程技术部是本程序的归口管理部门，编制评审计划与评审报告，制定整改（改进）措施报告，并对实施情况进行跟踪验证，负责评审会议的记录与整理。管理者代表负责审核管理评审计划，向总经理报告管理体系的运行情况。总经理主持管理评审会议，对体系运行情况进行评价。管理评审报告由管理者代表审核，总经理批准。相关部门负责人提供与管理评审有关的资料，负责整改（改进）措施的实施。分公司分公司经理提供与管理评审有关的资料，负责整改（改进）措施的实施。5工作程序管理评审计划年度评审计划年度管理评审频率：每年至少进行一次。每次评审应在管理体系内部审核后进行。适时评审计划当遇有下列情况之一时，由总经理决定追加和组织管理评审。a体系覆盖范围发生变化时；b方针、目标和指标、重要环境因素、重要危险源等有较大变化时；c组织机构或体系文件发生重大变化时；d工程质量出现严重滑坡、发生重大事故（事件）、发生严重的环境影响时；e市场形势与法律法规有重大变化时；f相关方对某一或几个环节反馈信息非常强烈时。评审计划的内容评审目的；评审组织；评审内容；评审时间、地点安排等。评审计划的编制、发放工程技术部负责编制评审计划，交管理者代表审核，由总经理批准。工程技术部负责评审计划的发放。评审计划应在评审前一周发放到各相关部门及评审人员。发放范围：总经理、管理者代表、三总师、相关分管副总经理及相关部室、相关公司负责人。评审准备工程技术部负责向管理者代表汇报前阶段管理体系的运行情况，并组织收集有关评审资料，准备必要的文件，由管理者代表确认。评审的输入:审核结果，包括第一方、第二方、第三方管理体系审核的结果；合规性评价的结果；相关方的反馈信息，包括顾客满意程度的测量及抱怨,投诉；组织的环境绩效，如环境监测报告等；改进、纠正措施和预防措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格采取的纠正措施和预防措施的实施情况及其有效性的跟踪验证结果；以往管理评审后续措施的实施情况及有效性的监控结果；可能影响集团公司管理体系的变化，包括内部与外部环境的变化，如法律法规、环境因素的变化，新技术、新工艺、新设备的开发与利用等；体系的贯彻情况，包括方针的适宜性，目标、指标的完成情况，管理方案的实施情况；9.3.9过程的绩效和产品的符合性，包括过程、产品的测量和监控的结果等；9.3.10对于体系进行改进的建议。评审实施总经理主持管理评审会议。管理者代表对评审内容作详细介绍。评审内容包括以下方面:方针的适宜性；目标和指标的制定和分解情况、实现程度，方案的完成情况；面对变化的条件与信息，环境管理体系是否具有持续改进的适宜性；法律、法规的符合性；审核结果；资源配置是否满足体系的要求；相关方关注的问题。参加评审人员对评审的内容发表意见，作出评价。总经理对评审意见作出评审结论。工程技术部负责评审会议的记录、整理。评审报告工程技术部编制评审报告。评审报告应包括与以下方面有关的任何决定的措施：管理体系及其过程的改进，包括对方针的适宜性与充分性及有效性、目标和指标的完成情况、重要环境因素的控制、重要危险源的控制、组织机构、过程运行控制及法律法规符合性等方面的评价，并在可能与需要的情况下进行调整；与相关方要求有关的改进，包括对现有产品符合要求的评价；资源需求，包括人力资源、基础设施、工作环境及财力资源等。评审报告由管理者代表审核，经总经理批准后发放至总经理、管理者代表、副总经理、三总师、各相关部门及各参评人员。整改（改进）措施的实施管理评审报告中提出的整改（改进）措施的实施执行《改进程序》。6记录和表格评审计划签到单（）评审报告（）评审会议记录7相关文件《文件控制程序》（Q/TZ）《内部审核程序》（Q/TZ）《记录控制程序》（Q/TZ）《改进程序》（Q/TZQ-B12-2013）《人力资源管理程序》（Q/TZ）《监测和测量管理程序》(Q/TZ《合规性评价管理程序》（Q/TZ-B06-2013）《不符合、纠正措施和预防措施管理程序》（Q/TZ）《目标、指标和方案》签到单序号姓名单位/部门职务备注评审报告评审目的评审内容评审时间主持人评审综述（包括整改（改进）建议和要求）：（可附页）批准：审核：编制：人力资源管理程序（Q/TZ）1目的为持续提供满足公司发展需要的各类人力资源，不断提高人力资源的数量和质量，提升人力资源支撑力和竞争力，对承担管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足体系全过程控制的要求及具备实施体系和满足相关方要求的意识与能力，特制订本程序。2适用范围适用于体系规定职责的所有人员能力、培训、意识的要求，代表集团公司工作人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员，访问者和其他人员。3术语和定义采用《质量手册》、《环境管理手册》和《职业健康安全管理手册》中规定的术语和定义。4职责集团公司人力资源部是本程序的归口管理部门，负责编制《人力资源发展规划》，建立人力资源库，制定人事管理制度。编制年度培训计划，报总经理审批并组织实施，并建立培训档案和归档。人力资源部制定各岗位人员的能力要求，并按要求配备提供人力资源。组织开展员工绩效考核。负责制定薪酬制度，指导各单位按规定实施。分公司负责提供本单位人员发展需求，组织落实相关人员培训并建立培训记录和台帐，对人员实施动态管理。项目部项目工程师对项目部人员实施日常管理，提出项目部人员需求，组织与项目有关的施工技术培训。5工作程序人事管理人力资源规划人力资源部根据集团公司内外环境变化和发展的需求，预测企业发展对人力资源的需求，编制《人力资源发展规划》，报总经理批准后实施。人力资源部每年对《人力资源发展规划》进行一次评估，评价实现情况，并根据内外环境的变化对规划进行必要的调整，报总经理审批后实施。岗位及岗位任职确定集团公司根据实际需要设置机构，拟定岗位编制，实行定岗、定编、定员、定职。组织机构及岗位设置由总经理办公会拟订方案，报董事会批准。人力资源组织各部门，根据岗位需要，制定各岗位的《职务说明书》，包括岗位名称、相关的上下级岗位、岗位职数要求、任职条件（包括学历、资历、经验、资格、年龄、培训、素质和综合能力与专业能力要求）、岗位职责、职业生涯发展等内容。由集团公司总经理办公会对《职务说明书》的全面性、适宜性进行评价后，经总经理批准后实施。项目经理、施工质量检查人员、特殊作业人员等应按照国家法律法规的要求持证上岗。人员引进、配备人力资源部依照《人力资源规划》和《职务说明书》，本着“因岗择人、公开平等、竞争择优”的原则，开展人员引进的各项工作（包括提出招聘要求、拟定招聘计划、确定招聘渠道、发布招聘公告、人员测试、录用签订合同）人力资源部建立公司人力资源库，提供人才。集团公司根据各岗位对员工能力的要求，以《职务说明书》为基础，选择能够胜任的人员从事各岗位工作，合理配置人力资源。人力资源部通过绩效考核、调查了解等多种方式对各岗位人员的能力加以识别、评价，及时作出调整方案，经总经理批准后实施。培训管理人力资源部对员工培训进行总体策划及监督、考核，通过教育、培训或其他方式，提高并保持员工的能力。根据不同岗位，分别采取内培、外培、脱产学习、人员交流、技术交底、实际操作等形式实施培训。培训需求项目工程师根据项目需要填写“培训需求表”，报项目经理批准。如需分公司培训，报分公司办公室。分公司办公室根据需要填写“培训需求表”，报分公司经理批准。如需集团公司培训，报人力资源部。人力资源部根据需要填写“培训需求表”，报总经理批准。培训计划项目工程师编制项目部培训计划，由项目经理批准。办公室制定分公司培训计划，由分公司经理批准。人力资源部制定各类人员的年度培训计划，由总经理批准。培训对象、内容培训对象:各级领导、管理人员、执行人员、代表集团公司工作人员。培训内容.1对各级领导和管理、执行人员进行管理知识、管理方法和技能的培训。.2对各类专业技术人员进行管理和专业知识水平再提高的培训。.3对从事与体系有关人员、内审员关于体系文件内容及内审有关要求的培训。.4对操作工人上岗前岗位技能的培训，特别是对从事与重要环境因素和重要危险源有关的人员的培训。.5对特殊工种人员进行专业技术知识和操作技能的岗位培训。.6对特殊过程操作人员关于特殊过程控制要求的培训。.7必要时对供方进行与体系有关的意识、知识和能力的培训。.8加强对全员质量、环境、职业健康安全满足相关方要求的意识教育的培训。包括：适用的环境法律、法规和其他要求；工作场所涉及的重要环境因素和重大风险，实际的或潜在的环境影响和安全隐患；应急预案等。.9对全体员工（包括新员工）进行体系的方针、目标和相关文件内容的培训。包括：环境管理体系方针，目标、指标和方案；职业健康安全管理体系方针，目标和方案；管理体系标准和文件等。培训方法委培，根据相应单位的需要及有关文件要求，委托具有培训资格能力的单位进行上课培训。内培，采用上课、技术交底、示范、会议、自学等形式进行相关的培训。培训实施培训由人力资源部/分公司办公室/项目工程师组织实施。培训教学材料内容与培训对象和教学目的相一致。内培授课教员应满足培训班的要求。内培必要时进行考核。培训人员的要求执行总公司《培训制度》，各种培训须留下培训记录。培训档案管理项目部资料员做好项目培训台帐和培训记录，收集项目持证上岗人员证书复印件，并分门别类列出，报分公司办公室。办公室做好分公司培训台帐和培训记录。列出各类持证上岗人员汇总表并复印一份报人力资源部。人力资源部做好集团公司培训台帐和培训记录。人力资源部对分公司上报来的各类持证上岗人员分类汇总。培训档案由专人负责，及时归档。培训总结和评价办公室年终负责对分公司培训情况进行全面总结和评价。人力资源部年终做好公司所培训情况的全面总结和评价。总结和评价应包括：培训总体评价、培训人员整体情况及培训效果、培训组织情况、计划完成情况及计划未完成的原因等。员工考核员工考核主要考核员工工作态度、工作能力、工作业绩三个方面的情况。员工考核采用按聘用或提名权限逐级考核和互评（民主测评）、自评相结合的办法。逐级考核实行年度考核，每年一月份考核上年度的工作情况。互评按年度进行，每年一月底前由所在单位负责人组织本单位员工上年度互评。通过对考核结果的分析、利用和控制，改进员工行为，充分发挥人力资本效能。考核结果作为员工劳动合同续签、岗位调整、职务升降的重要依据。具体考核执行《员工考核试行办法》6记录和表格培训需求表（）培训计划表（）培训记录表（）培训台帐（）资格认可证书（复印件）签到单（）7相关文件《人才引进及见习、试用期管理规定》《员工聘用及劳动关系管理办法》《员工学习培训管理考核办法》《人力资源发展规划》《职务说明书》《员工考核试行办法》培训需求表单位：序号培训项目参加人员备注批准：编制：培训计划表单位：序号培训项目人数时间组织部门实施部门举办方式备注批准：编制：培训记录表单位：培训项目主办部门实施部门教师计划人数实到人数起止时间培训内容：培训效果及评价：记录人：时间：培训台帐单位：序号培训项目参培人数起止时间主办单位记录人备注内部审核程序(Q/TZ目的为了验证管理体系运行的符合性和实施的有效性,并为管理评审提供依据,特制定本程序。2适用范围本程序适用于管理体系的内部审核。3术语和定义采用《质量手册》、《环境管理手册》和《职业健康安全管理手册》中规定的术语和定义。4职责集团公司工程技术部是本程序的归口管理部门，负责内部审核的组织和实施工作。管理者代表负责内部审核的策划工作，任命审核组长及审核员，审批审核计划与审核报告，确认不合格项的处置和纠正与预防措施的实施情况。相关部门处置不合格项，制订并实施纠正和预防措施。分公司主任工程师组织相关科室配合审核组进行内部审核。相关科室处置不合格项，制订并实施纠正和预防措施。项目部项目工程师组织人员配合审核组进行内部审核，处置不合格项，制订并实施纠正和预防措施。5工作程序审核频次内部审核每年两次，每次间隔时间为半年。当出现下列情况之一时，由管理者代表确定，可临时增加审核频次；a体系覆盖范围发生变化时；b方针、目标与指标、重要环境因素、重大风险等有较大变化时；c组织机构或体系文件发生重大变化时；d发生重大事故（质量、安全）、严重环境影响时；e相关方对某一环节连续投诉或几个环节重大投诉时；f市场形势与法律法规有重大变化时。准备阶段管理者代表任命具有内审资格的人员担任审核组长和审核组员，组成审核组，每组不少于2人，内审应由与受审核部门无直接关系的内审员进行。工程技术部负责编制年度审核计划，管理者代表批准后实施。审核组长审核前负责编制本次审核计划，经管理者代表审批后实施。审核计划内容主要包括：a审核目的、范围、准则、方法；b审核组成员；c审核日程安排。综合办公室负责审核计划的发放，发放至受审核部门。受审核部门对审核的日程安排如有异议时，应提前告知相关审核小组，以调整审核分工，但不得超过本次审核总的日程安排。审核员在收到审核计划后，编制内审检查表。实施阶段首次会议审核组长主持召开本次审核首次会议，宣读审核计划、审核分工、审核覆盖，各部门所要审核的要素。确认本次审核末次会议时间及安排。审核组做好会议签到和会议记录。现场审核审核小组通过面谈、查阅文件和记录、现场观察等方法，对受审核部门体系运行情况进行现场审核，收集证据，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。审核小组内进行沟通和交流，确认不合格项。由审核员对不合格项填写不合格报告，并下发到责任部门。现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析检查情况，填写“不合格项分布表”。末次会议审核组长主持召开本次审核末次会议，审核组做好会议签到和会议记录。审核组长报告审核结果，就体系运行的符合性与有效性作审核结论。审核报告审核组长负责编制审核报告，其内容主要包括：审核的目的、准则、范围、方法；审核组成员；审核的日程安排；不合格项的数量、分布情况以及严重程度；体系运行符合性与有效性的总体评价；主要薄弱环节与关键原因分析；体系运行改进的建议等。审核报告报管理者代表审批后及时发放到受审核部门。实施及跟踪验证责任部门对不合格项进行原因分析，及时处置，根据需要制订纠正和预防措施，经责任部门负责人批准后实施。审核组长或指定的审核员对不合格项的处置、纠正与预防措施的实施情况进行跟踪验证。工程技术部在两次内审后，对体系的符合性和有效性的运行情况进行总结分析，编写年度审核报告，经管理者代表批准后，作为管理评审输入的一部分。6记录和表格签到单年度内部审核计划内审计划内部审核检查表内部审核不合格报告内部审核不合格项分布表内部审核报告内部审核要素分配表内审首末次会议记录7相关文件《文件控制程序》(Q/TZ《记录控制程序》(Q/TZ年度内部审核计划审核部门时间备注编制：日期：批准：日期：内审计划审核目的：审核范围：审核准则：审核组长：审核组员：附：日程安排日期受审核部门审核人员备注批准：编制：日期：内部审核检查表受审核部门审核日期面谈人员及职务标准条款程序及检查内容客观记录备注审核员：内部审核不合格报告(一)受审核部门负责人审核员审核日期审核准则□GB/T19001-2008idtISO9001：2008□《质量手册》□GB/T24001-2004idtISO14001：2004□《环境管理手册》□GB/T28001—2001□《职业健康安全管理手册》□GB/T50430—2007□《程序文件》□适用法律、法规□其它：不符合事实描述以上事实不符合□GB/T19001-2008条款□GB/T50430-2007条款□GB/T24001-2004条款□GB/T28001—2001条款□《程序文件》条款□适用法律、法规条款审核员受审核部门代表内部审核不合格报告(二)不符合事实原因分析参加分析人员：不符合处置纠正和预防措施责任部门时间效果验证审核员时间内部审核不合格项分布表标准条款受审核部门合计总计编制：日期：内部审核报告审核日期审核范围审核依据审核中发现的问题摘要：审核组长：管理者代表：日期：日期：内部审核要素分配表受审核部门审核条款集团公司职能部门分公司科室部门项目部编制人：审批人：法律、法规获取与识别管理程序（Q/TZ）1目的为及时识别、收集、更新集团公司施工过程与管理中适用的环境和职业健康安全的法律、法规及其他要求，并保持有效性,特制定本程序。2适用范围适用于环境和职业健康安全的法律、法规及其他要求的识别、获取和更新。3术语和定义采用《环境管理手册》、《职业健康安全管理手册》中规定的术语和定义。4职责公司安全项目管理部是本程序的归口管理部门，负责获取、识别并确定适用于集团公司活动、产品及服务的国家环境和职业健康安全的法律、法规及其他要求，并对其进行登记、汇总、更新。相关部室收集国家环境和职业健康安全法律、法规及其他要求并及时传递到安全项目管理部。分公司安全设备科获取地方环境和职业健康安全法律法规和其它要求，并对其进行识别、汇总、更新。安全设备科将适用的地方环境和职业健康安全的法律法规清单报安全项目管理部。项目部项目工程师对安全设备科下发的适用于本项目的法律、法规和其他要求进行汇总、登记。5工作程序法律法规的获取安全项目管理部从环保局、消防局、城建局、主管部门、工会、劳动保障部门、行业协会、网上、报刊杂志、出版社等收集国家和行业的法律、法规和其他要求，填写“法律、法规登记表”。集团公司各相关部室收集国家有关环境法律、法规和职业健康安全的法律法规及其他要求后，分别填写“法律、法规登记表”,及时传递给安全项目管理部。安全设备科从当地相关部门获取的法律、法规及其他要求,并分别填写“法律、法规登记表”，并上报安全项目管理部。法律法规的有效性识别判断安全项目管理部/安全设备科对国家/地方法律、法规和其他要求，判断其有效性，进行汇总，填写“法律、法规清单”。适用条款摘录安全项目管理部/安全设备科负责将国家/地方法律、法规和其他要求的适用条款进行摘录。传达和实施安全项目管理部负责国家环境和职业健康安全的法律、法规及其他要求分别传达到相关部室、分公司。安全设备科负责环境和职业健康安全的法律、法规及其他要求传达到项目部及相关方，并监督其执行。项目工程师负责编制适用于本项目部的法律、法规清单，对适用条款进行摘录，并传达到相关人员。更新安全项目管理部/安全设备科获取、识别和确认新的国家/地方法律、法规及其他要求，更新后登记在“法律、法规清单”上。当活动和服务发生变化或者法律、法规有更新时，安全项目管理部/安全设备科执行、条。对过期的法律、法规，执行《文件控制程序》。保存安全项目管理部妥善保存国家法律、法规及其他要求。分公司安全设备科妥善保存当地法律、法规及其他要求。6记录和表格法律、法规清单（）法律、法规登记表（）7相关文件《文件控制程序》（Q/TZ）《合规性评价程序》（Q/TZ）法律、法规登记表序号法律、法规名称获取日期获取部门获取方式适用性判断适用条款备注监测和测量管理程序（Q/TZ）1目的为了保证环境和职业健康安全管理体系的有效运行，取得可靠的监测和测量数据，以便判断环境和职业健康安全目标、指标的完成情况，评价法律、法规的符合性，并对环境和职业健康安全管理体系的策划和改进提供依据，特制定本程序。2适用范围适用于施工过程与管理中的环境和职业健康安全的监控和测量。3术语和定义采用《环境管理手册》、《职业健康安全管理手册》中规定的术语和定义。4职责集团公司安全项目管理部是本程序的归口管理部门，并通过内审和安全检查监督本程序运行情况。分公司安全设备科负责检查项目部执行情况，并及时将检查结果上报安全项目管理部。项目部项目工程师负责施工现场环境和职业健康安全的监测和测量。5工作程序法律、法规符合性的监测和测量安全设备科每年对分公司及项目部执行当地法律、法规、标准的情况进行评价，并将评价结果报安全项目管理部。安全项目管理部每年对集团公司执行法律、法规、标准的情况进行评价，并负责汇总各分公司评价结果，提交管理评审。目标、指标及管理方案的监测和测量项目工程师按施工阶段负责组织对项目部环境和职业健康安全目标、指标的完成情况进行自检。安全设备科每季度负责组织对分公司及项目部环境和职业健康安全目标、指标的完成情况进行检查。安全项目管理部每半年负责组织对分公司环境和职业健康安全目标、指标的完成情况进行抽查。运行控制实施的监测和测量项目工程师每月负责组织对项目部运行控制情况进行检查,安全员负责每月的自检。对检查情况进行通报,并上报安全设备科。安全设备科每季度负责组织对项目运行控制情况进行专项检查。对检查情况进行通报,并上报安全项目管理部。安全项目管理部每半年负责组织对分公司运行控制情况进行检查，对项目部进行抽查，对检查的情况进行通报，并下发到各分公司。污染排放指标监测相关部门负责与当地有关单位取得联系，必要时办理有关手续。严格控制噪声、污水、废气排放，必要时进行检测。检查的依据适用的国家、地方法律法规，如建筑施工安全检查标准（JGJ59-99）、建筑施工现场环境与卫生标准（JGJ146-2004）等。已制定的目标、指标和方案；企业标准和规章制度。安全检查安全检查的内容，JGJ59-99标准、职业病的防治和劳动保护措施等实施情况。安全检查的要求a集团公司每半年组织对分公司安全管理进行检查,对项目部安全生产进行抽查，对检查的情况进行通报，并下发到各分公司。b分公司每季度组织对项目部安全生产进行检查，对检查的情况进行通报,并上报安全项目管理部c项目部每月至少一次安全专项检查对事故、事件的调查处理，执行《事故、事件管理程序》对检查中发现的问题应及时纠正，执行《不符合、纠正与预防措施管理程序》。监测和测量设备的管理，执行《检测设备控制程序》。工会组织对特殊岗位人员进行健康体检。检查应留有记录。6记录和表格检查记录表（Q-B07-01）7相关文件《事故、事件管理程序》（Q/TZO-B03-2013）《检测设备控制程序》（Q/TZQ-B06-2013）《不符合、纠正与预防措施管理程序》（Q/TZ）《建筑施工现场安全管理企业标准》(Q/TZ-CJ21-2007)《合规性评价管理程序》（Q/TZ）应急准备和响应管理程序（Q/TZ）1目的为了确定潜在的事故或紧急情况，制定应急预案，对其进行控制，以预防或减少可能发生的重大环境污染和安全生产事故、财产损失、人身伤亡的影响，特制定本程序。2适用范围适用于办公场所及施工现场可能发生的重大环境污染和安全生产事故、财产损失、人身伤亡的紧急情况。3术语和定义采用《环境管理手册》和《职业健康安全管理手册》中规定的术语和定义。4职责集团公司安全项目管理部是本程序归口管理部门，负责建立应急响应小组，并监督实施。应急响应小组负责制定应急预案。分公司安全设备科负责建立应急响应小组，并督促检查项目部应急响应的实施。应急响应小组负责制定应急预案。项目部项目经理负责建立应急响应小组。应急响应小组负责制定应急预案。项目工程师负责施工现场应急响应的具体管理工作。5工作程序潜在事故及紧急情况的确定火灾；爆炸；油料、化学溶剂等向土壤中大面积泄漏；伤亡事故和设备事故、食物中毒等；坍塌；设备倾覆；脚手架倾覆。应急准备集团公司、分公司及项目部均须成立应急响应组织，逐级上报，明确职责。应急响应小组负责制订应急预案,经应急响应小组负责人批准后组织实施。应急预案的的制订按上级有关部门的规定执行,应急预案的内容包括:重大事故、爆炸与火灾、防泄漏、防高处坠落、物体打击、触电、机械伤害等。应急预案制定时必须考虑以下内容：a现场潜在的危险源、现场危险品的类型，如存在易燃物体、贮罐、压缩气体等，以及发生溅洒或意外泄漏时的应对措施；b关键人员和救援机构名单，内、外部联络计划，包括详细联络信息，联络方式，责任人等；c针对不同类型的紧急情况或事故把环境损害降到最低的应急或响应措施；d疏散路线和集合地点；e周边设施可能发生的紧急情况和事故；f资源的配置情况。必要时组织人员进行演习，并做好演习记录。应急响应小组指定专人对可能发生紧急情况的场所配备应急器材，并做好标识，定期检查，防止失效。检查各应急场所工作人员在工作开始前和开始后，均应进行日常检查。分公司结合安全大检查对项目部进行监督检查，必要时在重大活动和节假日前组织对分公司办公场所及项目部的专项检查，对所查出的隐患要限期整改。安全项目管理部对分公司/项目部结合内审和安全大检查进行监督、检查，对所查出的隐患要限期整改。必要时进行专项抽查。对应急场所工作人员的岗位教育执行《人力资源管理程序》。应急响应发生事故如火灾与爆炸、油品与化学品泄漏、污水超标排放、高处坠落、物体打击、触电、机械伤害、食物中毒、坍塌、职业病等后，由应急响应小组成员保护现场、组织抢救，并逐级上报。发生紧急事故时，遇有威胁人身安全时，应首先确保人身安全，组织迅速脱离危险区域或场所，再采取应急措施，尽可能减少对环境的影响。当油料等大面积泄漏时，由发现人员尽快向应急响应小组成员报告，并以堵漏、防扩散为主采取相应的措施，对已泄漏的油料尽量收集。包括擦拭、撒黄沙等办法尽可能减少环境的污染，必要时应上报。提供必要的物资材料应对应急准备和响应。紧急事故处理结束后，事故发生所在部门的负责人应及时组织填写“应急准备和响应报告书”，并召集相关人员分析事故原因，研究防止事故再次发生的对策，制订切实可行的纠正措施。“应急准备和响应报告书”应逐级上报至安全项目管理部。对内逐级上报。对外，视需要上报当地主管部门，并打火警电话：119及急救电话：120。发生紧急事故时，遇有威胁人身安全时，应首先确保人身安全，组织迅速脱离危险区域或场所，再采取应急措施，尽可能减少对环境的影响和人身伤害。当油料等大面积泄漏时，由发现人员尽快向应急响应小组成员报告，并以堵漏、防扩散为主采取相应的措施，对已泄漏的油料尽量收集。包括擦拭、撒黄沙等办法尽可能减少环境的污染，必要时应上报。提供必要的物资材料应付应急准备和响应。紧急事故处理结束后，事故发生所在部门的负责人应及时组织填写“应急准备和响应报告书”，并召集相关人员分析事故原因，研究防止事故再次发生的对策，制订切实可行的纠正措施。“应急准备和响应报告书”应逐级上报至安全项目管理部。修订事故发生后或演练后，如发现应急准备和响应措施有不完善之处，应作出修改，对于修订后的措施，应组织有关人员进行重新培训。6记录和表格《应急准备和响应报告书》7相关文件《人力资源管理程序》(Q/TZ《运行控制程序》(Q/TZ《文件控制程序》(Q/TZE-B05-2013)《信息沟通程序》（Q/TZE-B04-2013）《合规性评价控制程序》(Q/TZ应急准备和响应报告书发生状况发生时间年月日时分发生场所发现人原因处理记录记录人：纠正措施审批：制定人：报告单位（公章）：报告人：不符合、纠正与预防措施管理程序（Q/TZ）1目的为对环境及职业健康安全管理体系运行中已发生的或潜在不符合情况，进行调查与原因分析，采取纠正与预防措施，以减少或避免由此产生的环境影响或职业健康安全事故,特制定本程序。2适用范围适用于环境管理体系、职业健康安全管理体系运行中已经出现或可能出现的与环境管理、职业健康安全管理不符合的确认，及其纠正与预防措施的制定、实施、验证等的管理。3术语和定义采用《环境管理手册》、《职业健康安全管理手册》中规定的术语和定义。另定义：严重不符合：指系统性失效、区域失效或发生重大职业健康安全问题。一般不符合：指对满足职业健康安全体系要素或体系文件而言，是个别的、偶然的孤立的性质轻微的问题；对保证体系区域的有效性而言，是次要的问题。4职责集团公司安全项目管理部是本程序的归口管理部门。安全项目管理部对半年度安全生产检查中发现的不符合，制定纠正措施和预防措施，并对附加风险进行评审，批准严重不符合的纠正与预防措施，并负责跟踪验证。分公司安全设备科负责对项目部执行纠正与预防措施的情况进行监督检查。安全设备科对季度安全生产检查中发现的不符合，进行确认和原因分析，制定纠正与预防措施，并对附加风险进行评审，项目部组织实施。项目部项目工程师负责对项目部在环境及职业健康安全管理体系运行中出现的或潜在的不符合制定纠正与预防措施，并对附加风险进行评审，项目经理批准后，组织实施。5工作程序不符合的来源日常监控与测量发现的不符合；体系内部审核发现的不符合；管理评审发现的不符合；相关方的投诉、抱怨；在应急准备和响应过程中发现的不符合；合规性评价的不符合。不符合的判断准则ISO14001标准；GB/T28001标准有关法律、法规；体系文件。导致不符合的原因，主要有以下几个方面：文件规定不正确、不准确或未规定；未按文件规定操作；工作环境达不到规定的要求；人员素质达不到规定的要求；施工设备发生故障或失效。纠正与预防措施的制定、实施及跟踪验证对于在检查中发现的不符合，由责任部门及时组织有关人员对不符合产生的原因进行具体分析，并进行评审，并进行纠正，根据不符合的严重程度，针对性地制定纠正与预防措施并实施，及时作好记录，填写“不符合、纠正与预防措施控制表”。a安全项目管理部负责对半年度安全生产检查中发现的不符合，制定纠正与预防措施，并对附加风险进行评审，经总工程师批准，分公司/项目部组织实施，安全项目管理部负责跟踪验证。b安全设备科负责对季度安全生产检查中发现的不符合，制定纠正与预防措施，并对附加风险进行评审，经主任工程师批准，项目部组织实施，安全设备科负责跟踪验证。c项目部安全员负责对日常安全生产检查中发现的不符合，由项目工程师制定纠正措施和预防措施，并对附加风险进行评审，经项目经理批准后组织实施，安全员负责跟踪验证。在合规性评价过程中发现的不符合,由责任部门及时组织有关人员对不符合产生的原因进行具体分析，并进行纠正，根据不符合的严重程度，针对性地制定纠正措施和预防措施并实施，及时作好记录，填写“不符合、纠正措施和预防措施控制表”。a安全项目管理部负责对合规性评价中发现的不符合，制定纠正措施和预防措施，经总工程师批准，公司/项目部组织实施，安全项目管理部负责跟踪验证。b安全设备科负责对合规性评价中发现的不符合，制定纠正措施与预防措施，经主任工程师批准，项目部组织实施，安全设备科负责跟踪验证。c项目部安全员负责对合规性评价中发现的不符合，由项目工程师制定纠正措施和预防措施，经项目经理批准后组织实施，安全员负责跟踪验证。对于在环境及职业健康安全管理体系审核时出现的不符合，按《内部审核程序》的有关条款执行。对于在管理评审中出现的不符合，按《管理评审程序》的有关条款执行。对于由相关方的投诉、抱怨引起的不符合，按《信息沟通程序》的有关条款执行。在应急准备和响应过程中的不符合,由应急响应小组进行调查研究、分析原因，制定纠正与预防措施，并对附加风险进行评审，经应急响应小组领导批准后，交相关责任部门实施。对出现的重大环境影响或重大事故，执行《事故、事件管理程序》。文件更改由于采取纠正与预防措施所引起的对有关程序变更和文件修改，由工程技术部根据对纠正与预防措施实施效果的跟踪验证情况，提出更改意见，经管理者代表审核同意后，按《文件控制程序》的有关条款执行。6记录和表格不符合、纠正与预防措施控制表（）7相关文件《内部审核程序》（Q/TZ）《管理评审程序》（Q/TZ）《信息沟通程序》（Q/TZ）《文件控制程序》（Q/TZ）《事故、事件管理程序》（Q/TZO-B03-2013）《运行控制程序》（Q/TZ）《应急准备与响应管理程序》（Q/TZE-B07-2013）《监测和测量管理程序》（Q/TZ）《合规性评价管理程序》（Q/TZ）《内部审核程序》（Q/TZ）《管理评审程序》（Q/TZ）不符合、纠正措施与预防措施控制表E-B10-01不符合事实描述：填写人日期原因分析描述：分析人员日期不符合纠正:实施人日期纠正措施和预防措施：制定人：批准人：日期运行控制程序(Q/TZ1目的为使与重要环境因素、重要危险源有关的活动、产品和服务得到有效控制，以保护环境，防止污染，减少或杜绝