AS9100D不合格输出控制程序

不合格输出控制程序文件编号：文件版本：编制：审核：批准：修订页版本日期页码修订内容简述责任人目录TOC\o"1-5"\h\zHYPERLINK\l"bookmark6"\o"CurrentDocument"目的5HYPERLINK\l"bookmark8"\o"CurrentDocument"范围5HYPERLINK\l"bookmark10"\o"CurrentDocument"参考文件5HYPERLINK\l"bookmark12"\o"CurrentDocument"定义5HYPERLINK\l"bookmark14"\o"CurrentDocument"职责6HYPERLINK\l"bookmark16"\o"CurrentDocument"生产部6HYPERLINK\l"bookmark18"\o"CurrentDocument"采购部6HYPERLINK\l"bookmark20"\o"CurrentDocument"销售市场部6HYPERLINK\l"bookmark22"\o"CurrentDocument"项目管理部7HYPERLINK\l"bookmark24"\o"CurrentDocument"研发部7HYPERLINK\l"bookmark26"\o"CurrentDocument"适航质量部7HYPERLINK\l"bookmark28"\o"CurrentDocument"相关责任部门7HYPERLINK\l"bookmark30"\o"CurrentDocument"过程策划和记录图7HYPERLINK\l"bookmark32"\o"CurrentDocument"工作程序9HYPERLINK\l"bookmark34"\o"CurrentDocument"7.1来料检验发现不合格品的控制9HYPERLINK\l"bookmark36"\o"CurrentDocument"7.2生产过程检验，最终检验发现不合格品的控制9HYPERLINK\l"bookmark38"\o"CurrentDocument"7.3.不合格品处理方式11HYPERLINK\l"bookmark40"\o"CurrentDocument"7.4纠正措施制定与实施12HYPERLINK\l"bookmark42"\o"CurrentDocument"7.5不合格品处理单的管理12HYPERLINK\l"bookmark44"\o"CurrentDocument"7.6生产过程中不良品维修流程13HYPERLINK\l"bookmark46"\o"CurrentDocument"7.7售后不合格品维修处理流程13HYPERLINK\l"bookmark48"\o"CurrentDocument"7.8客户反馈不合格品的控制13HYPERLINK\l"bookmark50"\o"CurrentDocument"7.9产品例外放行13HYPERLINK\l"bookmark52"\o"CurrentDocument"7.10产品主动召回148附录15HYPERLINK\l"bookmark54"\o"CurrentDocument"附录1让步接收申请单16HYPERLINK\l"bookmark58"\o"CurrentDocument"附录2例外放行申请单18附录3产品召回评审表19附录4产品召回 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 表20附录5不合格品处理单21目的为了对各阶段出现的不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付,特制定本程序。范围本程序适用于原材料、过程产品、成品及售后各阶段不合格品的识别和控制参考文件AS9100D《质量管理体系一航空、航天和国防组织的要求》CCAR-21《航空产品和零部件合格审定规定》AP-21-04《生产批准和监督程序》CA-QP-12《检验和试验控制程序》CA-WI-QA-001《来料检验管理规定》CA-WI-QA-003《成品检验管理规定》CA-WI-QA-004《产品标识和可追溯性管理规定》CA-QP-22《改进管理程序》定义不合格品：不合格品是指经检验和试验判定，产品质量特性与相关技术要求和图纸规范相偏离，不符合接受准则的产品以及客户退回的不合格品，包括产品和产品的零部件存在的使用问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 /使用困难问题。轻微不合格：是指产品外观存在瑕疵的不合格，该不合格不会对产品的性能和使用造成任何影响。如：产品外观存在较难辨认的轻微的划伤，产品颜色存在轻微色差等不合格。一般不合格：是指不会影响产品的性能和使用的不合格，如：产品外观存在的不良比轻微不合格严重，但不足以对内部元器件的正常工作产生影响的不合格；产品部分功能存在轻微不合格，但不会对人身造成伤害或对财产造成损失。严重不合格：是指对产品的性能和使用产生影响的不合格。指产品功能部分或全部丧失，但不会对人身造成伤害及对财产造成损失的不合格。重大不合格：对于电子产品，是指在正常加电后，出现影响人身财产安全，或对本产品以外其它产品造成损害的不合格；对于非电子产品，是指在正常安装使用时自身存在能够导致影响人身伤害、财产安全的不合格。让步接收：当原材料、半成品、成品有瑕疵、与规格不符合或整体产品质量不满足公司接收 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ，限于特定批次/数量的产品，在不影响最终产品质量、顾客使用和国家按法律的情况下需要经过MRB小组评审后，再上报总经理批准后方可让步接收。当产品不满足规定质量要求，且不做进一步加工也可满足使用的产品或者产品未进行检测直接发给客户使用，需要经过评审后限用于特定批次/数量的产品，必须确保例外放行请求得到客户的批准，否则该产品不得向顾客交付。返工：对不合格产品所采取的措施，使其完全符合规格图纸、规范和合同的要求。返修：对不合格产品所采取的措施，虽然不完全符合原规定要求，但能使其满足预期的使用要求。挑选：对批量不合格品进行全数检查，保留其中的合格品。报废：无法返工、返修或销售的产品采用此种方式处理。职责生产部5.1.1负责对在生产过程中检验发现不合格品的隔离、标识，返工或返修处理；顾客退货不合格品的返工或返修处理。5.1.2负责对售后退回的不合格品进行清点及在库不合格品的标识、区分、隔离及组织相关部门处理。采购部负责不合格原材料的退货、换货处理。销售市场部5.3.1负责交付后客户处出现的不合格品的确认、不合格信息统计并向公司内部相关部门反馈；5.3.2负责客退不合格品处理的联络；5.3.3客户端产品潜在质量问题的反馈；5.3.4负责备品备件例外放行的申请；5.3.5负责产品召回信息的调查；5.3.6产品主动召回时联络顾客并实施召回。54项目管理部5.4.1协助对不合格品进行原因分析，提出不合格品的处置和改进措施意见；5.4.2协助对不合格品的评审和处置；5.4.3参与报废产品和让步产品的评审；5.4.4负责试产阶段的例外放行申请的有关联络；5.4.5负责客户现场调试阶段不合品处理信息的确认及联络。研发部5.5.1负责协助对不合格品进行原因分析，提出不合格品的处置和纠正意见；5.5.2负责协助对不合格品的评审和处置；5.5.3负责协助报废产品和让步接收产品的评审。适航质量部5.6.1负责对来料检验、生产过程及售后和客户反馈不合格品信息的确认、统计和管理；5.6.2负责组织不合格品发生原因的分析改善会议，并要求相关责任部门（必要时包含供应商）提出纠正/预防措施，负责改善效果跟踪和验证；5.6.3例外放行产品投入生产或交付客户后的结果跟踪；5.6.4组织召开产品主动召回评审会议。相关责任部门负责协助不合格品发生的原因分析，制定和实施纠正/预防措施。过程策划和记录图本过程策划、实施的“乌龟图”如图一所示：应用什么（What）:办公电脑/打印机；标识标签/记录；检验工具/设备；产品原理图/维修工具、存放场地/维修场地防护材料。1、2、3、4、5、6、输入：1、不合格产品；2、检验规范；3、技术/工艺/检验规范;4、生产过程控制规范。要谁（Who）:作业人员/检验人员；测试人员/技术人员；物料人员/仓库管理人员;生产管理人员；需1、2、3、4、设备;要求(Requirement如何实施（How）:培训管理程序；记录控制程序；生产和服务提供过程管理程序;产品标识及可追溯性管理规定;改进管理程序；生产过程控制程序；来料检验管理规定；成品检验管理规定；售后服务管理规定；1、2、3、4、5、6、7、&9、支持过程（SupportProcess人力资源控制过程；培训过程；来料检验过程；生产和服务提供过程；产品标识及可追溯管理过程;成品检验过程；记录控制过程；售后服务过程；改进控制过程。1、2、3、4、5、6、7、&9、不合格品控制KPI5、市场/项目管理人员。输出/产品(Output/Product)>输出：符合要求的材料/产品;检验记录；过程控制记录；不合格品处理记录；维修记录。1、2、3、4、5、结果如何（HowMany）:1、不良率；2、报废率。10、改进控制程序。第8页/共21页工作程序7.1来料检验发现不合格品的控制7.1.1来料不合格品处理方法由来料检验人员依据《来料检验管理规定》要求实施检验。当物料被判定为不合格时，须用红色不合格品”标签标识，并隔离至不合格区域”避免与合格品混淆；同时在《质量检验（送检）报告》上记录该批次产品检验的不良信息，并 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 生产部和采购部处理，适航质量部跟踪处理结果。不合格产品视情形可依以下方式处理：a）挑选：若为紧急待用料时，供应商须立即派员至本公司全检挑选、加工修理或更换新产品供本公司使用。b）退货：经检验判定为较严重（或批量）不良时，由适航与质量部通知采购部及供应商，并由采购部办理退货。c）让步接收：进料检验的不合格品若因特殊状况需要让步接收时，由需求部门申请让步接收。适航质量部门描述不合格信息，需求部门提交相关部门进行会签，给出建议并评估风险；最终提报总经理批准。若有必要，需由项目经理提请顾客批准。7.1.2对轻微不格品向供应商反馈，要求其改善；对除轻微不合格外其他不合格，由适航质量部向供应商开立《纠正和预防措施单》并通知其分析、改善，供应商须在接到通知后3个工作日内回复。7.1.2外加工PCB不良对于委外加工PCB不良，由质量来料检验人员送生产部维修，放置质量不合格品区”，维修人员将维修结果记录于《生产维修记录表》中。7.1.3当接到供应商怀疑其以往交付的某些批次的物料存在质量隐患问题的反馈时，适航质量部须立即对可疑批次进行追溯，搜集汇总全面的不良信息（如可疑批次物料数量、生产不良信息、售后不良信息等），组织召集采购、研发、生产、销售市场部等相关部门人员参加专题讨论会议，同时邀请供应商负责人参加（供应商须带全面深入的分析报告与会），共同分析质量风险，提出有效的解决 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 。适航质量部须持续跟踪问题的处理进度及效果，直到问题彻底结案。7.2生产过程检验，最终检验发现不合格品的控制7.2.1生产过程检验、最终检验不合格品处理方法生产人员或生产检验人员发现不合格品时，由生产检验人员做初步的不合格判定，贴不良标签，描述清楚不良情况，记录到《生产异常统计表》中，生产物料人员把不良物料送质量检验人员判定：原材料不良：原材料不合格，则由物料员开《退库单》做退库处理。制程不良：若是自制产品送维修处理，详见7.6;若是外购品则不良做退库，退还供应商由供应商协助处理。对于生产中出现或接收的不良品的维修结果记录于《生产维修记录表》中，并将不良品放置生产不合格品”区。联调测试过程中发现不合格品的控制：贴不良标签，由质量检验人员进行确认，确认不良需详细记录不良原因，记录到《测试不良记录表》中，并汇总到《生产异常统计表》中，生产物料人员把不合格物料送质量检验人员判定：原材料不良：判定为原材料不合格，则由物料员开《退库单》做退换库处理。制程不良：若是自制产品送维修处理，详见7.6;若是外购品则不良做退库，退还供应商由供应商协助处理。老化过程中发现的不合格情况，如下：原材料不良：贴不良标签，由质量人员进行确认，确认不良需详细记录不良原因，记录到《测试不良记录表》中，并汇总到《生产异常统计表》中，生产物料员把材料送质量检验人员判定，判定原材不良，参见7.2.1a(1)条款处理。制程不良：贴不良标签，描述清楚不良情况。外购品不良退库处理详见7.2.1a(2)。7.2.2对于过程及成品检验时发现的产品制造、特殊工艺存在质量失控风险的情况，处理要求如下：在实施过程巡检及成品检验时发现产品的生产加工过程(含特殊工艺)、检测方式等存在质量失控风险（如检验设备故障未及时发现依然在进行产品检测、工装夹具失效未被及时发现依然在加工、生产产品等情形）时，须立即对所有可疑产品（半成品、成品、库存品）进行隔离、标识。启动追查、确认机制，适航质量部组织相关部门对出现质量失控的原因进行分析，采取纠正措施，对所有可疑产品（包括已交付产品）进行处理；同时提出后续的预防措施，做好跟踪验证，避免再发生。73不合格品处理方式7.3.1不合格品评审委员会（简称MRB）的组建不合格品评审委员会由研发部、采购部、销售市场部、生产部、项目管理部、适航质量部的指定的代表人员组成，MRB小组成员必须熟悉公司业务流程、产品技术规范、行业和航空国际标准。相关部门如对MRB小组成员做调整时，须依照上述人员要求替换合适的人员。MRB小组成员名单须上报责任经理批准并授予相应的职责和权限。MRB小组成员的签名样件、标识印章必须严格管理、存档，在实际使用时必须征得相关人员同意后方可使用。7.3.2对于各个过程中发现的不合格品由适航质量部组织原因分析并确定应采取的纠正、预防措施，此纠正、预防措施须同时考虑导入到公司内部、供应商及售后端的产品。具体可按照以下方式处理：（1）让步接收：此方式仅适用于原材料。由需求部门填写《让步接收申请单》申请让步接收，适航质量部门描述产品质量状态，MRB小组评审、会签并给出建议，报责任经理批准。对于“让步接收”的物料，在后续入库管理、生产、过程检验、交付及售后运行阶段，适航质量部应组织相关部门人员对该批次物料的质量偏离项点在生产、使用中的质量状况进行确认、跟踪，如发现异常，须立即反馈并组织处理。（2）例外放行：此方式仅适用于产成品。具体依据本程序7.9条款规定执行。（3）返工/返修：生产部依据《质量检验（送检）报告》或《不合格品处理单》检验结果及处理方案进行返工或返修，返工或返修好后须再次送检，经适航质量部检验人员复检合格后，方可流入下一工序或入库。⑷报废：产品无法修复（不能交付顾客使用）由责任部门提出《产品报废申请单》，报责任经理批准。733MRB小组对不合格品进行评审时，需要确认不合格品的不合格项点是属于经过局方批准设计的设计大改或设计小改。如属于设计大改，则该批次不合格品直接做报废处理，重新生产；如属于设计小改，则依照《变更控制程序》执行；在做MRB评审时，产品可否使用由技术部门决定，适航委任代表(DER)负责评审适航性，最终意见则由MRB委员会决定。7.3.4每个季度对该季度发生的MRB评审记录进行复评并统计，对于重复发生超过3次的不符合项，适航质量部应组织相关部门对于此类惯性质量问题进行再次分析、检讨，提出有效的纠正、预防措施并快速导入，降低再次发生的几率，适航质量部须对纠正、预防措施的执行状况及有效性进行跟踪、确认并及时反馈。对于以下情形，应采取针对性处理措施：对于采用“让步接收”或“例外放行”的不合格物料或成品，其不符合项若属于设计更改，则须依照《变更控制程序》执行。若属于产品或其零部件连续不符合设计图纸要求，则应对设计图纸进行评审，提出有效的改进方案。若属于生产工艺或流程文件造成的不合格产品或零部件，则应对生产工艺或流程文件进行评审，提出有效的改进方案。7.3.5生产过程中的不良分两种情况：供应商原材料不良：经适航质量部判定是来料不良，生产部负责不良品的退库，采购部安排将不良品退回供应商，供应商补回良品。制程不良：经适航质量部判定为制程不良的物料，放入生产不合格品”区，由生产部进行维修或报废，如需报废则补开领料单超领，报废成本计入生产部。7.3.6该产品的生产及成品检验过程执行《成品检验管理规定》实施。7.4纠正措施制定与实施适航质量部应对于严重不合格或重复性发生的、重大的、严重影响生产进程和质量的不合格，向责任部门或厂商提出《纠正和预防措施单》，责任单位须在3个工作日内回复，由检验人员负责追踪验证，此过程执行《改进管理程序》。7.5不合格品处理单的管理对于发出的《纠正和预防措施单》和《不合格品处理单》，在不合格处理结案后，统一提交适航质量部进行归档，以利于不合格数据信息及改进状况的统计与分析。7.6生产过程中不良品维修流程7.6.1烧录或联调过程中产生的不良，进行不良品标识，后由测试人员与维修人员共同确认并填写《生产不良品进出记录表》转入维修。7.6.2维修接收不良品后所有不良品信息填写于《生产不良品跟踪记录表》，维修好的产品转产线生产使用。对于维修困难的，请求研发人员协助，在研发指导下维修好的产品转生产使用，无法修复好的不良品的依照报废流程处理。7.6.3维修后的产品作好标识，经生产部检验人员检验合格后，记录于《生产不良品进出记录表》中，可返回生产使用。若检验不合格，则退回维修处重新进行维修。7.7售后不合格品维修处理流程7.7.1售后产品发生故障后，由销售市场部的售后人员进行初步判定，如需维修时，由客户（用户）退回有维修资质的单位进行维修、检验，合格后交付给客户（用户），维修单位需将故障问题的分析、维修记录反馈给我司适航质量部。7.7.2对于维修单位维修人员无法维修的产品，由研发协助分析，指导并完成此类不合格品的维修工作。若最终无法维修，销售市场部根据维修人员出具的无法维修说明，提交《报废申请表》对售后不合格产品进行报废处理。7.8客户反馈不合格品的控制7.8.1客户反馈的不合格品信息由销售市场部反馈给适航质量部，并将不良品返回公司后移交适航质量部，供内部相关部门确认、分析。7.8.2适航质量部召集各相关部门人员参加客诉问题分析会，讨论发生原因分析、制定纠正、预防措施及后续整改计划。7.8.3由适航质量部负责组织整理客诉问题分析、整改报告并按照客户要求的报告形式回复客户。7.8.4适航质量部需对各部门纠正预防措施导入后的效果进行跟踪验证，并在报告单的验证栏填写验证情况。7.8.5客户返回不良品的维修处理，由适航质量部向客户通报后送交有维修资质的单位进行维修处理。7.9产品例外放行7.9.1在产品生产过程中发现与规定的要求有偏差，决定向客户申请例外放行时，该产品或生产过程必须立即停止后续作业，由需求部门组织MRB小组评审、会签并给出建议，并由需求部门根据评审结果填写《例外放行申请单》（或使用客户规定的例外放行申请格式），必须注明例外放行的期限或产品数量；最后提报责任经理批准同意后方可实施。对于“例外放行”的产成品，在后续入库管理、交付及售后运行阶段，适航质量部应组织相关部门人员对该批次物料的质量偏离项点在运行中的质量状况进行确认、跟踪，如发现异常，须立即反馈并组织处理。7.9.2销售市场部在得到顾客例外放行同意指示后通知适航质量部，例外放行要按照顾客批准规定的期限或数量实施，需求部门将相关要求传递到各部门，各相关部门保存例外放行的期限和/或批准放行的数量的记录。7.9.3针对例外放行或偏差许可的产品或生产过程，必须确保产品的可追溯性，该过程按照《产品标识及可追溯性管理规定》执行，该产品的生产及成品检验过程执行《成品检验管理规定》实施。7.9.4顾客例外放行产品及材料装运时，必须在产品外包装箱和产品本体上做好清晰的标识，以便于识别、跟踪和追溯。7.9.5针对顾客例外放行和偏差许可的产品或生产过程，适航质量部应组织相关部门做原因分析，确认责任部门并可向人力行政部提出处罚建议，由人力行政部实施处罚。7.9.6当顾客例外放行期限/数量到期后，相关部门必须确保产品符合相关的技术规范、质量标准要求。7.10产品主动召回7.10.1召回信息来源：在产品售后安装调试、测试及分析过程中发现的或者客户反馈的存在潜在质量隐患问题的批次性产品信息。7.10.2召回的确定：适航质量部组织相关职责部门对发现的存在质量潜在隐患问题的产品批次进行评审，并将评审结果记录于《产品召回评审表》中，并呈报责任经理批准，得到批准后方可实施召回。7.10.3召回实施：对确定召回的存在潜在质量隐患问题的产品，由生产部负责调查在库数量、出货批次、出货数量以及相关客户信息，把以上信息汇总整理后提交给销售市场部，销售市场部负责制定《召回产品计划表》并对有潜在质量隐患问题的产品实施召回，销售市场部联络客户说明召回原因并实施召回，生产部着手推动替换产品的生产安排。7.10.4召回品的分析改善：适航质量部组织相关部门对召回的存在潜在质量隐患产品的缺陷进行确认、分析，提出有效的整改措施，生产部依照整改措施实施对召回产品实施整改。适航质量部负责对整改措施的效果进行跟踪验证，并将相应整改结果信息传递给销售市场部。7.10.5召回品的处置：返工/返修或报废，采用《不合格品处理单》予以记录。若需报废则填写《报废申请单》进行报废处理。8附录附录1《让步接收申请单》附录2《例外放行申请单》附录3《产品召回评审表》附录4《产品召回计划表》附录5《不合格品处理单》附录1让步接收申请单让步接收申请单表单编号：CA-F-QP-17-01版本：00序列号：产品名称型号项目名称数量产品来源□供应商来料口制造部送检检验日期不符合内容描述（适航质量部提供）判定者：部门负责人/日期：申请部门（）填写申请让步接收原因：申请者：部门负责人/日期：主管副总/日期：评审意见研发部技术风险评估、评估结论及配套方案：部门负责人/日期：适航质量部意见：部门负责人/日期：采购部意见：部门负责人/日期：销售市场部意见：部门负责人/日期：其他部门（）意见：部门负责人/日期：会签结论让步接收：□认可□否决追溯标识：□需要□不需要其他说明：管理层确认顾客代表/日期管理者代表/日期总经理/日期客户确认意见：确认人/日期：让步接收追溯标识标识方法、识别信息、批次信息等可追溯内容：让步接收数量注：此表按流程完成填写后交与适航质量部进行监控、统计，完成后交与适航质量部归档保存。附录2例外放行申请单例外放行申请单表单编号：CA-F-QP-17-02版本：00序列号：申请人日期申请部门部门负责人产品名称型号项目名称例外放行次数检验报告编号（作为附件）发往单位不符合描述内容（适航质量部填写）：例外放行原因（项目经理填写）：处理方法：写明例外放行产品的处理方法、完成时间、配合部门及责任人针对例外放行产品的应急处理方追溯标识：□不需要□需要（写明标识万法、识别信息、批次信息等法一（申请部门填与）可追溯内容）产品是否需要追溯：□不需要□需要（与明追溯的具体要求）是否征求客户同意□是□否项目经理：评审部门（发起部门明确参与评审及会签部门）：1、□生产部2、□适航质量部3、□销售市场部4、□研发部5、□采购部6、□客户7、□其他部门职位签名意见批准例外放行：□认可□否决总经理例外放行通知部门（申请部门确1、□生产部2、□适航质量部3、□销售市场部4、□研发部5、□认，技术管理部通知）采购部6、□客户7、□其他。适航质量部跟踪栏例外放行产品的处理结果：注：此表按流程完成填写后交与申请部门进行监控、统计，完成后交与适航质量部归档保存。附录3产品召回评审表产品召回评审表表单编号：CA-F-QP-17-03版本：00发现时间发现部门/人发现场所/时机产品名称/生产日期/批号/数量产品缺陷客户名称处理意见与评审人员签字评审人员审核意见：最终处理意见：确认召回品评审意见批准意见批准人附录4产品召回计划表产品召回计划表表单编号：CA-F-QP-17-04版本:00产品名称产品批号/数量产品召回原因召回实施步骤召回产品区域计划召回数量实际召回数量召回启动时间召回完成时间召回实施部门/担当人主管签字第20页/共21页附录5不合格品处理单不合格品处理单表单编号：CA-F-QP-17-05版本:00序列号：物料名称规格型号物料分类□原材料□在制品□产成品□已交付品□其他检验总数不良总数不良率生产单位发现时间不合格描述：不合格品分类：□轻微不合格□一般不合格□严重不合格检验人员/日期：部门负责人/日期：处置结论□接收□让步放行□退货□返工或返修□挑选□报废返工/返修/挑选后的检验结果□合格（数量）□不合格（数量）原因分析填写人：部门负责人：纠正措施填写人：部门负责人：预防措施填写人：部门负责人：措施验证、不合格问题的关闭填写人：部门负责人：说明：1.轻微不合格及一般不合格问题处理跟踪效果判定部门为适航质量部2.严重不合格问题的分析、处理须先由研发部审核，然后再上报公司总经理批准。