GJB9001B质量体系推进计划

贯标计划 GJB9001B：2009质量管理体系建立推进计划 序号 阶段 项目 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 目的 责任人 配合者 备注 一 体系 培训 焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载 、策划、建立阶段 1 确定贯标目的和范围 同组织的最高管理者沟通，明确其贯标目的和确定体系覆盖的范围； 为实施贯标活动做出准备 推行人 高管 2 贯标组织的确定 在现有组织结构的基础上，成立贯标推行组织 确保后续工作的顺利进行 高管 / 任命管理者代表和贯标负责人，明确职责和权限 4 推行前的造势及培训 在组织内部进行国军标知识培训，并使组织全体员工知晓组织即将开展的体系推行工作 使组织员工的明确体系建立推行的目的，建立质量意识 管代与贯标组织 高管 5 组织召开全组织贯标动员大会 展现组织推行质量体系的决心 高管 组织全体员工 如受厂地等条件限制，可分批进行 6 分层次进行国军标知识培训，可分三层次：管代和贯标组织成员及各部门负责人为第一层次（可外出或请老师培训）；职能部室为第二层次；普通员工为第三层（可由内部贯标组织实施）；培训完成后做相应的考试； 使组织各层员工都能具备一定的国军标9001B的基本知识和质量管理意识；使组织各层次员工都能清楚GJB9001B对部门和个人的要求，能和自己的工作结合起来 管代/贯标组织/组织各层次相关人员 外部培训机构 根据不同层次的员工水平，培训不同深度的内容 7 体系的策划 体系组织结构和职责权限的分配 明确各部门在体系内承担的职责 高管/管代/贯标组织 各职能部门负责人 可以用职能分配表的形式确定 8 质量方针和目标的制定和分解 为体系的建立确定宗旨和方向 高管/管代/贯标组织 各职能部门负责人 9 体系建立和推进计划的确定和发布 明确推进的各步骤和责任人 管代/贯标组织 各职能部门负责人 计划由最高管理者批准，并公布给全体员工 10 组织与体系有关的各过程的识别，召集各相关部门相关人员对组织内各过程的输入、输出和活动等进行识别，识别过程中，需要明确各过程之间顺序和相互作用，识别的结果可以以流程图的形式固化； 识别各过程，为接下来过程分析和体系文件的结构打基础 管代/贯标组织 各职能部门相关人员 I体系培训、策划、建立阶段 11 对识别的过程进行分析，分析结合组织的实际和 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 的要求，确定为确保已识别的过程能够有效的运行和控制所需要的准则和方法；将这些准则和方法与组织目前现有的准则或方法进行比较分析，明确为达到体系要求和组织改进要求需要的文件化质量管理体系的基本网络框架； 确定按标准要求建立体系组织内各过程需要的控制方法和准则，初步确定一个文件化的体系框架 管代/贯标组织 各职能部门相关人员 对过程的分析可以利用流程图、过程输入输出等分析方法 12 体系文件的策划和编制 文件编写组织和活动计划的确定 为下一步实施文件结构编制建立基础 贯标组织 各职能部门相关人员 需要从各部门中抽调文件编写人员 13 现有组织文件资料的（包括现有与质量体系有关的各层次 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 、操作规范、技术资料和记录）和分析（与标准要求和以上对各过程分析的到的文件网络进行比较分析） 明确现状与要求之间的差距 文件编写组织/贯标组织 各职能部门相关人员 14 文件编写技巧的培训，包括文件的格式、框架、相互协调性以及如何审查体系文件 为文件编写实施提供基础 文件编写组织/贯标组织 各职能部门相关人员 15 体系文件的正式编写，根据以上分析的结果确定公司体系文件的正式结构和需要进行的工作，组织相关人员编制各层次的体系文件（包括标准要求的手册、程序、确保体系运行所需的文件和记录等） 保证编写的文件是在以上过程分析、现有文件资料的基础和标准的要求上编写 文件编写组织/贯标组织 各职能部门相关人员 文件编写需要全员参与 16 文件评审和讨论修改，在文件编写的过程中，需要不断的就编写的文件召集相关人员进行评审、讨论和修改（评审主要评审文件的充分性、适宜性、符合性和有效性），可能要经过多个PDCA的循环阶段 通过不断的评审、讨论和修改，确保文件的适宜、符合和可操作性 文件编写组织/贯标组织 各职能部门相关人员 文件评审和讨论需要全员参与 17 文件审批，按策划中确定的文件控制审批权限进行审批，最终确定体系文件 相应人员审批保证文件的适宜性 文件编写组织/贯标组织 各职能部门相关人员 18 体系策划、建立阶段过程中的文宣造势 在以上体系策划和体系文件的策划和编制的各阶段，不断对贯标的进展和相应成果及知识通过各种形式在组织内部进行宣传和推广，必要时举行各种活动激励在体系建立中的有功人员 保证组织内全体员工真正参与体系的建立和体系思维的逐渐形成；保证组织内员工的积极性和参与性 贯标组织 全体员工 II体系运行阶段 1 文件发布动员大会的召开 在体系文件发布前，组织全体员工召开文件发布大会（可分部门或车间召开） 全面调动全体员工的积极性和相应参与程度，增强员工质量意识 高管 全体员工 20 2 体系开始运行 体系文件发布后，各相关职能部门按体系和体系文件的要求对本部门的过程进行控制，并在试运行的过程中，发现问题 体系的试运行，为体系与组织能够真正结合提供测试 各职能部门 全体员工 21 3 体系文件和要求的宣贯以及学习 在体系运行过程中，组织各职能部门人员对体系文件和体系的要求进行相应的培训和学习，并在学习的过程中发现建立的体系和体系文件的不足 保证组织内及各职能部门各层次人员能理解体系的要求，并按要求操作，并能进一步为接下来改进体系中的不足提供基础 文件编写组织/贯标组织 全体员工 22 4 体系运行过程中体系的改进 在运行过程中，针对体系控制要求的运行和文件运行中发现的不足之处（包括不适宜、不充分、不具操作性）和其他可改进的情况进行改进 不断完善体系 文件编写组织/贯标组织 各职能部门相关人员 23 5 运行过程中各种管理工具知识的引入 在运行的过程中，适当引入5S、现场管理、QC手法工具和流程改进等管理工具知识，配合体系有效运行 为接下来体系维护和持续改进阶段引入各种管理工具促进体系更有效的运行做准备 贯标组织 全体员工 24 6 体系运行阶段的文宣造势活动 在实际运行阶段，需要不断对体系运行情况向全体员工宣传，适当时候可以配合体系运行的改进进行质量管理合理化建议活动 使全组织员工一直处于体系运行的状态和保持意识，激发员工给体系运行带来新的建议 贯标组织 全体员工 25 7 第一次内部审核 内部审核员培训：组织公司指定人员（最好各重要职能都能指定人员）参加内审员培训，可请外部培训机构进来培训也可派出去培训 通过培训，为公司培养一支高素质的内审员队伍，能够在日常和内审中对体系的运行进行有针对性的审核，发现体系的不足，确保体系得到持续的有效和保持； 外部培训机构/贯标组织 公司指定人员 需要对选择有水平的培训机构或讲师 26 8 内审实施，按内部审核程序组成内审组、编制内审计划对体系覆盖的所有要素和范围进行现场审核 通过内审，进一步发现体系运行过程中的问题和文件的不足，以便持续改进 内审组/各职能部门 27 9 内审后的整改活动，针对内审中发现的不符合进行原因分析、采取纠正措施，防止问题的再发生；并针对不符合对体系进行诊断，以进行预防措施 通过内审达到举一反三，发现体系中的问题并解决，保持体系的健康成长 内审组/各职能部门 28 管理评审 管理评审前准备，制定管理评审计划并准备管理评审输入资料 保证管理评审能够真正有效，发现体系问题 贯标组织/各职能部门 29 管理评审的实施，保证实施能对体系的运行进行综合评价 宏观上对体系进行有效评价，确保体系的持续适宜、充分和有效性 管代/最高管理者 各职能部门 30 管理评审后改进，针对管理评审输出进行改进 确保体系的持续适宜、充分和有效性 管代/贯标组织 各职能部门 31 组织内部自我检查、自我改进机制的建立 通过内审员队伍或组织内员工建立起一种对体系的运行进行自我评价、自我检查和改进的一种机制 能在组织内部形成一种自我改进的机制，不断促进体系的持续改进 贯标组织 全体员工 32 III外部认证审核阶段 选择认证机构，提交认证申请 选择合格的认证机构，并提交相应的认证申请 准备进行认证 高管/管代 33 认证审核前的准备 根据体系运行情况及内审和管理评审情况对组织内体系的运行进行一个综合评价，判断体系的适宜、充分和有效性 更好的迎接外部审核，顺利通过认证 贯标组织/各职能部门 全体员工 34 正式认证现场审核审核 认证机构实施对组织的国军标质量管理体系进行评价，确定是否符合标准 是否符合标准要求 认证机构 各职能部门 35 认证审核后对不符合的纠正 对认证审核中所发现的问题（包括不符合、观察项及建议）采取纠正措施，并提交纠正措施资料 进一步确保体系的持续适宜性和有效性 管代/贯标组织 各职能部门 36 领取证 书 关于书的成语关于读书的排比句社区图书漂流公约怎么写关于读书的小报汉书pdf 认证机构验证整改措施后颁发认证证书 高管/管代 37 Ⅳ体系的维护和不断持续改进阶段 体系维护部门的建立 将贯标组织转化或重新成立体系维护部门，各职能部门的体系负责人或内审员属于体系维护部门一员； 确定认证后，体系维护的组织，保证公司体系有效运做和不断持续改进， 高管/管代 贯标部门 38 组织内部自我检查、自我改进机制的不断优化 在运行阶段建立的自我改进机制的基础上进行优化，真正在组织内部建立一种能够持续自我优化和改进的气氛和机制 保证在获得认证后，组织能有一个内部不断持续改进的机制 体系维护部门 全体员工 39 各种辅助体系优化的管理工具的引入和推行 在整个质量管理体系的基础上，不断引进各种管理工具，包括5S、TPM、QC手法、SPC、QFD、流程改进等管理工具，不断优化、扩充和改进公司原有的质量管理体系中各个管理要求的内容，用各种工具促进体系和公司管理水平的提高 利用各种管理手法，在体系的基础上进行公司管理提高 体系维护部门 全体员工 40 不断进行体系管理知识培训和意识的灌输 通过举行各种系列的宣传、培训或各种活动提高全体员工体系知识和意识，并真正将体系的思想和方法运用到工作中 使质量体系意识真正成为员工日常工作的习惯 体系维护部门 全体员工 41 在GJB9001B的基础上引入ISO14001、18000等其他方面或更高要求的管理体系 在质量管理体系的基础上进行环境、安全或更高要求的管理体系或方法的引进 在GJB9001B基础上使公司的管理水平不断提高 体系维护部门 全体员工Sheet1Sheet2Sheet3