第2页共4页内审检查表 部门代表： 审核员： 标准章节号 检查
内容
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检查记录 备注 7.5.4顾客财产 1、向仓库员了解顾客财产的管理情况，并到现场进行核实。确认：a、有哪些顾客财产。b、顾客财产是否得到了标识、验证、保护和维护。c、已经标识的顾客财产是否分类摆放，是否存在混杂的情况。d、当顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时，是如何记录并向顾客报告的。 7.5.5产品防护 1、询问仓库员是否对产品防护（标识、搬运、包装、贮存和保护）作了具体的
规定
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，并在仓库现场查看标识、搬运、包装、贮存和保护的有关情况。确认：a、书面的规定是否切合实际，是否是有效版本。b、有无防护标识（如堆码标识等）的规定，是否按规定执行。c、发货时，是否做好了发货标识。d、是否有搬运的规定和管理办法。搬运工具、方法、场地是否都适宜。e、现场搬运过程是否符合要求，是否做到了保证产品不受损伤。f、是否对包装过程、标志过程作出了明确规定。g、包装使用的
材料
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、标志是否符合要求。h、现场查看包装、标志过程是否符合要求？i、包装随带的包装文件是否齐全。 内审检查表 部门代表： 审核员： 标准章节号 检查内容 检查记录 备注 7.5.5产品防护 j、是否有产品贮存和保护的规定，是否包括防止产品损坏、变质的
措施
《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施
，是否作了恰当的入库验收、保管、出库的规定，贯彻情况如何。k、是否对做到了按规定时间间隔检查产品库存状态（如有规定的话）。l、贮存库房的环境条件是否适宜，安全措施是否适当。m、仓库贮存的产品是否有保护措施，如防雨、防晒、防霉、防变质等措施，是否进行了适当隔离，这些措施是否能有效地保护产品质量。n、仓库是否有区域划分，比如不合格品区域，以防止不同状态物品的混淆。o、是否采取措施保证产品不损坏，不丢失地安全到达目的地。向外发货时，是否做好了有关记录。 2、现场抽查3-5种产品，检查帐、卡、物是否一致。 7.5.3标识和可追溯性 1、在车间检查产品（主要是进料）标识情况。确认：a、是否对产品进行标识，标识方法、位置是否正确。b、标识移动是否及时移植。c、对有可追溯性的产品是否保持唯一性标识，是否做了记录。 4.2.3文件控制 1、查看各种文件，了解文件受控情况。 2、查看作废文件是否已清除。 3、查看引用的外来文件的受控情况。 4、询问参加文件定期评审的情况。 内审检查表 部门代表： 审核员： 标准章节号 检查内容 检查记录 4.2.4记录控制 1、结合查阅各种质量记录，查、看、问质量记录保存和使用情况。 5.1管理承诺 1、抽查1-3名员工，看其是否了解满足顾客、法律法规要求的重要性。 2、查看仓库资源是否充足。 5.2以顾客为关注焦点 1、询问2-3名员工，如何看待以顾客为关注焦点，如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施。 5.3质量方针 1、向仓库员及2-3名员工询问公司的质量方针是什么？如何为实施质量方针作出贡献？ 5.3质量目标 1、向仓库员及2-3名员工询问公司的质量目标是什么？本部门的质量目标是什么？ 5.5.1
职责
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和权限 1、询问仓库员：仓库在公司中的作用是什么？ 2、询问2-3名员工，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其他部门（岗位）的关系。 5.5.3内部沟通 1、询问2-3名员工，了解他们如何与其他部门（岗位）进行沟通。 5.6管理评审 1、询问参加管理评审的情况，仓库应为管理评审提供什么资料。 6资源管理 1、询问仓库员，资源短缺时，如何配置？ 2、查看人力资源是否充足？与2-3名员工进行面谈，了解他们的质量意识。 3、询问员工培训情况。 内审检查表 标准章节号 检查内容 检查记录 备注 7.5.1生产和服务提供的控制 1、询问如何向外发货。 7.6监视和测量装置的控制 1、抽查测试设备标识情况，，查操作人员对设备的熟悉情况。 8.2.2内部审核 1、询问是否定期接受内部质量体系审核？如何对待？ 2、查阅最近1-2次内审时发现的不合格项报告以及纠正措施的实施与验证记录。 8.2.4产品的监视和测量 1、如何配合品管部作好进货验证工作。 8.3不合格品控制 1、询问仓库员参加不合格品处理的情况。 8.5改进 1、询问参加改进、纠正及预防措施的情况。 1. 编制/日期： 审批/日期：
浙公网安备 33021202002483