分层审核检查表

检查表 分层审核记录表 审核时间 年 月 日 生产班次 审核等级 一级 二级 三级 四级 五级 审核等级 审核频率 每班次 每天 每周 每月 每季 审核员 审核范围 100%工位 50%工位 50%工位 33.33%工位 50%工位 审核对象信息 审核人 班长 检验员 调度 工艺、设备、质量工程师 工厂二级经理 检验经理 工厂一级经理 质量、工艺经理 生产副总 班组 工位 设备名称 设备型号 操作员工 近期关注的问题（客户端投诉、内部质量问题等） 审核 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 审核结果（符合Y，已即刻纠正C，开口N，不适用NA） 问题简述 1 5S及安全 1.1 相应的5S标准是否建立？相应的区域是否已划分明确？ 1.2 零部件及包装放在规定的地方了吗？ 1.3 工具、各种用品定置存放了吗？ 1.4 操作台上有与生产不相干的物品吗？ 1.5 操作设备及周围环境是否清洁整理 1.6 有无没有标识的产品，产品标识是否唯一，有无过期的标识 1.7 无多余物料 1.8 物料是否按先进先出进行管控 1.9 必须配戴工作服和其他一些保护 措施 《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施 (眼镜,手套,工作鞋等) 1.10 操作员工必须已进行设备的操作培训,了解设备安全操作及维护知识 1.11 在生产期间使用的安全防护措施是否完好，如防护隔栏等 1.12 交接班记录是否完整，已签名 2 必要的文件、装置(确认是否有效并放置在指定工作区域) 2.1 操作指导书、作业规范、工艺规程是否受控、适宜？ 2.2 设备点检记录、过程检验记录 2.3 工装、检具是否完好、在有效期内 2.4 工位区域是否有漏油漏水漏气现象 2.5 返工返修的工序是否有作业标准及检查标准 3 过程监控 3.1 材料是否确认（原材料规格牌号、标识，标识卡上有检查员签章） 3.2 待加工零件确认（零件号、状态、流转卡有无检查员签章） 3.3 设备是否按要求进行点检 3.4 开机前是否经过确认，设备型号、参数的确认，自检首件产品合格，检查员确认 3.5 是否按要求进行检验并记录 3.6 加工完成的零件是否按要求摆放（周转箱、标识、摆放位置） 3.7 返工返修的产品是否有单独的流转卡进行跟踪 3.8 过程调整后进行确认了吗？ 3.9 调机品是否单独放置，按规定处理（报废、评审） 3.10 首件若不符合要求，采取相应的措施了么？（调机、 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 班长、检验员、工程师） 4 建议(注意倾听操作员，询问是否有任何疑问或建议) 4.1 关于文件的疑问或建议 4.2 关于产品摆放和传递的疑问和建议 4.3 测量方面的疑问,等等. 5 看板 5.1 员工的技能矩阵展现在看板上了吗，定期更新吗？ 5.2 现场作业的员工能够满足技能要求吗？ 5.3 生产绩效及质量业绩展示在看板上了吗？ 5.4 最近发生的问题有展示在看板上，让员工了解了吗？ 5.5 相关员工了解这些问题和自己的关系吗？ 5.6 纠正措施有和员工进行沟通和培训吗？ 6 不合格品控制及持续改进 6.1 不合格品进行标识并隔离在相应的区域或容器了吗？ 6.2 不合格品能和其它产品明显区分吗？ 6.3 不合格品及其现象进行统计了吗？ 6.4 不合格品在规定时间内（两周内）进行处理了吗（返工、返修、报废）？ 6.5 定期对不合格品进行 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 了吗？ 6.6 改进措施验证有效吗? 6.7 不合格的原因得到根除了吗？ 6.8 相应的文件得到更新了吗？ 7 对上次审核问题的跟踪 7.1 上次的审核按 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 进行了吗？ 7.2 上次的C问题重复发生了吗？ 7.3 上次的N问题解决了吗？ 7.4 下一级别的审核按计划进行了吗? 统计 Y C N NA 比率 比率 比率 比率（即每两天覆盖100%工位）（即每两周覆盖100%工位）（即每季度覆盖100%工位）（即每半年覆盖100%工位）由质量部定期进行更新一级二级三级四级五级夜班白班三班跟踪表 分层审核问题跟踪表 问题分类：5S，安全、防错、工装模具、设备、文件记录控制、不合格品、包装、物料、工艺、检具、其他 审核级别 序号 问题分类 问题描述 发现日期 发现区域 发现人 责任人 整改措施 计划完成日期 完成跟踪检查表(2) 分层审核记录表 审核时间 年 月 日 生产班次 审核等级 一级 二级 三级 四级 五级 审核等级 审核频率 每班次 每天 每周 每月 每季 审核员 审核范围 100%工位 50%工位 50%工位 33.33%工位 50%工位 审核对象信息 审核人 班长 检验员 调度 工艺、设备、质量工程师 工厂二级经理 检验经理 工厂一级经理 质量、工艺经理 生产副总 班组 工位 设备名称 设备型号 操作员工 近期关注的问题（客户端投诉、内部质量问题等） 审核内容 审核结果（符合Y，已即刻纠正C，开口N，不适用NA） 问题简述 A过程输入的审核 1 环境安全 1.1 相应的5S标准是否建立？相应的区域是否已划分明确？ 1.2 零部件及包装放在规定的地方了吗？ 1.3 工具、各种用品定置存放了吗？ 1.4 操作台上有与生产不相干的物品吗？ 1.5 操作设备及周围环境是否清洁整理 1.6 无多余物料 1.7 物料是否按先进先出进行管控 1.8 交接班记录是否完整，已签名 1.9 必须配戴工作服和其他一些保护措施(眼镜,手套,工作鞋等) 1.10 工位区域是否有漏油漏水漏气现象 1.11 在生产期间使用的安全防护措施是否完好，如防护隔栏等 2 方法 2.1 操作指导书、作业规范、工艺规程是否受控、是否能正确指导生产？ 2.2 本工位需要的记录表格齐全受控有效吗？设备点检记录、过程检验记录、生产记录 2.5 返工返修的工序有作业标准及检查标准吗？ 3 人员 3.1 现场作业的员工能够满足技能要求吗（本工序产品知识、设备的操作点检、批次管理、工作流程）？ 3.2 了解近期发生内部质量问题及外部顾客抱怨、顾客退货信息吗？相关员工了解这些问题和自己的关系吗？ 3.3 员工的技能矩阵展现在看板上了吗，定期更新吗？ 4 设备、工装 4.1 设备是否按要求进行点检 4.2 开机前是否经过确认，设备型号、参数的确认，与工艺规程相符合。 4.3 工装、测量装置是否完好、在有效期内 4.4 设备预防性维护保养按要求进行了吗? 4.5 设备停机率进行统计分析改进了吗？ 4.6 设备关键备件都有安全库存吗？ 4.7 工装的预防性维护保养按要求进行了吗？ 4.8 工装停机率进行统计分析改进了吗？ 4.9 工装的关键备件都有安全库存吗？ 5 料 5.1 材料是否确认（原材料规格牌号、标识，标识卡上有检查员签章） 5.2 待加工零件确认（零件号、状态、流转卡有无检查员签章） 5.3 有无没有标识的产品，产品标识是否唯一，有无过期的标识 5.4 原材料、成品库看板字迹清晰并每日进行更新吗？ B 过程输出的审核 6 过程监控 6.1 自检首件产品合格，检查员确认后再开机？是否按要求进行检验并记录 6.2 加工完成的零件是否按要求摆放（周转箱、标识、摆放位置） 6.3 返工返修的产品是否有单独的流转卡进行跟踪 6.4 调机品是否单独放置，按规定处理（报废、评审） 6.5 首件若不符合要求，采取相应的措施了么？（调机、通知班长、检验员、工程师） 6.6 过程调整后进行确认了吗？ 7 建议(注意倾听操作员，询问是否有任何疑问或建议) 7.1 关于文件的疑问或建议 7.2 关于产品摆放和传递的疑问和建议 7.3 测量方面的疑问,等等. C 系统问题 8 不合格品控制及持续改进 8.1 不合格品进行标识并隔离在相应的区域或容器了吗？ 8.2 不合格品能和其它产品明显区分吗？ 8.3 不合格品及其现象进行统计分析了吗？ 8.4 不合格品在规定时间内（两周内）进行处理了吗（返工、返修、报废）？ 8.5 改进措施验证有效吗? 8.6 纠正措施有和员工进行沟通和培训吗？ 8.7 不合格的原因得到根除了吗？ 8.8 近期发生内部质量问题及外部顾客抱怨、顾客退货信息有展示在看板上吗？ 8.9 相应的文件得到更新了吗？ 9 对上次审核问题的跟踪 9.1 上次的审核按计划进行了并跟踪了吗？ 9.2 上次的C问题重复发生了吗？ 9.3 上次的N问题解决了吗？ 9.4 下一级别的审核按计划进行了吗? 统计 Y C N NA 比率 比率 比率 比率（即每两天覆盖100%工位）（即每两周覆盖100%工位）（即每季度覆盖100%工位）（即每半年覆盖100%工位）由质量部定期进行更新跟踪表(2) 分层审核问题跟踪表 问题分类：环境安全、方法、人员、设备、工装、检具、物料、过程控制、不合格控制 审核级别 序号 问题分类 问题描述 发现日期 发现区域 发现人 责任人 整改措施 计划完成日期 完成跟踪