XXX集团人力成本分析表（一季度）项目子公司1子公司2子公司3子公司4子公司5子公司6集团合计一、在岗人数（期初+期末）/2二、经济效益指标1、营业收入2、增加值（存收入）3、成本/费用总额三、人力成本总额1、固定工资总额①年薪制②岗位制2、变动工资总额3、其他形式固定补贴（车贴、通讯补贴）4、社保费用（公司缴纳部分）5、其他福利费（节假日、误餐、交通车分摊等）6、劳保（体检、劳动事故赔偿等）7、培训费8、招聘费9、离职成本（经济补偿、代为通知金等）四、经济效益指标1、人事费率（人力成本÷营业收入）2、人均工资①年薪制②岗位制3、人均人力成本4、人力成本含量（人力成本总额÷成本（费用）总额）5、劳动分配率（人力成本总额÷增加值（存收入）6、人力成本产出系数（增加值÷人力成本总额）五、人力成本预警1、高限①人事费率最高限额:（备注：固定费用是指除人力成本以外的其他固定费用）（人力成本×（1-变动费用率）)÷(人力成本+固定费用)②劳动分配率最高限度=人力成本占销售收入的最高限度÷增加值率（增加值率=增加值÷销售收入（营业收入））2、适度值比对①人事费率最优的适度水平=人力成本×（1-变动费用率）÷人力成本+固定费用+目标利润②劳动非赔率最优的适度水平=人力成本占销售收入的适度水平÷增加值率最优配置：高人均人工成本，高人工成本投入产出系数，低人工成本含量3、行业竞争①劳动分配率或人事费用率<竞争对手（本项填写离差）②人均人力资源成本>竞争对手（本项填写离差）绩效分析报表一、整体分析考核项
计划
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任务指标实际完成指标完成率环比绩效结果分析经营指标指标1指标2指标3管理指标指标1指标2指标3指标3二、部门分析部门岗位考核指标1实际完成考核指标1环比考核指标2实际完成考核指标2环比绩效结果分析部门1岗位1岗位2岗位3部门2岗位1岗位2岗位3部门3岗位1岗位2岗位3分析汇总市场因素一、企业数二、全部平均人数1、全部从业人员平均人数（1）职工平均人数其中：工效挂钩范围内职工平均人数（2）其他从业人员平均人数2、离、退休平均人数三、工资总额（发放数）四、人工成本（一）企业为职工及离退休人员负担的人工成本1、提取的职工工资总额工挂企业在成本中提取的工资总额非工挂企业在成本中提取的工资总额2、提取列支的“三费”其中：提取的职工福利基金提取的职工公会经费列支的职工教育经费3、社会保险养老工伤生育医疗失业4、提取的职工住房费用其中：从成本中提取的职工住房公积金从成本中提取的职工住房公积金为实行房改企业支付的职工住租赁及折旧费用5、列支的职工劳动保护费用其中：劳动保护用品费用防暑降温费用其他6、在营业外支出中列支的人工成本其中：7、工资外收入其中：误餐补贴通讯补贴交通补贴8、其他从业人员的人工成本五、经济效益指标1、工业总产值（现价）2、工业增加值3、产品销售额收入4、企业生产总成本5、利税总额6、税前利润总额7、全员劳动生产率8、工业增加值率9、职工人均工资六、人工成本总和性指标1、人均人工成本2、人事费用率3、劳动分配率4、人工成本利润率5、工资利润率6、成本结构率7、一元人工成本创价值
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