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Oracle-EBS-应付-AP-操作手册-发票和采购丁单匹配流程测试流程概述:创建物料→创建采购订单→输入发票→发票和采购订单匹配→支付→过帐1、创建采购物料:N:库存超级用户>物料>主组织物料2、创建采购订单:采购超级用户>采购订单>采购订单点击条款1/8点击发运2/8保存后,到上一个界面,点击“其它”这里先测试双向匹配。回到采购订单界面,对采购订单进行审批3、录入发票:N:应付超级系统>输入>发票3/8找到刚才建立的采购订单匹配发票4/8我们发现“合计”是显示红色的,说明发票额和输入额不一致。点击活动5/8验证完以后,“合计”变成1170,红色也没有了...

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发票和采购丁单匹配流程测试流程概述:创建物料→创建采购订单→输入发票→发票和采购订单匹配→支付→过帐1、创建采购物料:N:库存超级用户>物料>主组织物料2、创建采购订单:采购超级用户>采购订单>采购订单点击条款1/8点击发运2/8保存后,到上一个界面,点击“其它”这里先测试双向匹配。回到采购订单界面,对采购订单进行审批3、录入发票:N:应付超级系统>输入>发票3/8找到刚才建立的采购订单匹配发票4/8我们发现“合计”是显示红色的,说明发票额和输入额不一致。点击活动5/8验证完以后,“合计”变成1170,红色也没有了。原因是,验证的时候,后台自动“计税”对其进行付款:6/8填写必要信息,点击“保存”按钮。创建会计分录,过帐7/8点击菜单栏“报表”—“查看会计科目”8/8
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丁文惠
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